11不合格品控制管理程序.docx

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1、编号:XXXX/CX-11版本：D/1页数：第1页，共2页 批准日期:20XX-06-10 生效日期:20XX-06-17xxxx有限责任公司程序文件不合格品控制管理程序1目的对不合格的原料、设备及备件、过程产品及成品进行控制。2适用范围适用于设备、物料、过程产品、成品及顾客质量异议等各类不合格品。3术语和定义4职责1.1 计量质检部负责对进厂原燃料进行取样化验、鉴定并评定。1.2 计量质检部、技术中心和第一烧结厂对本辖区内的过程产品和成品的不合格品进行 评定并跟踪不合格品德处理结果。4. 2采购部负责对不合格的原燃料、设备、备品、备件的处理。5. 3安环生产部负责对不合格的过程产品进行管理。

2、6. 4各生产厂负责对各自不合格品进行处理。5管理内容和要求5.1.不合格原材料、设备及备品、备件的控制5. 1. 1计量质检部按原材料验收标准，对进厂原料进行取样化验、检验并判定，出现不 合格品时，采购部负责处理。化工的不合格原料必须作退货处理。5. 1.2设备及备品、备件由机动部与各使用单位进行验收，不合格品由采购部负责办理 换货或退货。5. 2不合格过程产品的控制1计量质检部、技术中心、第一烧结厂对本辖区内的过程产品根据相关技术标准， 对过程产品进行取样化验、检验，并判定，对不符合标准要求的过程产品由安环生产部 和生产厂处理。5. 2. 2责任单位负责对不合格品采取返工、让步接受、降级或

3、改判、报废等后续措施并 作好记录。5. 2. 3不合格铁水，安环生产部视炼钢生产情况决定是否让步接受，让步接受的铁水需 保证出混铁炉的铁水化学成分合格，保证入转炉铁水成分符合规定要求。5. 2. 4炼钢不接受的不合格铁水，判为废品。由安环生产部安排判废的铁水进行铸块， 并单独堆放，另行处理。5. 2. 5化工发现不符合标准要求的中间体，立即通知工序调整操作，之后重新取样化验, 应保证该批中间品流入下道工序不影响最终产品质量。不合格中间体要作好标识与合格 品隔离。5. 3不合格成品的控制3.1计量质检部根据连铸坯和轧材的技术标准对连铸坯和轧材进行化验、检验并判定。编制：XXX审核:XXX批准:X

4、XX5. 铸坏化学成分不合时质检员在实物上注明“号外”，对可以改判的铸坏以改判 的钢种标记。5. 3. 1.2轧材性能不合的判废。5. 3.1. 3铸坯轧材表面、尺寸、外形不合时质检员在实物上划“ x ” .5. 3. 2对不合格品进行隔离，化学成分不合的铸坯按炉单独堆放，表面、外形、尺寸不 合格的坯、材放入待修区，由分厂进行返修，返修后经检验合格的方可入库，仍不合格 的判废。对判废的钢坯和轧材由安环生产部和销售部及对应的生产厂处理。5. 3. 3化工的不合格成品，凭不合格报告单办理入库，登记好台帐，另类存放。入库的 不合格品由精制车间领出作为原料进行加工处理，返工后的成品经化验合格后方可入

5、库。7. 3.4对以合格品实现销售后，顾客投诉或退货的不合格品的处理。5.3.3. 1计量质检部、技术中心、第一烧结厂按照所辖范围负责因质量问题的顾客投诉 及售后质量异议责任的确认，判断是否为不合格品及责任归属。5. 3. 3. 2当认定确为我方不合格品后，销售部与客户协商换货，降价或退货处理及赔偿 事宜。5. 3. 3. 3计量质检部、技术中心、第一烧结厂按照所辖范围组织生产厂及有关人员进行 分析，确定责任单位，填纠正和预防措施处理单。按纠正和预防措施控制程序执行。5.4对不合格品制定的改进措施按纠正和预防措施控制程序执行。5 . 5未经检验判定合格的产品不得放行和交付，除非得到有关授权人员的批准，以及适 用时得到顾客的书面批准。6 .相关文件：6. 1 XXXX/CX-07纠正和预防措施控制程序