中共寻甸县委统战部2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、中共寻甸县委统战部2021年部门整体支出绩效自评报告项目名称：中共寻甸县委统战部整体支出部门名称：中共寻甸县委统战部评价机构：中共寻甸县委统战部2022年5月三、评价思路和过程（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标一梳 理部门内部管理制度及存量资源一分析确定当年度部门整体支 出的评价重点一构建绩效评价指标体系。（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、 部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合 理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预 算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用 效益。（三）评价依据.中华人民共和国预算法；1

2、.财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的 通知（财预（2011） 285号）；2 .昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实 施意见（昆政办201372号）；3 .昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施 意见（昆政发201612号）；4 .寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自 治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（寻财绩 （2018） 9 号）；5 .寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自 治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法的通知 （寻财（2018） 30 号）；6 .寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治 县县本级预算绩效

3、跟踪管理暂行办法的通知（寻财绩（2019） 1号）；.中共寻甸县委统战部提供的基础资料；7 .评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。（四）评价对象及评价时段。本次评价对象为中共寻甸县委统战部部门整体支出，评价时 段为2021年1月1日至2021年12月31日。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论。L评价结果。2021年，中共寻甸县委统战部认真落实县委各 项决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各 项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据中共寻甸县委 统战部部门整体支出绩效评价指标体系评分，中共寻甸县委统 战部得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。8 .主要绩效。从整体

4、情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。部门工作项目详 细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经 费支出上，我单位能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行 资金拨付，无截留、无挪用等现象实行了先有预算、后有执行、 “用钱必问效、无效必问责的新常态。（二）具体绩效分析。1 .部门投入方面，设立目标设定、预算分配2个二级指标。(1)目标设定下设立绩效目标合理性、绩效指标明确性2个 三级指标。经过评价分析，中共寻甸回族彝族自治县委员会统一 战线工作部所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观事实，得 4分；依据整体绩效目标所设定的绩效指标

5、清晰、细化、可衡量, 得4分。(2)预算分配下设立在职人员控制率、“三公经费”变动率、 商品和服务支出变动率3个三级指标。经过评估分析，本年度在 职人员控制率好，得3分；“三公经费”预算数比上年度“三公经费” 预算数减少，得3分；本年度商品和服务支出比上年度商品和服 务支出减少，得3分。2 .部门支出过程方面，设立预算执行、预算管理、资产管理 3个二级指标。(1)预算执行下设立预算完成率、预算调整率、支付进度率、 结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控 制率、政府采购执行率8个三级指标。经过评价分析，部门预算 完成率100%,得2分；预算调整率0,得2分；支付进度率达 10

6、0%,得4分；有结转结余，得2分；结转结余变动率为0,得 2分；公用经费控制与上年度持平，得4分；“三公经费”控制与 上年度持平，得4分；政府采购执行率100%,得2分。(2)预算管理下设立管理制度健全性、资金使用合规性、预 决算信息公开性、基础信息完善性4个三级指标。管理制度健全完整，得3分；资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定， 得7分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，得2 分；基础信息完善，得3分；（3）资产管理下设管理制度健全性、资产管理安全性、固定 资产利用率3个三级指标。资产管理制度健全完整，得3分；资 产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，得5分；固定资 产使

7、用率100%,得2分。3 .部门产出方面，设立职责履行1个二级指标。（1）职责履行下设立实际完成率、完成及时率、质量达标率、 重点工作办结率4个三级指标。履行职责实际完成工作数与计划 工作数的比率100%,得5分；在规定时限内及时完成的实际工 作数与计划工作数的比率100%,得3分；达到质量标准（绩效 标准值）的实际工作数与计划工作数的比率100%,得3分；部 门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%, 得5分。4 .部门支出效果方面，设立履职效益1个二级指标。（1）履职效益下设立经济效益、社会效益、生态效益、社会 公众或服务对象满意度4个三级指标。经济效益方面，单位无欠

