12合同控制程序.docx

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1、xxxx有限责任公司程序文件编号:XX /CX-12版本:D/1合同控制程序页数：第1页，共3页批准日期：20XX-XX-XX 生效日期：20XX-XX-XX1目的为了加强公司合同管理，确保合同制订、执行的规范和完整性。2适用范围适用于公司对所有业务单位签订合同的管理。3术语和定义3.1合同管理：公司与业务所签订的合同从制订到执行完毕的整个过程的管理。4职责4.1销售总公司根据销售资源计划，客户签订、审核、批准销售公司钢铁产品合同。4. 2经营管理部负责原料、设备、备品、备件及辅助材料采购合同的制定、审核、批准。5管理内容和要求1合同的签订。所有合同必须由经主管领导/业务主管签字盖章后生效。5

2、.1. 2合同签订前必须经过合同评审。5. 1.3合同经评审通过后，由主管领导/业务主管人签字、盖章生效4经评审不能满足的有关合同条款，由公司相关单位指定的业务人员和对方联系， 并将结果及时反馈相关业务主管。5.1. 5所签订的所有合同条款，必须是双方共同认可无歧义后方可生效。5.2. 同的评审1销售总公司组织销售系统的合同评审；经营管理部组织原材料和设备零件的合同 评审；以正确地理解与采购、销售产品的有关要求，保证公司具有（或得到）满足要求 的能力。5. 2. 2合同评审的范围：合同、订单、技术协议或其他方式表达的要求（如产品目录）。5. 2. 3合同评审的准则:适用的法律、法规、安全技术规

3、范、标准及技术条件等5. 2.4评审的时机：向顾客作出（或得到供方）提供产品的承诺之前，如接受合同或订 单前、接受合同或订单的更改前等。5. 2.5本公司确定的评审方式包括：A初始评审：分管领导组织评价并确定本公司（或供方）的常规能力；编制：XXX编制：XXX审核：XXX批准：XXXB授权评审：在初始评审的基础上，授权销售（采购）人员对常规合同进行评审;C专项评审：对特殊合同，相关单位组织有关部门进行专门评审；D合同评审也可以采取会签的方式，在公司内部进行沟通。5. 2. 6应通过适当的方式，评审并确定下列内容（至少）：A确认产品要求是否得到明确规定；B确认与投标不一致的要求是否已得到解决；C

4、确认本公司（或供方）是否有满足要求的能力，包括对特殊要求，是否已拟订了 专门的保证措施。5. 2. 7当顾客对与产品的要求以非书面形式提出时（如电话订货），公司相关业务人员 （销售、采购业务员）做出记录，并在接受顾客要求前，对顾客要求进行确认。5. 2.8合同经评审通过，确认产品要求后，由分管系统单位与用户（分供方）签定合同， 并传递到相关部门。5. 3合同的执行3.1产品销售合同签订生效后，销售总公司将合同信息下发给技术中心。5.3. 2技术中心按客户合同进行质量设计。常规产品合同（非新试制合同）依据现有质 量计划（工艺操作要点）安排生产；试制产品合同，技术中心应在新试合同签订后三个 工作日

5、内确定新试产品最终的质量计划（工艺操作要点）。5. 3. 3销售总公司根据客户合同的交货期和生产计划编制原则进行排产。技术中心对新 试合同依据生产实际情况、调整生产工艺和节奏，确保合同保质保量完成。6. 3.4原材料、设备、备品备件、测量仪器等采购合同的执行由相关单位对执行过程进 行监督。按监视和测量控制程序、设备管理控制程序进行检验验证。5.4合同的变更分管系统单位组织对合同的变更（无论是顾客（供方）提出，还是公司提出）进 行评审；5.4.1 本公司向对方提出拟变更的要求时，由经过总经理授权的分管系统单位领导（或 一业务主管）提出；对方向本公司提出变更的要求时，经过总经理授权的分管系统单位领

6、 导（或业务主管）要对对方的法人授权予以确认。5.4.2 4. 3合同变更被确定后，合同签订单位在36小时内（必要时可以提前）将变更的要求 及时通知有关部门，确保相应合同、生产技术文件等得到及时修改，控制更改的影响范 围/程度，保证更改后的合同的执行。5. 5形成的记录及记录保管1相关单位应做好并保存必要的评审记录，记录包括:A评审结果；B为满足要求而需采取专门措施；C更改及其评审；D更改通知；E与顾客（供方）就合同事宜沟通等。5. 5.2合同的保管期限A.产品供货合同保管期限为30年B.生产用原材料合同保管期限为20年以上。C.主要生产设备、备件合同保管期限为30年D.特种设备产品（锅炉压力容器用钢板、管线钢）合同保管期限为30年。E.相关评审记录与合同保管期限一致。