杭州市临安区经济和信息化局2020年度整体支出绩效自评报告.docx

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1、杭川市临名8伊沟检再色化局2020年度整体之出馈致后评抠答一、基本情况(一)部门概况根据临委办发(2019) 36号关于印发杭州市临安区经济和 信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知文件。1、区经信局主要职责是：(1)组织拟订并实施工业和信息化领域的行业规划、计 划和产业政策，提出优化产业布局的政策建议。(2)监测分析全区工业和数字经济运行态势，组织拟订 并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运 行中的重大问题。(3)贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高 质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结 构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和 生产

2、性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企 业园等平台建设。(4)统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济 发展规划。推进信息产业发展和结构调整，扩大和升级信息 消费。加快培育发展集成电路、云计算、大数据、物联网、 人工智能等数字经济核心产业。指导推进工业互联网发展和枕川市临Z8住再局部C 2020年度整体立出隰致评价共行及评分锡明一级指标二级 指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注预算 配置“五 费” 经费 控制 率“五费”包括：因公出国（境）费、公 务接待费、公务用车购置及运行费、培 训费、会议费。经费控制率=经费实际支出数/经费预 算安排

3、数X100机经费实际支出数：财 政部门批复的本年度部门（单位）决算 后的经费实际使用数。经费预算安排 数：财政部门批复的本年度部门（单位） 预算调整后的经费预算安排数。经费控制率W100%,得满 分，否则不得分。因公出 国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行费、 培训费、会议费各占1/5 的权重。33因公出国（境） 费年初预算0万 元，决算数。万 元；公务接待费 年初预算2. 9万 元，决算数2. 16 万元；公务用车 购置及运行费年 初预算0万元， 决算数0万元； 培训费年初预算 99万元；决算数 69. 2万元；会议 费年初预算15万元,决算数7. 5 万兀评价部门（单位） 对重点费

4、用的支出 控制情况。年初预 算报 表、年 终决算 报表通用 性指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注项目 支出 预算 调整 率项目支出预算调整率二项目支出预算调 整数/项目支出预算数*100%,预算调整 数为预算调增、调减及项目间预算调整（只计算1次）的绝对值加总。预算调整率为0%得2分； 预算调整率（10与得1.5 分；预算调整率在 10%-30% （含）得 1 分;预算调整率30%不得 分。21年初部门项目预算285. 2万元， 年中追加项目资金60万元。评价部门（单位） 对项目预算编制的 准确性。年终决 算报 表、项目预 算调剂

5、申请文 件通用 性指 标在职 人员 占编 率在职人员占编率二（在职人员年末数/编 制数）X 100%o在职人员数：部门实际在职人数（扣除 政策性超编人员），以编办部门确定的 编制年报填报口径年末数为准。（需明 确在编人员与非编人员占编率，各占权 重 50%）其中，在编人员：机构编制部门核定批 复的正式编制人员。非编人员：机构编 制部门核定批复的非正式编制人员（未 经机构编制部门核定的劳务聘用人员 不属于非编人员）。政策性超编人员： 因政策原因接收的军转干部等人员。编 制数：机构编制部门核定批复的部门的 人员编制数。1 .在编人员占编率W 100%,得1分，否则不得 分。2 .非编人员占编率W

6、100%,得1分，否则不得 分。22行政编制24 人，实有25人， 一名军转干部； 事业编制10人, 实有9人。评价部门（单位） 对人员经费预算的 控制。编办核 定的人 员编制 数及部 门（单 位）实 际在职 人员花 名册通用 性指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注重点 支出 安排 率重点支出安排率;重点项目支出/项目 总支出X100%。重点项目是指以区委区政府及上级部 门出台的文件为依据确定的项目。重点项目支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职密切相关的重大改革发 展项目支出总额（工作经费等项目支出 不属于重点项目支出）。项目总支