8、账，职工收入较上年有所增长，得4分；社会效益方面，行风评 议名次中上游，4分；生态效益方面，单位绿化覆盖率一般，排 污达标，无污水外流，无卫生死角，得4分；服务对象对部门履 职效果的满意程度100%,得5分。部门管理总评价分100分，县委统战部自评分得分97分， 部门整体支出绩效为“优秀”。五、主要经验做法加强预算及绩效管理，使财务管理进一步实精细化，切实提 高依法理财水平。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法 律法规；加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受 财政、审计及社会各界的监督；全面实行综合预算，政府采购， 费用支出申报制度。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产， 保障国

9、有资产的有效利用。六、存在的问题1 .因实际工作具有不可预见性，一定程度上影响资金使用合 理性及单位整体支出绩效，还需加强预算管理，科学编制预算。2 .会计制度改革对财务人员业务能力要求越来越高，财务人 员素质有待提高O七、改进工作措施及建议1 .做好年初工作计划，加强对单位各科室的工作细化，做到 工作与预算相匹配，尽量避免工作不可预见性；.建立健全内部管理制度，加强内部监督；2 .财务人员在加强自身学习基础上多参加相关财政知识培 训，进一步提高业务水平。成本效益分析报告1 .经济性分析中共寻甸县委统战部依据实有在编人员并参照上年度目标 责任下达的目标任务和2021年度工作计划编制预算，确保预

10、算 编制合理。（1）收入情况：2021年共收入242.99万元，包含上年结余结转资金1.5万元。 其中：财政拨款收入240.83万元，其他收入0.6万元（其中：一 般公共服务支出收入205.37万元、社会保障和就业支出收入20.61 万元、住房保障支出收入15.45万元），同比上年收入减少6.6 万元，同比下降2.67%。（2）支出情况：2021年共支出242.43万元，其中：基本支出239.72万元， 项目支出2.71万元。（其中：一般公共服务支出206.37万元、 社会保障和就业支出20.61万元、住房保障支出15.45万元）， 同比上年支出减少8.72万元，同比下降3.47%。2 .效率

11、性分析中共寻甸县委统战部工资由县财政按月直接支付，商品和服 务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。 工作完成方面，涉及遗属补助定期补助的，均按季度发放，通过 代发工资户直接支付，有关工作均已按相关规定在年度内完成。3 .效益性分析2021年中共寻甸县委统战部围绕目标责任开展工作，完善措 施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经 济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。(1)经济效益2021年中共寻甸县委统战部无欠帐，职工收入较上年有所 增。(2)生态效益一是单位绿化覆盖率40%以上；二是排污达标，无卫生死角。(3)社会公众满意度通过对10份社会公众或服务

12、对象满意度调查问卷统计分析, 服务对象对中共寻甸县委统战部工作开展情况满意，得分100分。部门2021年度工作完成情况2021年，寻甸县委统战部在县委的坚强领导下，在市委统战 部的精心指导下，紧紧围绕市、县年度下达的目标任务和县委、 县政府中心工作，强化组织保障，压实目标责任，强化措施落实, 各项工作有序开展。（一）巩固壮大统一战线，坚持中国共产党领导，使统一战 线永远有主心骨、统战工作始终有定盘星。一是加强政治理论学习，夯实统一战线共同思想政治基础。 把深入学习宣传贯彻中国共产党统一战线工作条例，作为重 要政治任务来抓，组织统战干部、统一战线广大成员、全县科级 领导干部集中学习3次；今年在常

13、委会议上9次研究统战等相关 工作，在2021年党群工作会议和十二届县委第79次常委会上传 达学习了中央、省、市统战部长会议精神和中国共产党统一战 线工作条例；在党群工作会议上全面安排部署了寻甸县2021 年统一战线工作；开展理论中心组学习8次，加强对习近平新时 代中国特色社会主义思想，党的十九届五中全会精神的贯彻学 习；进一步深化党史学习教育，积极引导党员干部、统一战线代 表人士开展党史研习，组织开展党史学习教育12次，现场教育 学3次，参加人员约162人次，通过实地考察、党史研习，感受 幸福生活，铭记党的恩情，激发广大党员和统战人士听党话、感 党恩、跟党走的精神动力，切实增强统战代表人士对新

