2021年项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、2021年项目支出绩效评价自评报告（全域旅游工作经费）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况为进一步加强文化和旅游业发展,经我局向州政府申请2021 年全域旅游工作经费765000元，州本级财政批复765000元。（二）项目绩效目标L总体目标：推进全域旅游示范区创建工作，对各县（市） 创建A级景区进行复核验收，推荐3个县（市）申报国家（省） 级全域旅游示范区，邀请专家进行辅导，开展旅游从业人员培训 等，有力有序推进了国家全域旅游示范区创建工作。2 .数量指标：年度完成3个国家（省）级全域旅游示范区、 1个天府旅游名县命名县、1个天府旅游名县候选县的申报工作, 对各县（市）创A级景区、生态旅游

2、示范区、旅游度假区开展辅 导、验收20个；邀请专家进行辅导；举办旅游从业人员培训班, 培训10000人次。3 .质量指标：工作完成率达100%。4 .实效指标：本年12月31日之前全面完成。5 .社会效益指标：提升旅游质量，促进甘孜旅游提档升级， 加快发展全域旅游。（三）项目资金申报相符性本单位项目申报内容与具体实施内容相符，申报项目目标明 确且合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1 .资金计划及到位情况2021年申报州级全域旅游工作经费765000元，由甘孜州财 政局关于批复2021年部门预算的通知（甘财预2021） 4号） 下达，765000元专项资金全部到位，到

3、位率达100%。2 .资金使用情况根据项目经费预算，专项资金支付依据合规合法，与预算相 符。其中：（1）办公费2361元，主要用于申报资料打印，资料汇 编等。奖牌制作费2860元,主要用于市州域社会治理“平安 景区”奖牌制作，表彰命名海螺沟、稻城亚丁、木格措等11家 景区为平安景区。（3）专家辅导费20000元，邀请北京江山多娇 规划院原群院长专家团队对甘孜州创建国家5A级景区、国家级 旅游度假区进行指导。（4）旅游从业人员培训费633805元,培训 对象为全州18个县（市）及2个景区管理局辖区内的住宿业、 餐饮业、文化娱乐业、景区、旅游纪念品销售、交通运输等直接 涉旅行业的行政管理、经营管理

4、、一线操作人员，培训人数达 10000人次以上。（5）下县指导费105974元。主要用于A级旅游 景区、生态旅游示范区、天府旅游名县、全域旅游示范区等创建辅导、州检验收、复核检查，陪同省专家组开展省检验收差旅费、 油费等。（二）项目财务管理情况专项资金严格按照项目内容费用，做到专款专用。在资金拨 付、使用等方面都严格按财经纪律和财会制度使用和核算。为保 证各类专项资金有效使用，项目落到实处。（三）项目组织实施情况甘孜州全域旅游工作经费项目组织管理架构及具体实施流 程：实行“谁建设、谁负责、谁使用、谁负责”的责任机制，各 相关科室，按项目申报计划、绩效目标对所下达项目进行具体实 施。三、目标绩效

5、情况（一）项目完成情况一是完成泸定、理塘、丹巴3个县申报省级全域旅游示范区, 省级全域旅游示范区第三批数量共13家，我州丹巴县、泸定县 成功入选第三批省级全域旅游示范区，完成丹巴县申报天府旅游 名县命名县、完成泸定县、理塘县申报天府旅游名县候选县的申 报工作，泸定县、理塘县荣获天府旅游名县候选县称号。二是对 各县（市）创A级景区、生态旅游示范区、旅游度假区开展辅导 验收，指导十八军窑洞遗址群、康巴文化博览园景区等5家景区 和格聂生态旅游区、察青松多生态旅游区等5家生态旅游示范区参加省级景观资源质量评审，10家景区均通过评审。全年州旅 资委组成工作组采取明察暗访等方式对全州80家A级旅游景区 开