7、出： 部门年度预算安排的项目支出总额。1 .重点项目支出安排率 290%,得 3 分;2 .重点项目支出安排率 V90览得分;重点支出安 排率/90%X3分。33项目执行率达 99%评价部门（单位） 资金分配的合理 性，是否符合“集 中财力办大事”原 则。项目预 算申报 文件 （含立 项依据、绩 效目标 申报表 等）、 项目支 出列表通用 性指 标预算 配置 得分 小计*109一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注预算 管理内部 管理制度 健全 性及 执行 有效 性预算管理、收支管理、资产管理、采购 管理、合同管理、建设项目管理等内部 控制管

8、理制度健全并得到有效执行。1 .部门预算管理、收支管 理、资产管理、采购管理、 合同管理、建设项目管理 等内部控制管理制度健 全，得1分，否则，每少 一个，扣0.2分，扣完为 止。2 .对国家、上级主管部 门、本级政府及内部制定 的管理制度得到有效执 行，得2分，出现一处未 执行到位，扣0.4分，扣 完为止。33经信内控手册临 经信综(2019)34号得1分、制 度汇编得1分、临经信综(2020)78号杭 州市临安区经济 和信息化局小额 采购管理办法得1分评价部门(单位) 内部控制机制建设 及执行情况。部门内 控制度 汇编、 体现部 门有效 落实制 度的各 项证明 材料通用 性指 标一级指标二

9、级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注政府 采购 管理考察部门的政府采购管理是否规范，用 以反映部门政府采购业务的履行、合规 情况。1.对单位应当属于政府 采购业务的都编报了政 府采购预算；2部门政府 采购业务运行机制合理， 不相容岗位相分离；3. 部门政府采购档案管理 规范：4.不存在不属于政 府购买服务名录的购买 服务支出。以上4项均符 合的，得满分；存在1 项不符合的情况，扣除 25%的权重分。22单位部门项目20 万元以上通过政 采云系统申报操 作采购；部门政 府采购业务运行 机制合理；不相 容岗位相分离： 不存在不属于政 府购买服务名录 的购

10、买服务支出评价部门（单位） 政府采购业务管理 情况。采购预 算、采 购档案 （招标文件、 评标文 件、合 同、履 约验收资料 等）、 实际采 购名录通用 性指 标资产 管理部门（单位）的资产是否保存完整、使 用合规、配置合理、处置规范、收入及 时足额上缴，用于反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。1 .资产配置合理、保管完 整，账实相符的，得0.5 分,否则不得分；2 .资产有偿使用、处置收 入及时足额上缴的，得 0.5分，否则不得分。（如 不存在资产对外有偿使 用、处置等获得收入情 况，该点权重上调至第1）11资产配置合理帐 实相符、资产处 置及时并及时上 缴评价部门（单位） 对资产管理

11、的规范性。资产明 细账、 资产清 查报告；资 产处置 收入上 缴证明等通用 性指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注部门（单位）的新增资产或设备购置方 案是否科学合理；购置后是否得到了充 分的利用，是否存在闲置的情况。1 .新增资产或设备购置 符合实际需求，购置计划 是否进行充分论证，得 1.5分；否则以上一方面 不满足，扣1分，扣完为 止；2 .经核查，已购置的设备 均得到有效利用，不存在 闲置情况，得1.5分；否 则每发现一例闲置情况， 扣0.5分,扣完为止。33年初新增资产报 国资科审批；不 存在闲置资产情 况评价部门（单位） 新

12、增资产或设备购 置的合理性。资产或 设备采 购计划；采 购需求 论证意 见；资 产明细 账及年 度新资 产入账 凭证等通用 性指 标资金执行支出 合规 性1.审计合规性：发现有问题的资金数二 项目资金使用是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况，用以反映和考核 项目资金使用的合法合规情况的资金 总数。得分二（1-审计不合格资 金占比）X2。审计不合 格资金占比二审计发现有 问题的资金数/上年预算 支出总金额*100%。得分二 （1-审计不合格资金占比）*lo22无不合规支出评价部门（单位） 支出合规性。审计报 告（外 审及内 审）通用 性指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得