14、时代爱国 主义精神内涵的理解，筑牢团结奋斗思想基础；开展了 11次主题鲜明的主题党日活动，进一步提升机关党建工作质量、增强党 员干部素质、破解统战工作难题、推动统战事业发展；开展统一 战线代表人士座谈会1次，围绕寻甸改革发展中遇到的具体问题, 交流思想、畅谈体会，共同为全县经济社会发展出谋划策、献智 出力。二是春节前期开展走访慰问宗教界代表人士、非公经济代表 人士、新的社会阶层代表人士、困难台侨属、起义投诚人员、离 退休老干部等，在走访过程中与他们亲切交谈，及时传达当前国 家民族宗教政策、寻甸统战工作情况等，并认真听取好的意见建 议，进一步增进了解，建立与统战对象的友好关系。三是结合寻甸工作实

15、际，拟定了中共寻甸回族彝族自治县 委2021年度政党协商计划，充分发挥各民主党派代表人士参 政议政，同时做好代表人士的思想政治建设工作，坚持正确的政 治方向、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。同时, 拟定寻甸回族彝族自治县构建亲清政商关系行为清单，进一 步强化服务职能，促进非公经济健康发展，为非公有制经济发展 营造良好的政策环境。是16个乡镇（街道）统战委员全覆盖。工作中充分结合乡镇（街道）党委换届工作在各乡镇（街道）设置统战委员。统 战委员由同级党委副书记兼任，具体职责是宣传统战政策、报送统战信息、掌握统战人脉、举荐统战人才、指导村委会、社区开 展统战工作。（二）坚持围绕中心、服务

16、大局，力争在高质量推进我县“四 区一城”建设过程中凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。1 .夯实民族团结基础，全面做好民族宗教工作。持续巩固全 国民族团结进步示范县创建工作成果。深入挖掘我县红色资源及 民族团结进步创建优势，以柯渡镇“丹桂村史馆”建设为契机， 启动“红色基因传承与民族团结进步融合”展示馆建设，通过展 示馆建设，把我县红色资源和民族团结进步创建有效融合，进一 步丰富了民族团结进步创建内涵。2 .强化服务保障，助推民营经济统战工作高质量发展。一是深化体制机制建设。充分发挥工商联党桥梁纽带作用， 定期召开党组会议、主席会议和执委会，2021年以来，召开党组 会议7次，组织召开七届

17、五次执委会，全面总结了县工商联（总 商会）2020年工作，对2021年工作进行了安排部署。二是深化理想信念教育。2021年以来，组织民营经济人士开 展理想信念教育活动，参加人数达100余人；召开执委履职能力 培训班，参加人数100余人次；结合党史学习教育，组织统一战 线各界别代表人士到红军长征柯渡纪念馆、七星鲁口哨“4.29” 渡江令发布遗址和六甲之战纪念塔等红色教育基地，开展“传承 红色基因、坚定理想信念”党史学习教育现场教学暨理想信念教评价小组成员:评价小组 机构职位姓名职务/职称所属 单位/处室签字组长孙志奎县委统战部常务副部长寻甸县委统战 部副组长徐嘉良县委统战部副部长寻甸县委统战 部

18、成员马丽艳台办专职副主任（出纳）寻甸县委统战 部成员陈媾宇科员寻甸县委统战 部成员保佑娥一般干部（会计）寻甸县委统战 部报告撰写人（签字）：年 月日评价工作负责人（签字）：育活动，参加人数达60余人；7月份组织民营经济代表人士到陕 西西安开展理想信念教育异地培训，通过持续开展民营经济人士 理想信念教育活动，引导民营经济人士增强对中国特色社会主义 的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉, 自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。三是持续助力优化营商环境。按照市委统战部的有关要求， 在全县民营企业和商会中开展“大调研、大走访、解难题”工作, 制定调研方案，深入民营企业

19、和商会进行走访调研，了解企业发 展和商会建设情况、存在困难和问题，对当前营商环境和相关部 门工作提出意见建议。2021年共走访调研民营企业43家、商会 16个，协调相关职能部门解决困难问题18个。组织召开政企座 谈会1次，助力营商环境改善，推动政策落实落地。加强与县法 院、县检察院、县公安局、县司法局等部门的协调联系，制定寻 甸县民营企业法律服务中心成立工作方案，成立了民营企业法 律服务中心。是持续引导非公有制经济人士，积极投身光彩事业，履行好社会责任。上半年积极组织各商会、各非公经济代表人士开展各类爱心捐赠活动，同时，积极引导民营企业参与乡村振兴战略 实施，巩固“万企帮万村”精准扶贫行动成果

