公司采购的管理制度优秀4篇.docx

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1、公司采购的管理制度优秀4篇一、公司全部办公用品的选购工作统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办 公用品的不予报销其选购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。 一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、 本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过 500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的选购1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量 状况提出选购方案，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品 的选购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经

2、理签字），报 办公室主任批准后，由办公室统一购买。2、选购人员必需严格根据选购审批方案进行采买，不得随便增加 选购品种和数量，凡未列入选购方案或未经领导审批的物品，任何人 不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品 质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做 一办公用品报价对比分析表报总经理审批。3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编 号/合同编号，应退回。3.2.2 固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理 部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。3.2

3、.3 车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由 生产厂长审批，最终交选购部门选购。3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节 省成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。3.2.5 选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术 部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、 使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算掌握、合同付 款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合 同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。 同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质 量反馈及确认售后服

4、务事宜。选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。四、办公用品的领取1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办 公室文秘室签字领取。2、特别办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门 经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用 品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；3、全部报销单必需由

5、办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各 部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！公司选购管理规定篇二1、目的：为规范公司物资选购流程，降低选购成本，提高选购工作效率。2、适用范围：适用于本公司选购管理。3、职责3.1 公司选购职能由供应部门详细承办，依据生产方案准时支配选 购方案（书面形式），财务部门负责过程掌握与监督。3.2 供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备） 的选购以及物资选购运输；3.3 财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电 子设备

6、、运输设备）的选购；4、选购流程图：选购方案玲选购申请玲部门经理（总经理）审批玲供应部门（库存 核实）玲询价选购订单9下合同（部门经理审批、财务部门审核）玲 货到玲验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全玲供应部门经理审核玲财务经理审核玲部门经理（总 经理）审批玲出纳支付玲供应商（报销人）5、内容5.1 选购分类5.1.1 生产物资选购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.1.2 办公用品选购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。5.1.3 固定资产选购包括：机器设备、房屋、大额资产5.1.4 供应选购：包括：物资选购的运入。5.2

7、职能归口供应部与财务部门对于详细的专业选购可托付详细的职能部门和 专业人员负责。详细经办的职能部门与经办人员需将选购状况汇报至 归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。5.3 选购程序：5.3.1 一般每月25日，各部门将下月方案所需的物资选购申请（模 具材料选购随模具生产方案准时制订）汇总审批后报归口的选购职能 部门。选购申请必需由选购申请人、部门经理签字确认，金额较大的 必需报总经理审批。5.3.2 选购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请选 购时将财务联交归口的选购职能部门（供应部）。选购请款时将财务 联附于原始发票后。5.3.3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请选

8、购时，需附有 模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等具体说明。供应部门 按选购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、 定价、签订合同、下单选购。5.3.4 选购物资送到后，品管部及选购申请部门验收物资的数量、 质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。5.4 请款程序：1.1 .1物资验收确认完毕，由选购经办人员将发票、验收单、“供应商的送货回单、“选购申请财务联、“选购订单或合同、“请款单 核对确认无误后，经归口的选购职能部门经理签字确认，报财务审核。 财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务依据合同或商 定付款。5.5 每月月末25日为公司关账日。各选购

9、职能部门需将当月的发生 的选购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、 发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场 部依据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。5.6 对于长期固定的选购项目应与供应厂商商定付款期限（月结30 天、60天或90天），付款方式尽量采纳转账方式支付（1000元以上）。 公司选购管理规定篇三一、目的为了规范公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监督管理，提 高资金的利用效益，促使选购在公开、公正、公正的前提下，依据质 量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。二、适用范围本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具

10、等实物 资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。三、管理职责行政选购专员负责行政办公用品的物资选购四、内容（一）申购审批流程1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政选购专员定期集中选购，存于公司库房。2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审 批。3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用 部门内勤填写请购单，经本部门负责人、行政负责人批准后，由 行政选购专员购买。4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申 请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。5、涉及金额较大的特别选购，除按上述程序审批外，还应

11、交总公 司审核。（二）常规物资选购方式1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。2、行政负责查找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合 作合同。3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括 服务、质量、产品质量、价格、售后服务等状况，不能满意公司需求 的应准时更换。4、选购工作应在收到申购单、请示签后两天之内完成。（三）特别规物资选购方式1、特别规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业选 购外公司所需物资，如公司活动用品等。2、依据需选购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要实行三种方式进行选购：公开招标、邀请招标、询价选购，由行政外 勤详细实施。3、选购

12、工作应准时完成，不得影响工作的正常推动。（四）其它1、日常用品完成选购后，应准时到行政内勤处办理登记入库手续； 其他类选购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中 心办理财务手续。2、准时精确地供应所选购物资的维护保养人名单、地址和电话，乐观联系维护人员上门保养，完善售后服务。3、准时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内 在财务销账。4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在（单项）伍仟元以上 的选购应签订选购合同，并严格按合同条款执行。5、主动征求员工对办公用品的看法，准时调整和改善品质，以满 意办公需求。6、各公司行政每年至少支配一次对所购办公用品的市场询价工作, 由

13、非行政外勤人员执行，以监督行政选购工作。五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。六、本方法自发布之日起执行。选购制度管理规定篇四1 .选购总则1.1 为规范集团公司选购工作，特制定本制度。1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。2 .选购原则2.1 严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报 价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因 素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时 性应急购买的物品除外。2.2 大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经 过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法, 经公

14、司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的, 相关部门不得找理由拒绝。2.3 选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、 交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商 协商完成2.4 选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、 数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况 下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。2.5 全部选购人员必需做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。2.5.2 加强学习，提高熟悉，增加法治观念。2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。2.5

15、.4 严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。2.5.5 工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。2.5.6 努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信 1息、03 .选购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必需证照齐全，具有相关资质及履白话文约力量。3.1.2 对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供 应商的管理状 况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立 供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对 供应商定期进行评估和审计。3.1.3 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商 为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对 象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或 两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。3.2 选购程序全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒 绝选购。3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报 各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数 量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订 金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售