13、 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注2.自查合规性：是否符合国家财经法 规和财务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金的拨付是 否有完整的审批程序和手续；项目的 重大开支是否经过局内党组决策；是 否符合部门预算批复的用途。全部合规，得2分；仃1 例不合规，扣0.4分，扣 完为止。22区经信局重大 经费和项目支出 审批表资金支 出明细 账及凭 证预算 执行 率预算执行率二预算执行数/预算批复数 x 100%o预算执行数：部门（单位）本 年度实际完成的预算数。预算批复数： 财政部门批复的本年度部门（单位）调 整后的预算数。预算执行率达100%,得2 分；预算执行率100%, 每低

14、1%,扣0.2分，扣 完为止。22年初预算批复数 1262. 61 万元;支出决算数15824. 09 万元（其中 14252. 53 万元资金未纳入 年初部门项目预 算），预算执行率达99. 89%评价部门（单位） 年度预算支出完成 情况。部门年 度决算 表通用 性指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注项目 预算 支出项目预算支出偏离率二项目中与预算申 报支出内容不相符的资金数总计/项目预算支出偏离率为0,得 满分；每增加1个百分22年初部门预算项 目总支出246. 46评价部门（单位） 支出与预算相符项目支 出明细 账及项 目预算

15、申报文 件（资通用 性指偏离 率支出总数X 100%。点，扣0. 1分，扣完为止。万兀，不相符支 出0万元。性。金测 算、绩 效目标 申报表等）标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注预算 绩效 管理绩效 主体 责任 落实中央和省委全面实施预算绩效管理要 求落实情况。1 .部门项目支出绩效目 标编报覆盖率达到100% （不含预算调整新增项 目），得0.5分，否则不 得分；2 .部门项目支出预算绩 效运行监控覆盖率达到 100%,得0.5分,否则不 得分；3 .部门项目支出预算自 评管理覆盖率达到 100%,得1分，否则不得 分；4 .部门（单

16、位）对于2019 年度进行的绩效管理发 现的问题（含财政重点评 价、财政抽评、部门自评） 是否进行整改落实，完成 整改且能提供佐证材料， 得0.5分，否则不得分。22部门项目支出绩 效目标编报覆盖 率达到100% （不 含预算调整新增 项目）；部门项 目支出预算绩效 运行监控覆盖率 达到100%：部门 项目支出预算自 评管理覆盖率达 到 100%； 2019 年 度进行的绩效管 理，无发现的问 题。评价部门（单位） 预算绩效工作落实 情况。2020 年度项 目支出 绩效目 标申报 表、项 目年4 绩效运 行监控 表、项 目绩效 自评 表；2019 年度绩 效管理 相关问 题的整 改报告通用 性

17、指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注信息公开主要考核部门（单位）在被评价年度是 否按照政府信息公开有关规定公开相 关预决算信息，用以反映部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1 .按规定内容、在规定时 限和范围内公开的，得1 分。2 .进行了公开，但未达到 时限、内容或范围要求 的，得0.5分。3 .没有进行公开的，得0 分。11预决算按区财政 局批复时间规定 内公开评价部门（单位） 预算信息公开程 度。部门年 度预决 算公开 信息 （网站）通用 性指 标预算 管理 得分 小计*2020产出 与效 果重大 工作 任务 完成 情况根据

18、区政府绩效考评结果/上级主管部 门考核结果，对部门完成临安区党委政 府/上级主管部门下达的重大工作任务 进行评价。按规定目标完成临安区 党委政府/上级主管部门 下达的重点工作的，得 10分，未完成1项扣2 分，扣完为止。1010临安区本级综合 考评反馈表及浙 经信运行（2021） 5号文件关于 2020年度经信系 统工作目标责任 制考核结果的通 报临安区经信 局获得先进单位评价部门（单位） 对重大工作任务完 成情况。区委区 政府年 度考绩 文件； 上级主 管部门 年度考 核文件个性 化指 标产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。(5)负责工业和信息化产业管理。加快发展高端装备、 生

19、物医药、节能环保、新一代信息技术等新兴产业。改造提 升电线电缆、复合装饰材料、绿色照明等传统制造业。培育 发展人工智能、虚拟现实、区块链等未来产业。负责食盐专 营和储备管理工作。(6)负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项 目实施。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重 点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。(7)指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创 新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大 装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开 发和高新技术产业化。(8)牵头推进绿色制造工程。组织实施清洁生产促进政 策、工业和信息化领域资源综合利用政策，