20、，启动“千企兴千 村”行动。4 .加强无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士工作，不断汇聚人才智库。一是抓好党外知识分子思想教育引导和代表人士培养。积极 探索开展党外知识分子、新社会阶层人士统战工作的途径和载 体，抓好代表人士发现、培养、管理、使用四个环节，引导他们 发挥积极作用，为寻甸县经济社会发展奉献才智。今年10月底 完成新一届县政协委员中非党委员的审核提名工作，完成89名 非公经济代表人士的综合评价工作，目前在有序推进政协委员的 考察工作。二是继续开展无党派人士坚持和发展中国特色社会主 义学习实践活动，做好无党派人士思想政治工作。6月份组织非 党干部、新的社会阶层代表人士等到先锋“

21、六甲之战”纪念园、 红军长征柯渡纪念馆、七星镇鲁口哨“429渡江令”发布遗址 开展“传承红色基因-弘扬奋斗精神”党史学习教育现场教学活 动；7月份组织非党干部及少数民族干部到河南省林州市红旗渠 开展为期7天的教育培训；三是加大党外代表人士政治安排力度。不断加强优秀党外干部的储备和梯队建设，切实加强县委统战部 和县政协、县委组织部的工作协调联动，继续做好党外干部的培 养选拔和党外代表人士的政治安排工作。四是圆满完成新的社会 阶层人士联谊会成立大会暨第一次会员大会。选举产生了寻甸县 新的社会阶层联谊会第一届会长、副会长和秘书长。同时，建立 了 13个工作站、44个联系点，为进一步巩固我县新的社会阶

22、层 人士统战工作奠定坚实的基础，同时，积极组织各类活动进一步引导广大的新的社会阶层代表人士参与到社会建设中来。5 .围绕深化交流开放发展，积极做好港澳台侨统战工作。一是3月份完成港澳台及海外代表人士和台资企业数据统计 工作，进一步健全完善港澳台及海外代表人士和台资企业数据 库，稳定壮大港澳台侨代表人士队伍。持续开展全县领导干部台、 侨关系摸底调查和登记工作；积极向市台联推荐昆明市第八届台 胞台属代表大会代表4人，圆满完成第八届理事会理事考察工作, 切实配合市台联做好第八届台胞台属换届等相关工作。二是切实做好全县港澳台侨属的服务保障工作。完成寻甸县 归侨侨眷生产生活困难急需补助情况统计、及慰问帮

23、扶工作；协 助市侨联招收4名贫困初中应届毕业生免费就读昆明市盘龙职业 高级中学“中国烹协-金龙鱼烹饪班”等相关工作；工作中充分 利用传统节日做好港澳台侨属的联系、慰问工作，广泛争取人心, 加强感情交流、增进团结，并听取意见和建议。三是积极做好海外服务工作，促进经济社会发展，按照服从 大局，加强联谊，抓好海外服务工作的具体要求，积极创造条件 开展好各项工作。结合寻甸资源优势，有针对性开展台资企业的 招商引资工作，助力寻甸经济发展，巩固寻甸脱贫攻坚成果。是提高站位谋划并把贯彻落实昆明惠台“78条措施”与“我为群众办实事”实践活动相结合，明确以“加大宣传、大调研、大走访、解难题”为主题，扎实推动昆明

24、惠台“78条措施”，努力彰显统战部门为台商台企办实事的特色。组织开展统一战线工 作及昆明惠台“78条措施”的学习、宣传活动4次；在我县第 88次常委会议和干部职工会议上专题学习2021年对台工作会议 精神；为切实把“我为台商办实事”落地实处，深入金源乡走访 调研台商台企发展情况和基层统战工作，协调多部门帮助台商解 决实际困难和问题。（三）其他工作。一是信息外宣工作。寻甸县委统战部2021年外宣信息报送 约78条，其中：市委统一战线网站、微博、微信采用量99条。二是巩固脱贫成效工作。县委统战部定点联系帮扶贫困村为 功山镇三保村委会，我部认真履行第一责任人职责，率先垂范， 带头深入挂钩点、深入群众