6、展全覆盖复核检查，积极向省文旅厅、旅资委请示汇报努力争 取支持，雅江县康巴汉子村旅游景区、木雅藏寨旅游景区、德格 县康巴文都景区、白玉县拉龙措古冰漂湿地景区、乡城县查呈沟 天浴温泉景区、得荣县瓦卡情舞花海景区等6家景区创建国家4A级旅游景区完成省检。三是邀请北京江山多娇规划院原群院 长专家团队对甘孜州创建国家5A级景区、国家级旅游度假区进 行指导，邀请省文化和旅游厅规划处在泸定县召开的全州文化旅 游工作会上对全域旅游示范区创建进行专题辅导。四是举办旅游 从业人员培训班，培训对象为全州18个县（市）及2个景区管 理局辖区内的住宿业、餐饮业、文化娱乐业、景区、旅游纪念品 销售、交通运输等直接涉旅行

7、业的行政管理、经营管理、一线操 作人员，开展时间为6月28日-7月17日，培训点位72个，现 场授课140次，参训23288人次，超出预期目标数。五是工作组 赴全州各县开展A级旅游景区、生态旅游示范区、天府旅游名县、 全域旅游示范区等文旅品牌创建辅导、州检验收、复核检查，陪 同省专家组开展省检验收差旅费、油费等，确保全域旅游各项工 作有力有序推进。（二）项目效益情况通过推进全域旅游示范区创建工作，全年成功创建省级全域 旅游示范区2家、天府旅游候选县2个、天府旅游名镇1个、省 级旅游休闲街区1家、新增省级旅游度假区1家、A级旅游景区 16家，总量跃居全省第一，开展旅游从业人员大培训，从业人 员素

8、质得到提高，圣洁甘孜美誉度、知名度得到提升。四、问题及建议州级全域旅游发展资金为我州文化旅游业高质量发展提供 了强有力的支撑，但还存在预算与实际执行有偏差问题，培训机 制不健全，培训经费不足等问题。下步工作中，一是提高预算编 制的合理性、可控性；二是加大旅游从业人员培训力度，提高从 业人员素质，建议将该项资金纳入州财政预算；三是加大对财政 资金的跟踪问效，提高资金使用效益。附件8项目支出绩效目标自评表（2021年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出项目名称全域旅游工作经费预算单位甘孜州文化广电旅游局预算执行 情况（万元）预算数：执行数：其中：财政拨款76.5其中：财政拨款76.5其他

9、资金其他资金年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标推进全域旅游示范区创建工作，对各县（市）创建A 完成各县（市）A级景区复核验收，推荐3个县（市）申报国 级景区进行复核验收，推荐3个县（市）申报国家（省） 家（省）级全域旅游示范区，邀请专家进行辅导，开展旅游从 级全域旅游示范区，邀请专家进行辅导，开展旅游从 业人员培训等，有力有序推进了国家全域旅游不范区创建工作。 业人员培训等，有力有序推进了国家全域旅游示范区 创建工作。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含 数字及文字描述）项目完成指标数量指标年度完成3个 国家（省）级全

10、 域旅游示范区、 1个天府旅游名 县命名县、1个 天府旅游名县 候选县的申报工作56 （其中：完成泸定、理 塘、丹巴3个县申报省 级全域旅游示范区、完 成丹巴县1个县申报天 府旅游名县命名县、完 成泸定县、理塘县2个 县申报天府旅游名县候 选县申报工作）对各县（市）创 A级景区、生态 旅游示范区:、旅 游度假区开展 辅导、验收。2080 （工作组采取明察暗 访等方式对全州80家A 级旅游景区开展全覆盖 复核检查）开展从业人员培训10000人1000023288人次次邀请专专家辅导1次12质量指标工作完成率100%100%时效指标完成时间12月31 口前按时成本指标7. 247. 24项目效果指

11、标经济效益指标指标1:指标2：社会效益指标加快发展全域 旅游促进甘孜旅游提档升级，加快发展 全域旅游通过推进全域旅游示范 区创建工作，全年成功 创建省级全域旅游示范 区2家、天府旅游候选 县2个、天府旅游名镇 1个、省级旅游休闲街 区1家、新增省级旅游 度假区1家、A级旅游 景区16家，总量跃居全 省第一，开展旅游从业 人员大培训，从业人员 素质得到提高，圣洁甘 孜美誉度、知名度得到 提升。指标1:生态效益指标指标2：可持续影响指标指标1:提升旅游质量旅游从业人员培训10000人次完成旅游从业人员培训 23288人次，提升了服 务质量指标2：满意度 指标满意度指标游客满意度金75%叁75%指标2：