20、指导工业企业节 能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(9)组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生 产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共 服务平台建设，推动软件产业、工业设计产业发展。(10)开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区 域产业合作及城乡统筹。推进工业和信息化领域军民融合。 组织工业和信息化领域重大会展活动。一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注部门 履职 核心 绩效 完成 情 况工信 经济 人才 培训考察工信经济人才培训工作的完成情 况。【评分细则】评价要点： 全年累计培训人数叁 700人,累计开

21、展培训班 次216次；培训覆盖 率达100% （培训对象数 量占应覆盖对象数量的 比率）；培训任务按照 计划时间完成率100%； 实操性培训课程占总 课程比例达20%；参训 人员专项业务能力有所 提升。以上全符合得权重的 100%,出现1项不符合扣 权重的20%,扣完为止。88全年累计培 训人数1155人， 累计开展培训班 16次；培训覆 盖率达100%按 计划时间完成培 训任务；实操 性培训课程占总 课程比例达20%； 参训人员专项 业务能力有所提 升。评价项目工作任务 完成情况。科室 业务培 训汇总 表个性 化指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评

22、价资 料来源备注杭州 市中 小企 业公 共服 务平 台临 安平 台建 设考察杭州市中小企业公共服务平台临 安平台建设完成情况。【评分细则】评价要点： 平台正常运行，平台故 障率低于10%；平台信 息及时更新，新信息在 24小时内及时更新； 通过省级考核;有效解 决中小企业需求,及时回 答企业咨询服务、辅导讲 堂等5场次。以上全符合得权重的 100%,出现1项不符合扣 权重的25%,扣完为止。77平台正常运 行，无故障： 平台信息及时更 新，新信息在24 小时内及时更 新；通过省级 考核获得良好； 有效解决中小 企业需求，及时 回答企业咨询服 务、辅导讲堂5 场次。评价项目工作任务 完成情况。浙

23、经信 企(2020 )165 号文 件、服 务平台 完成总 结个性 化指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注“亩 均论 英雄” 专项 工作 经费 评价考察“亩均论英雄”专项评价工作完成 情况。【评分细则】评价要点： 评价报告在2020年11 月30日前完成；完成对 1749家工业企业亩均综 合绩效评价工作，参评企 业的529家(30%)； 评价报告内容完整、规 范，不存在缺项评价； 评价报告结果至少得到 二项应用；评价结果公 正，被评价企业异议率低 于1%以内。以上全符合得权重的 100%,出现1项不符合扣 权重的25乐扣完为止。77按

24、时完成对 1749家工业企业 亩均综合绩效评 价工作，参评企 业达529家： 评价报告内容完 整、规范，不存 在缺项评价； 评价报告结果得 到，“城镇土地 使用税减免参 照、企业供地参 考标准”应用； 评价结果公 正，被评价企业 基本无异议。评价项目工作任务 完成情况。“由 均论英 雄”专 项评价 报告个性 化指 标一级指标二级指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注协会 购买 服务考察年度通过向协会购买服务的工作 完成情况。【评分细则】评价要点： 协会按约定完成服务 项目完成率100%全 年组织产品推广、市场拓 展等活动次数25个； 促进企业意向合作项目

25、 5个（及）以上；参与 活动企业满意率80%（含）以上。以上全符合得权重的 100%,出现1项不符合扣 权重的25%,扣完为止。88协会按合同 约定期限完成购 买服务项目； 全年组织产品推 广、市场拓展等 活动次数5个； 促进企业意向 合作项目5个； 参与活动企业 满意率达80%（含）以上。评价项目工作任务 完成情况。购买 服务协 会工作 总结个性 化指 标提升 工信 经济 工作考察通过2020年的部门整体工作，对 提升临安区工信经济工作的成效。【评分细则】评价要点： 省经信系统工作目标 责任制考评临安区经信 局先进单位;临安区本 级综合考评情况高于近 三年平均水平。以上全符合得权重的 100