25、，做细做实帮扶工作。抽调1名精兵 强将担任驻村队长，并长期扎根村委会，其余9名统战干部认真 参与脱贫攻坚及乡村振兴等各项工作中，同时，充分发挥统一战 线人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，积极引导广大统一战 线成员在精准扶贫、精准脱贫上主动作为、献计出力，为助力打 赢脱贫攻坚战，推进乡村振兴凝聚共识、智慧和力量。三是切实加强统战部门干部队伍建设。以党史学习教育为契 机，精心组织开展形式多样的爱党爱国爱社会主义教育活动， 共开展中心组学习8次，“三会一课” 11次，主题党日活动11 次，现场教育3次，宣传活动3次等、举办了 1期异地培训、“我为群众办实事”5件，党员14件，现已全部完成；积极开展

26、党风 廉政建设、党建“一岗双责”等教育活动，做到风清气正，廉洁 为民；今年以来通过开展各专题学习、集体学习、个人自学相结 合的方式，充分调动了统战干部职工对党史知识、专业知识学习 的积极性，不断提高统战干部队伍的政治素养和理论水平，为更 好的做好统一战线工作奠定了坚实的基础。2021年部门整体支出绩效评价指标体系s二级 指标三级指标指标 分值得分指标解释指标评分细则数据来源部决35) A门策1分部目12A1门标的All部门中长 期规划目标的 明确性与合理 性（2分）22部门（单位）中长期规 划目标的设定情况；中 长期规划目标应设定明 确，应与政府中长期规 划目标相适应，且应与 部门职能相适应。

27、设定了部门中长期规划目 标，得0.5分；设定的部门中 长期规划目标明确，得05分； 能够适应市、县政府相关规 划，得0.5分；能够与部门职 能相适应，得0.5分。部门中长期规 划目标、市、 县政府相关规 划、部门“三 定”方案、部门 职能文件。A12年度工作 目标的明确性 与合理性（2 分）22部门年度工作目标的设 定是否明确合理部门年度工作目标明确设 定，得1分；年度工作目标 与部门中长期规划目标一致， 得1分。年度工作目标 与部门中长期 规划文件A13年度工作 计划与年度工 作目标的一致 性（2分）22部门年度工作计划是否 与部门年度工作目标相 一致。将部门详细工作计划与年度 工作目标对应

28、匹配，视匹配情 况酌情得0-2分。年度工作计划 与年度工作目 标文件A14绩效目标 合理性（3分）33用以反映和考核部门整 体绩效目标与部门职 能、年度工作目标的一 致性。符合部门制定的中长期实 施规划计1分；符合部门“三 定”方案确定的职责计1分； 与部门年度工作目标、任务相 一致计1分。部门中长期规 划、部门“三 定”方案、年度 重点工作任务 与工作计划A15绩效指标 明确性（3分）33整体绩效目标所设定的 绩效指标是否依据部门 工作目标和工作任务进 行细化、量化，绩效指 标是否可衡量。将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务计1 分；通过清晰、可衡量的指 标值予以体现计0.5分。与

29、部 门年度的任务数或计划数相 对应计0.5分;与本年度部门 预算资金相匹配计1分。部门年度重点 工作任务与工 作计划。A2部 门职 能（10 分）A21部门职能 的明确性与科 学性（1分）11考察部门职能界定是否 明确科学，是否有相关 文件。职能明确、设定依据充分， 得1分；有“三定”文件，但 职能描述不明确，得0.5分; 没有职能设定的文件依据且 职能不清，得0分部门职能描 述、“三定”文A22年度工作 目标与部门职 能的适应性（4 分）44部门所设定的具体目标 是否与部门职能相适应。将部门详细工作目标与部门 职能对应匹配，视匹配情况酌 情得0-4分。部门年度工作 目标、部门职 能A23年度

