六盘水市民族职业技术学校2019年项目资金绩效自评报告.docx

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1、六盘水市民族职业技术学校2019年项目资金绩效自评报告根据六盘水财库(2020) 6号文件精神要求，我校对2019 年项目进行了绩效自评，自评如下：1、学校运转及发展经费支出项目绩效自评报告(1)项目概况为提升学校教学质量，加大招生力度，维持学校的正常运转 和发展，2019年六盘水市民族职业技术学校收到财政拨学校运 转经费592万元，用于学校运转和发展，学校当年使用348.2万 元，余243.8万元尚未支付。(2)自评结论六盘水市民族职业技术学校运转及发展经费支出项目支出 绩效自评为合格。(3)主要存在的问题一是当年减免退计提助学金未来及支付，二是因资金下达较 晚，支付待安排。(4)经验及建议

2、学校需要严格执行预算，根据预算安排经费，增加预算执行 率。加强对项目人员和财务人员的管理和培训，提高项目人员和 财务人员的专业技能。(5)项目支出自评表单位壬章：项目负费人：联系方式：（万元）项目名称：学校运差及发鬟免费复金来源年芍兹算兹调整预复数决算数卡真执行宣分值单位自评得分财政审核讦分项目资金总我5, 920, 000. 000. 003, 482, 000. 0059Q1061.财政按默0. 000.000.00/本级安棒/上级补助/2.其伦至金5,920, 000.003, 482, 000.00/项目年度总目标年初批复目标实际完成情况维持学校的正用运装，m霾挎学堂的正常运蕤，重效指

3、标一级指标二级指标三级指标年初批复指标值实际完成值未完成原氐分析分值单位后评得分财政窜核评分=出后标C50 分）戴盘指标完成财政资金预算59200003482000减免退计提助 学金未来及支 付、财政资金 下拨较晚等原 因，故 243800。元未 支付，2015质量指标按照要求和相关报账流程 对学校支出的费用进行审 核，审核诵过方可付款。100%100%2020时效指标按照要求及时完成支付学 校水电费等日常办公费用95%100%55成本指标成本低于5920。元59200003, 482, 00055我慈指标 Q0分）社会效益为社会培源人才为社会培赛人才。为社会培镖人才。3030担济效蕊加大招生

4、力度，增加财政 收入。加大招生力度，增加 财政收入。加大招生力度，增加财政收入O环境效益好校园绿化美化，搞好校 园环境卫生，创造生态文 明校园。好校园绿化美化，搞 好校园环境卫生，创 造生态文明校园。好校园绿化美化，搞好校园环 境卫生，创造生态文明校园。可持妥影响增强教苜资源，做到教育 可持续发展增强教育崇源，做到 教育可持续发展熠强教苜奚源，做到教育可持 续发展背空度垄 标 C10 分）社会公众或娶 务对象清艺叟学校师生时学校的的满意 度达100%100%90%社会公众对学 校的满意度较 高，达到90%O109忌分10090幡效自评结论合格注：L索效自评表采取打分评价的形式，漪分为100分，

5、一级指标权更妓一设置为：=出指标50分（其中：兹里招标20分，原量招标20分，修效指标5分，成本指标5分）、效把指标30分（各单化可根据 市标的至要程度自主荫定各项三级指标的权3E分值）、釜务对象满氢度宣标10分、软算受金执行三：0分.2.未完成原因分析：说弱偏高目标、不鸵完成目标的原因及拟亲象的靖施.3.定量方标若为正司 片标（即推标值为2*）.则得分计算方法应月实际完成值（B） /年叟指标值（A） 指标值分值；若定量指标为反周指标值用指标值为W” ,则将分计算方法应用丝叟指标值00/实际完或值B*该指标分值,如果实际完成值超近年支指标值100Q的，头成50Q的分值，其它情况酌情抬分.4.定

6、性指标根据指标完成情况分为：达氧疚期指标、制分达成预期指标关具有一定效果、未达成期 指标且效果或差三档，分别按照该指标对应分值区间100&-30*（含30Q）、30Q-60&（含60%）、6g-0合逐注定分值.2、学校物业管理费项目支出绩效自评报告（1）项目概况：物业管理项目包括：完成教学楼、行政办公楼、学生宿舍、教师通勤用房、图书馆、体育运动场馆、学生 活动中心及公共场所的物业管理、安保、水电管理及维修、零星 维修、卫生保洁、绿化美化。2019年我校物业管理费预算146万元，由于时间关，系物 业管理人员第四季度的工资当年未能支付，当年使用了 119.23 万元，剩余26.77万元未支付。(2

7、)自评价结论学校物业管理费项目支出绩效自评结论为合格。(3)主要存在问题与物业公司沟通交流不够，导致物业公司未能完全满足我校的需 求。(4)经验及建议在项目开始前充分向物管公司提出我们的要求，加强与物管 公司交流，加强对物管人员的专业技能与职业素养的提升。(5)项目支出自评表单位（差京）：项目负贲人：联系方式:项目要金（万元）项目名称：筋业管逞费受金来源年切预算兹调整预算兹决算我预算执行率分值单位自评得分财政审核评分项目受金总额1, 460, 000. 000. 001, 192, 300.0082、1031.财政拨款0. 000. 000. 00/本级安摔/上级补助/2.其他受金1,460,

8、000. 001, 192, 300. 00/ / / / J项目空叟总目标年初批复目标实际完成情况完成教学楼、行政办公楼、学生宿舍、教内逋教用房、国书茁、体育运动 场话、学生活动中心及公共场所的物业管是、安保、水电管逞及维修、零 里维修、卫生保洁、绿化美化,完成了教学楼、行政办公楼、学生宿舍、敦防通勤用房、国布情、体育运动 场怎、学生活动中心及公共场所的物业管三、安保、水电管遑及维修、等星 维修、卫生保洁、绿化美化e一级指标二级指标三级指标年切批复指标值实际完成值未完成原 因分析分值单位自评得分财政审核评分产出指标 分）核盘指标完成财政资金预算1,460,000.001, 192, 300.