26、%,出现1项不符合扣 权重的50%,扣完为止。44省经信系统 工作目标责任制 考评临安区经信 局先进单位； 近三年临安区本 级综合考评情 况：2018年良好、 2019年优秀、 2020年良好。评价临安区工信经 济工作的成效。浙经信 运行 （2021）5号、 临委（2021 ）20号个性 化指 标一级指标二级 指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注加快 工业 经济 高质 量发 展考察通过2020年的部门整体工作，对 加快临安区规上工作经济高质量发展 的成效。【评分细则】评价要点： 数字经济核心产业增 加值63. 7亿元,增幅 17. 5%;规上工业增加

27、值183. 36亿元，同比增 长9. 5%；规上工业性 投资完成47. 3亿元，增 长率9. 3%;战略性新 兴产业增加值比重占规 模工业增加值38. 4%o 以上全符合得权重的 100%,出现1项不符合扣 权重的25%,扣完为止。44数字经济核 心产业增加值 63. 7亿元，增幅 17. 5%;规上工 业增加值183. 36 亿元，同比增长 9. 5%,增幅居全 市第4位；规 上工业性投资完 成47. 3亿元，增 长率9. 3%;战 略性新兴产业增 加值比重占规模 工业增加值38. 4%评价临安区规上工 作经济高质量发展 的成效。临安 区统计 局个性 化指 标推动 传统 制造 业企 业改 造

28、提 升考察通过2020年的部门整体工作，对 加快临安区规上工作经济高质量发展 的成效。【评分细则】评价要点： 传统制造业企业改造 提升家25（）家（次）； 改造提升低效企业10 家（及）以上。以上全符合得权重的 100%,出现1项不符合扣 权重的50%,扣完为止44传统制造业 企业改造提升家 50家（次）； 改造提升低效企 业10家。评价临安区规上工 作经济高质量发展 的成效。杭州 市经信 局对各 区县考 核任务 指标个性 化指 标一级指标二级 指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注【评分细则】评价要点： 完成淘汰落后产能30 家；腾出用能463. 27

29、完成淘汰落后 产能30家；腾 出用能463. 27 吨标煤；完成 低效企业改造提 升20家;完成 n家企业的水平经济节 约 工考察通过2020年的部门整体工作，对吨标煤;完成低效企业 改造提升20家;完成 11家企业的水平衡测验 收工作，成功申报杭州市 节水型企业11家，其中 省级节水型企业6家。 完成清洁生产审核18家 以上全符合得权重的100%,出现1项不符合扣 权重的20际扣完为止。44评价节约临安区杭州市 经信局 对各区个 性化 指标效益业 资 源节约临安区工业资源的成效。衡测验收工作， 成功申报杭州市 节水型企业11 家，其中省级节 水型企业6家。 完成清洁生产 审核18家。工业资源

30、的成效。县考核 任务指 标一级指标二级 指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注满意 度社 会 公 众 等相 关主 体对 部门 履 职 的、在 酒忌 度。评价相关利益方对部门（单位）履职的 满意度情况。满意度得分二各相关主体 平均满意度*4。各主体满意度二（协会主 体满意度+培训学员满意 度+中小企业平台服务企 业满意度+被评价企业满 意度）/4X100%o 以上全符合得权重的100%,出现1项不符合扣 权重的25%,扣完为止。44各主体满意度二 （协会主体满意度100%、培训学 员满意度100%、 中小企业平台服 务企业满意度 100%,被评价企 业满意

31、度100%）。评价相关利益方 对部门（单位）履 职的满意度情况。满意度 调查表个性 化指 标产出 与效 果得 分小 计*6060一级指标二级 指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注社会 评价 （10分）满意 度区政府、社会公众等相关主体对部门履 职的满意度。满意度得分二各相关主体 平均满意度*6。各主体满意度=（区政府 评价分+乡镇街道评价 分+服务对象测评分）/3 X100%o65临安区本级综合 考评反馈表评价相关利益方对 部门（单位）履职 的满意度情况。服务对 象满意 度测评 结果 （可参考重点 项目调 查问卷）或 区政府、乡 镇/街 道对部 门的评