30、具体 工作与部门职 能的匹配性（4 分）44部门年度各类具体工作 是否与部门职能相匹 配。将部门年度具体工作与部门 职能对应匹配，视匹配情况酌 情得0-4分。部门年度各项 具体工作，部 门职能A24部门内设 科室及下属单 位职责的明确 性（1分）11部门内设科室及下属单 位具体职责是否明确有职责文件制度规定部门 各科（室）及下属单位具体职 责，得0.5分;具体职责明确， 得0.5分。内设科室及下 属单位职责文 件A3资 源配A31基本支出 预算合理性（222用以反映部门年度基本 支出预算是否根据人员如实核定人员基数，得1分； 根据基本预算标准进行编部门基本支出 预算标准、基置（13 分）A3资

31、 源配 置（13 分）分）经费、公用经费标准进 行合理编制。制,得1分。本支出预算A32项目支出 预算合理性（4 分）44用以反映部门年度项目 支出预算程序、预算依 据、适用范围的合理性。预算程序合理，得1分； 预算依据充分，得2分；符 合资金使用范围，得1分。部门项目支出 预算编制详细 资料，访谈、 文件梳理等、 其他资料A33人力资源 投入合理性（2 分）22用以反映部门核定人员 的编制与部门工作内容 的合理性通过问卷及访谈调研，分析人 员的工作量和工作时长，视匹 配情况得0-2分。人员编制文 件、调研A34办公资源 投入合理性（2 分）21.5用以反映部门现有办公 资源能否满足部门日常

32、工作需求办公资源经费保障充足，得 1分；办公资源配置合理， 得1分。部门办公资源 配置情况、调 研等资料部决35) A门策 1 分A35重点项目 资源分配合理 性（3分）33部门本年度预算安排的 重点项目支出与部门项 目总支出的比率，用以 反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任 务的保障程度。根据重点项目资源分配，对重 点项目完成实施的保障程度 进行评分。能够保障重点项目 顺利实施、全面完成当年工作 目标任务的得满分，每有一项 重点项目因资金不足无法完 成,按权重（3分）的1/3扣分, 扣完为止。重点项目相关 资料部管20, B门理 1 分预管(7预管(7B1算理分B1算理分B11基本支出

33、 预算执行率（1 分）11部门基本支出本年度决 算数与预算数的比率， 用以反映和考核部门（单位）基本支出预算 执行程度。预算执行率二部门基本支出决 算/部门基本支出预算X100%。 决算数：部门本年度基本支出 实际支出资金数。预算数：财 政部门批复的本年度部门基 本支出预算数以及当年批复 的调整数。预算完成率N95% 得满分，未达到的每低于1% 扣0.1分，扣完为止。基本支出预算 批复，预算调 整批复、预算 编制等其他资 料B12项目支出 预算执行率（4 分）43部门项目支出本年度决 算数与预算数的比率， 用以反映和考核部门项 目支出预算执行程度。预算执行率二部门项目支出决 算/部门项目支出预

34、算X100%。 决算数：部门（单位）本年度 项目支出实际支出资金数。预 算数：财政部门批复的本年度 部门（单位）项目支出预算数 以及当年批复的调整数。预算 完成率N95%得满分，每低于 1%扣0.2分，扣完为止。项目支出预算 批复，预算调 整批复、预算 编制等其他资 料部管20B门理 1 分B13“三公经 费”控制率（1 分）11部门本年度“三公”经费 预算数与上年度“三公” 经费预算数的变动比 率，用以反映和考核部 门（单位）对控制行政 成本的努力程度。“三公”经费控制率=（本年度 “三公”经费总额/上年度“三 公”经费总额）X100%。“三公” 经费：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务

35、用车购置及 运行费和公务接待费。三公经 费控制率100%得满分， N120%得。分，区间内按权重三公经费使用 情况进行扣分。B14预算调整 情况（1分）11用以反映预算单位是否 根据年中预算实际执行 情况及时合规进行预算 调整。根据年中预算执行情况及 时申请预算调整，得0.5分； 按规定程序进行预算调整，得 0.5分预算调整相关 资料财管(6B2务理分B21财务管理 制度健全性及 执行情况（1 分）10.75部门为加强预算管理、 规范财务行为而制定的 财务管理制度是否健全 完整。用以反映和考核 部门预算管理制度对完 成主要职责或促进事业 发展的保障情况。是否已制定预算资金管理 办法、内部财务管