9、 00间第物人当发 时，度理资能 于系季管工未。 由关四业员年放2016费量指标保持学校公共场所 的卫生清洁和做好 学校安全保卫工 作，及时处理安全 隐患，及时维护修 理，做好绿化美化O保持学校公共场所 的卫生清洁和做好 学校安全保卫工作，及时处理安全 隐患，及时维护修 理，做好绿化美。保持学校公共场所 的卫生清洁和做好 学校安全保卫工 作，及时处理安全 隐患，及时维护修 理，做好绿化美。2020时效指标按进度支付按进度支付按进度支付55成本指标成本控制在146000。元内1,460,000.001, 192, 300. 0054效益指标 C30 分）社会效益为社会培养高技能 人才。为社会培养

10、高技能 人才。为社会培养高技能 人才。3030经笳效益招聘的物业管理人 员中，工作人员大 部分为以呆周边住 户，增加周边群众 就业率。招聘的物业管理人 员中，工作人员大 部分为以呆周边住 户，增加周边群众 就业率。招聘的物业管理人 员中，工作人员大 部分为以呆周边住 户，增加周边群众 就业率。环境效益建设平安校园、绿 色校园和健康生活 特质的智慧校园。建设平安校园、绿 色校园和健康生活 特质的智慧校园。建设平安校园、绿 色校园和健康生活 特质的智慧校园。可持过影明保护学校环境，为 学校师生营造良好 的学习环境。保护学校环境，为 学校师生营造良好 的学习环境。保护学校环境，为 学校师生营造良好

11、的学习环境。清京度指 标 （10分）社会公众或登务对象港言度学校师生对学校的 的耨意度达100%100%o90%109总分10092绩效自评结论合格注：1.袋效自评表采双打分评价的形式，满分为100分，一级指标权至线一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，圾盘指标20分，时效指标5分，成本指标5分） 、效益指标30分（各单位可根据指标的里要程度自主滴定各项三级指标的权英分值）、系务对象满言变指标10分、预算受金执行总10分，2.未完成原因分析：设羽像察 目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施，3.定量指标若为正词揩标（即指标值为2*）,则得分计算方法应用实际完成值（B） /年度指标值（

12、A） *指标值分值；若定至指标为反向指标值（即指标值为这*），则得分计算方法应用年度指标值CA）/实际完成值（B） *该指标分值，如果实际完成值超过年度指标值100,的，扣成504的 分值，其它情况酌情抬分，4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标药具有一定效果、未达成软期指标且效果琰差三拍，分别按照该指标对 应分值区间100Q-80y含50&）、80Q-60Q（含60Q）、60Q-0合理滴定分值，单位（盖章）：项目资金 （万元）项目名称：资金来源年初预算数调整预算数决算数预算执行率分值单位自评得分财政审核评分项目资金总额22, 220, 000. 000. 0019,

13、618, 785.4188%108. 8293363681.财政拨款0. 000. 000. 00/本级安排/上级补助/2.其他资金22, 220, 000. 0019,618,785.41/项目年度总目标年初批复目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年初批第指标值实际完成值未完成原因 分析分值单位自评得分财政审核评分产出指标 （50 分）数量指标完成财政资金预 算22, 220, 000. 0019,618, 785.41财政拨款 24398785.41元, 因资金下 拨较晚， 2128323.02元当年 未能支付O2017质量指标:REI可狄川乐/贝， 提升学生就业能提高教师素质

14、，提 升学生就业能力提高教师素质，提 升学生就业能力2020时效指标按进度支付按进度支付按进度支付55成本指标成本控制在2222 万内22, 220, 000. 0019,618, 785.41因资金下 拨较晚， 2128323.02元当年 未能支付O54效益指标（30 分）社会效益为社会培养高技 能人才。为社会培养高技能 人才。为社会培养高技能 人才。3030经济效益增强教学实力， 增加学生规模， 增加财政收入。增强教学实力，增 加学生规模，增加 财政收入。增强教学实力，增 加学生规模，增加 财政收入。环境效益建设平安校园、 绿色校园和健康 生活特质的智慧 校园。建设平安校园、绿 色校园和健康生活 特质的智慧校园。建设平安校园、绿 色校园和健康生活 特质的智慧校园。可持续影响打造学院特色品 牌，创建职业教 育新标杆。打造学院特色品 牌，创建职业教育 新标杆。打造学院特色品 牌，创建职业教育 新标杆。满意度指 标（10 分）社会公众或服 务对象满意度力争社会公众及 学生对学院的满 意度达100%。力争社会公众及学 生对学院的满意度 达100%。90%109总分10093.82933637绩效自评结论合格项目负责人:联系方式:六盘水职业技术学院2020年7月30日