32、 价结果个性 化指 标廉政 建设反映部门廉政建设情况，违纪违法行为 发生情况，对违纪违法行为的处理等情 况。发生违反财经纪律法规 等方面的廉政问题，扣2 分，未发生不扣分。22无发生违反财经 纪律法规等方面 的廉政问题。评价部门（单位） 廉政建设情况。年度廉 政建设 检查报 告通用 性指 标一级指标二级 指标三级 指标指标内容评分标准分值得 分得分说明评价内容说明评价资 料来源备注投诉 案件 处结 率反映本部门投诉案件情况及对投诉案 件的处结情况。无投诉案件或无责投诉 在规定时限内处结完毕 的，得2分，存在有责投 诉的扣2分。22无投诉评价部门（单位） 对社会群众案件投 诉处结情况。本部门 1

33、2345 投诉信 息统计 及处结 情况通用 性指 标社会 评价 得分 小计*109总分合计10098评价结果等次优评价等次划分：90 （含）TOO分为优、80 （含）-90分为良、60 （含）-80分为中、60分以下为差。附件2：自评材料目录一、预算配置1.2020年“五公”经费预算表2 . 2020年“五公”经费决算表. 2020年决算报表3 .编制数与实有人数情况.科室人员配置表4 .重点项目明细表二、预算管理（一）内部管理.临经信综（2019） 34号关于印发杭州市临安区经济和信息 化局内部控制工作手册的通知1 .杭州市临安区经济和信息化局制度汇编.临经信综2020） 78号杭州市临安区

34、经济和信息化局小额 采购管理办法2 .政府采购项目清单.资产明细3 .资产采购预算指标.资产报废清单4 .资产总账12月.资产入账凭证（二）资金执行.中共杭州市临安区经济和信息化局党委会议题提交表1 .财务管理制度.区经信局重大经费和项目支出审批表2 .执行率明细表（三）预算绩效(11)培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进 企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企 业制度建设，推动企业治理结构完善和管理创新。(12)负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和 综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务 平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新。开展 中小企业

35、梯度培育。(13)组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建 设。协调重大信息基础设施建设。指导推进重点工业领域工 业控制系统信息安全保障工作。(14)完成区委、区政府交办的其他任务。2、部门机构设置及人员情况区经济和信息化局设下列内设机构：办公室、法制科、 经济运行科、产业发展科、产业投资科、数字经济科、企业 服务科、绿色制造科共八个科室。局下属事业单位二个：杭 州市临安区数字经济服务中心、杭州市临安区中小企业服务 中心。人员情况：行政编制24名、事业编制10名，实有行 政人员25人、事业人员9人。设局长1名，副局长3名； 总工程师1名；科级领导职数11名，其中正科级8名、副 科级3名、主

36、任2名。3、资产规模情况截至2020年12月31日，我单位资产总额为133. 26万 元，主要由以下三部分构成：流动资产81.47万元，占资产.绩效自评表1 .绩效监控表.信息公开三、产出与效果（一）部门履职核心绩效.工信经济人才培训1.1 全年累计培训人数1155人，累计开展培训班16次1. 2培训覆盖率达100%1. 3按计划时间完成培训任务1.4实操性培训课程占总课程比例达20%1. 5参训人员专项业务能力有所提升。2.杭州市中小企业公共服务平台临安平台建设平台正常运行，无故障；2. 2平台信息及时更新，新信息在24小时内及时更新；3通过省级考核获得良好；2. 4有效解决中小企业需求，及

37、时回答企业咨询服务、辅导讲堂 5场次。3. “亩均论英雄”专项评价3. 1按时完成对1749家工业企业亩均综合绩效评价工作，参评 企业达529家；3. 2评价报告内容完整、规范，不存在缺项评价；3评价报告结果得到，“城镇土地使用税减免参照、企业供地 参考标准”应用；3. 4评价结果公正，被评价企业基本无异议。4. 协会购买服务协会按合同约定期限完成购买服务项目；4. 2全年组织产品推广、市场拓展等活动次数5个促进企业意向合作项目5个；4.3 参与活动企业满意率达80% （含）以上。（二）社会效益.提升工信经济工作1.1 省经信系统工作目标责任制考评临安区经信局先进单位；2近三年临安区本级综合考