36、理制度、会 计核算制度等管理制度,0.25 分；相关管理制度是否合 法、合规、完整，0.25分； 相关管理制度是否得到有效 执行，0.5分。财务管理相关 制度及执行情 况调研B22资金使用 合规性（4分）44部门使用预算资金是否 符合相关财务管理制度 的规定，用以反映和考 核部门预算资金的规范 运行情况。符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定分； 资金的拨付有完整的审批程 序和手续，1分；项目的重 大开支经过专题论证，1分； 符合部门预算批复的用途， 1分；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，一旦 存在该指标不得分。资金支出相关 凭证、流程梳 理等B23财

37、务监控 的有效性（1 分）11用以反映部门财务监控 监督工作的有效性，包 括监控、监督措施的制 定及执行等方面。制定明确的财务监控监督 措施，得0.5分；监控、监督 措施执行有效，得0.5分；财务监控监督 相关办法及条 款，实际执行 情况资料B3人 力资 源管 理（2 分）B31在职人员 控制率（1分）11部门本年度实际在职人 员数与编制数的比率， 用以反映和考核部门对 人员成本的控制程度。在职人员控制率二（在职人员 数/编制数）x100%。在职人员 数：部门（单位）实际在职人 数，以财政部门确定的部门决 算编制口径为准。编制数：机 构编制部门核定批复的部门 人员编制数。在职人员控制率 S10

38、0%得满分，有超出不得 分。部门编制数、 在职人数、年 内变化情况B32人力资源 管理执行情况（1分）11考察部门人力资源管理 的健全性及执行规范 性，包括在编、派遣、 临时员工的管理，包括 招聘、培训、工资发放 及考核等。有具体的人力资源管理制 度文件或参照文件，得0.5分； 严格按照相关文件对各类 型人员进行管理和考核，得0.5 分人力资源管理 相关文件及实 施情况B4资 产管 理（2 分）B41资产管理 制度健全性及 执行情况（1 分）10.75部门为加强资产管理、 规范资产使用而制定的 资产管理制度是否健全 完整，用以反映和考核 部门资产管理制度对完 成主要职责或促进事业 发展的保障情

39、况。是否已制定或具有固定资 产管理办法、资产使用办法等 管理制度，得0.25分；相关 管理制度是否合法、合规、完 整，得0.25分;相关管理制 度是否得到有效执行，得0.5 分。资产管理相关 办法B42固定资产 在用率（1分）10.5部门实际在用固定资产 总额与所有固定资产总 额的比率，用以反映和 考核部门固定资产使用 效率及程度。固定资产在用率二（实际在用 固定资产总额/所有固定资产 总额）xl00%o固定资产在用 率达到95%以上得满分.每降 低1%扣权重分（1分）的5%, 扣完为止。固定资产卡 片、固定资产 使用信息等B5业 务管 理（3 分）B51业务管理 制度健全性及 执行情况（1

40、分）11部门为加强业务管理、 规范业务执行而制定的 管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部 门业务管理制度对完成 主要职责或促进事业发 展的保障情况。已制定或具有业务管理、项 目管理等管理制度，得S25分； 相关管理制度合法、合规、 完整，得0.25分；相关管理 制度得到有效执行，得05分。业务管理相关 办法及执行情 况资料B52政府采购 规范性（1分）11考察政府采购项目的采 购程序、采购方式的规 范性政府采购方式、程序都规 范，得满分；采购方式、程 序中每有一点不规范，扣0.5 分，扣完为止。政府采购相关 资料B53监督考核 情况（1分）11考察部门是否对各所属 单位或项目实施主体进 行

41、工作监督和定期考 核。有定期指导记录、考核结果， 得1分，缺少项视情况酌情进 行扣分。监督考核记录 等部绩45, C门效1分部产18() C1门出分C101重点项 目完成情况（2 分）22学习贯彻习近平新时代 中国特色社会主义思想 和党的十九大精神及全 国统战部长会议、全省 统战部长会议、全市统 战部长会议精神的学习 宣传，结合自身实际抓 好贯彻落实。办结率达100%45分,每差2% 扣1分，扣完为止。重点工作 办结率二（重点工作实际完成 数/交办或下达数）xl00%o 重点工作是指县委、市委统战 部交办或下达的工作任务。重点项目指标 及完成情况、 工作总结11落实新修订的宗教事 务条例学习宣