38、评情况2.加快工业经济高质量发展1数字经济核心产业增加值63. 7亿元，增幅17. 5%；2. 2规上工业增加值183. 36亿元，同比增长9. 5%,增幅居全市 第4位；3规上工业性投资完成47. 3亿元，增长率9. 3%；1. 4战略性新兴产业增加值比重占规模工业增加值38. 4%o推动传统制造业企业改造提升3. 1传统制造业企业改造提升家50家（次）3.2改造提升低效企业10家。（三）经济效益.节约工业资源1. 1完成淘汰落后产能30家；腾出用能463. 27吨标煤;1.2 完成低效企业改造提升20家；完成11家企业的水平衡测验收工作，成功申报杭州市节水 型企业11家，其中省级节水型企业

39、6家。1.3 完成清洁生产审核18家。社会公众等相关主体对部门履职的满意度，各相关主休调查 问卷。四、社会评价临安区本级综合考评反馈表总额的61%,主要为银行存款及其他应收款净额；固定资产 净值15. 8万元，占资产总额的H. 8%,主要为单位历年购置 的通用设备、家具用具装具等；无形资产净值35. 99万元， 占资产总额的27%,主要为单位土地使用权一项。（二）年度部门整体预算执行情况2020年区经信局部门年初预算总额1262. 61万元、调整 后预算总额15841. 75万元、决算数（实际支出数）15824. 09 万元，部门整体预算执行率99. 89%,其中：基本支出1325. 1 万元

40、、项目支出14498. 99万元（年初部门项目预算285.2 万元、压减后248.9万元、决算数246.46万元，执行率99. 02%；企业项目补助资金、杭州消费券政策、支持应急物 资保障体系建设中央财政补助资金等14252. 53万元资金未 纳入年初部门项目预算）。具体项目如下：支出功能 分类科目 编码科目名称（二级项目名称）合计类款项栏次7合计144, 989, 882. 96201一般公共服务支出249, 320. 0020102政协事务37, 840. 00委员视察37, 840. 00政协委员活动经费37, 840. 0020132组织事务12, 480. 00其他组织事务支出12,

41、 480. 00两新组织党建工作经费12, 480. 0020199其他一般公共服务支出199, 000. 00其他一般公共服务支出199, 000. 00直拨专项-规划编制经费199, 000. 00206科学技术支出13,991,500. 0020604技术研究与开发13,991,500. 00其他技术研究与开发支出13,991,500. 00企业项目资金（工业）13,991,500. 00208社会保障和就业支出68, 699. 0020899其他社会保障和就业支出68, 699. 00其他社会保障和就业支出68, 699. 00退管人员活动经费68, 699. 00215资源勘探工业信

42、息等支出72,964, 113.9621505工业和信息产业监管66, 791,869. 74工业和信息产业支持32, 157,400. 00企业项目资金（工业）32, 157, 400. 00其他工业和信息产业监管支出34, 634, 469. 74企业项目资金（工业）23,021,854. 00疫情防控助企专项资金10, 000, 000. 00鼓励涉重地区延迟返工1,012,615. 74临安经济开发区整合优化提升规划编制 经费600, 000. 0021508支持中小企业发展和管理支出6, 172,244. 22中小企业发展专项5, 664, 681.50企业项目资金（工业）3, 20

43、0, 000. 00工信经济工作专家咨询费259, 000. 00拓市场展销工作70, 000. 00办公场地租赁及物业费100, 000. 00离退休干部费用及管理工作经费20, 000. 00临安区工信经济等专项工作会议74, 982. 00服务企业360度工作150, 000. 00杭州市中小企业公共服务平台临安平台 建设282, 000. 00行业协会购买服务500, 000. 00工业招商引资工作136, 660. 50固定资产购置30, 000. 00工信经济人才培训692,039.00“亩均论英雄”专项工作经费150, 000. 00其他支持中小企业发展和管理支出507, 562. 72对口帮扶工作经费22, 632. 00直拨专项-规划编制经费380, 000. 00鼓励涉重地区延迟返工104, 930. 72222粮油物资储备支出1, 053, 400. 0022205重要商品储备1,053,400. 00应急物资储备1, 053, 400. 00支持应急物资保障体系建设中央财政补 助资金