42、传和贯 彻落实工作，持续巩固 提升寻甸县全国民族团 结进步示范县创建成 果C11深入开展宗教场所“五 进”活动，积极申报市级 和谐寺观教堂活动，完 善宗教活动场所基础数 据库建设，提高宗教事务规范化管理水平。22加强与宗教界代表人士 的联系交流，年内完成2 次对宗教界代表人士的 走访慰问。0.50.5加强对宗教教职人员教 育培训力度，举力、1期宗 教教职人员综合培训 班，切实做好宗教工作 “一网两单制度的落 实。11全面贯彻落实中央、省 市和县委、县政府关于 支持民营经济发展的各 项政策措施，全力构建 “亲”“清”新型政商关 系，努力营造重视、支 持非公有制经济发展的 良好环境。11加强和改进

43、非公经济代 表人士思想政治工作， 继续深入开展非公有制 经济代表人士理想信念 教育实践活动。22完善县级领导挂钩联系 民营企业、商会工作机 制，持续开展并完善“政 商直通车”联席会议机 制。11引导非公有制经济人士 自觉履社会职责，积极 回馈社会，积极参与光 彩事业、社会事业。0.50.5加强无党派人士和党外 知识分子的沟通联系， 持续完善基础数据库， 加强教育引导。目录一、部门概况（一）部门机构设置、编制（二）部门职能（三）部门管理制度（四）部门资金来源及使用情况二、绩效目标（一）部门总目标（二）部门项目具体计划目标三、评价思路和过程（一）评价思路（二）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及

44、评价时段四、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析五、主要经验做法六、存在的问题七、改进工作措施及建议附件1成本费用分析报告附件2部门2021年工作完成情况附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附件5工作底稿附件6中共寻甸县委统战部2021年收入支出决算表（单位:元）11继续开展新社会阶层人 土调研工作，完善新的 社会阶层人士数据库。0.50.5组织召开各界人士座谈 会1次，广泛听取各界人 士的意见建议。22做好全县台情、侨情摸 底调查工作，不断更新 台胞台属、侨胞侨眷数 据库。0.50.5加强与台胞台属、侨胞 侨眷的沟通、联系和交 流，完成2次走访慰问活 动。11加大统一战线工作宣

45、传 力度，组织开展1次统一 战线工作宣传活动。C3部 门可 持续 发展（6 分）C31队伍建设 情况（2分）22考察部门管理人员是否 定期接受培训，熟悉政 策、提高业务能力。部门全体人员每年至少接受 一次业务或政策等培训，酌情 得0-2分。培训记录、培 训效果调研C32信息共 享、公开情况 （2分）22部门是否按照政府信息 公开有关规定公开相关 预决算信息、绩效信息 及其他信息，是否信息 共享，用以反映和考核 部门信息公开透明及信 息共享情况。按规定内容公开预决算信 息、绩效信息及其他信息，得 0.5分;按规定时限公开预决 算信息、绩效信息及其他信 息，得0.5分。各科（室）、 下属单位等信息

46、共享，得1分。信息公开、信 息共享情况C33长效管理 创新情况（2 分）21.5考察部门是否在鼓励处 室改进管理、提高效率 方面建立了新举措，比 如人员绩效考核机制、 信息化建设、数据库管 理等，是部门工作长期 可持续发展的保障。管理创新机制和措施明确，且 有相应工作及产出。酌情得 0-2 分。管理创新情况合计100分10097中共寻甸县委统战部2021年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）发放问卷：10份 收回问卷：10份 有效问卷：10份标题序 号问题内容选项内容标准分值统战部问卷数1您认为该部门在深入基层调 查研究情况方面做的如何？A.经常到基层调研1010B.偶尔到基层调研50C.从不到基层调研012您是否了解该部门收集群众 意见的相关渠道？A.多渠道反映1010B.单一渠道反映50C.无渠道反映003您向该部门反映的问题是否 得到反馈？A.及时得到反馈1010B