2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、2020年度部门整体支出绩效评价报告祁阳县观音滩镇2020年度,我单位在县委县政府的领导下，在县财政局的直接指导下,严格遵守行政事业单位会计制度，做到资金高度集中，按照先保人员工资，再保政府正常运转，再保 其他支出的管理原则，确保了今年我镇财政的各项正常运转。现就2020年度部门整体支出绩效评价如下：一、基本情况祁阳县观音滩镇是1995成立是一级人民政府派出机构，主 管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责，属于 全额拨款单位。法人代表刘建飞，本单位人员编制110人, 在编干部职工110人，实有人员110人。本镇有25个村;其 中3个社区，22个村。2020年度财政拨款支出年初预算数为2

2、178. 08万元，支出 决算数为2178. 08万元，完成年初预算的100%,其中：1、201一般公共服务（类）1907. 01万元：20103政府办公 厅（室）及相关机构事务（款）8 2 3. 1万元：行政运行 8 0 8. 2 6万元、一般行政管理事务1 9 4.3 3元、其 他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1 48 4万元:2、204公共安全支出2 0万元：一般行政管理事务支出2 0万元。预算安排的基本支出保障了单位正常运转,预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。（三）效益性分析努力2020年，本单位认真贯彻落实县委县政府决策部署,工作，创先争优，顺利完成了各项目任务，取

3、得了较好成绩, 获得了较好的社会效益和经济效益。3、208社会保障和就业（类）95.81万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出8 0.7 5万元；死亡抚恤金14、210卫生健康（类）5 2 . 98万元：21011行政事业单位医疗4 6. 3 8万元：突发公共卫生事件应急处理意5万元，行政单位医疗4 6. 3 8万元5、213农林水（类）797.57万元：213026农村社会事业22.68万元：村级一事一议补助31万元；对村民委员会和村 党支部的补助347. 8万元，农村综合改革示范试点补助117 万元：其他农村综合改革支出5. 4万元；农业保险保费补助 273. 7万元:7、221住房保障（

4、类）77.54万元，住房公积金77. 54万yc o8、224灾害防治及应急管理（类）55万元：224070中央自 然灾害生活补助45万元：自然灾害救灾补助10万元。年初预算为2178. 08万元，支出决算为2178. 08万元，完 成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是: 严格执行财政预算规定核算支出。结转结余情况：上年结转0万元，年终结转0 万元。主要原因是根据上级要求和遵循厉行节约的原则，严 格执行财政预算规定核算支出。二部门整体支出绩效目标完成情况（一）不容易，全面打赢大仗硬仗疫情防控措施有力。对突如其来的新冠肺炎疫情，全镇上下团结一心，在防疫政策宣传、防控卡点排查、物

5、资调配 保障、外出返镇人员居家隔离等方面上用心用力，建立镇、 村、组三级联防联控网，织密群防群治战疫防线。全镇共设 置交通卡点37处、调配物资5万余件，保障了人民生命财 产安全。疫情防控形势稳定后，立即落实常态化疫情防控措 施，有序恢复群众生产生活，制定复工方案和应急预案，推 进企业复工复产。对学校、敬老院等重点场所，商超、卫生 院、集贸市场等特殊场所，加强日常巡查监管，发现问题立 即整改，实现新冠疫情“零发生”,经济社会取得健康发展。O脱贫攻坚决战决胜。坚持“党建引领，基础先行，两业支 撑、帮扶到人”的工作思路，以解决“两不愁三保障一安全” 突出问题为抓手，全面落实兜底保障、教育、健康、产业

6、、 就业等扶贫政策。五年来，完成易地扶贫搬迁48户162人, 保障安全饮水29713人，建成产业扶贫项目19个，2个贫困 村顺利出列，发放小额信贷1800余万元，开发公益性岗位122个，2020年年底圆满完成我镇脱贫攻坚任务，1053户 3519人贫困人口顺利脱贫，顺利通过脱贫攻坚普查、第三方评估、市际交叉互查等督查考核暗访等。（二）不简单，经济发展“量质”齐升贴心服务镇域企业。为祁阳高新区的扩建完成征地5746. 79 亩，占高新区征地的79.36%,并做到了矛盾纠纷零上交。落 实班子成员联系企业制度，帮助镇域内企业解决用地、用工 等难题，通过“保姆式”服务，优化营商环境，做到亲商、 安商，

7、提升了服务企业水平。扎实推进项目建设。注重项目全过程管理，从项目落地、 开工、建设等各个环节，抓细抓实责任落实，推进建设进度。2019年完成现代农业产业示范园G356联兴路口到唐家山油 茶的产业油路建设，2020年完成现代农业产业示范园的内环 线建设和老祁白路的提质改造，各村农村公路扩面延伸工程 建设完成77.315公里，我镇道路交通建设突飞猛进，焕然 一新，实现质的飞跃。完成镇标“贡油小镇”文化广场建设 和投资2154. 3万元的棚改一期和棚改二期建设，城镇建设 亮丽非凡。完成投资1733. 6万元的“五村联片”农村人居 环境整治中央投资项目，示范引领有模有样。完成观音滩垃 圾中转站建设，实

8、现全镇镇域范围内垃圾清运全覆盖，每年 为全镇25个村（社区）节约垃圾清运经费60余万元。完成 日处理污水360吨的观音滩镇污水处理厂建设，污水管网基 本接入。化解历史遗留问题。镇党委政府顺应民心所望，下大力气、 大决心把解决因原观音滩自来水公司供水质量严重不达标、 出现经常性停水、营业执照被吊销等严重异常状况作为“不 忘初心、牢记使命”主题教育为民服务解难题第一难题。依 法向经营方下达解除兴建观音滩镇自来水厂的合同，在 镇财政最紧张的情况下，拿出27万元垫付原观音滩自来水 公司员工安置费用，并于2019年12月25日通过公开招标 程序确定了新的经营主体，2015年建成的新自来水厂终于在 202

9、0年元月1日与原观音滩自来水公司管网并网投入使用， 解决了困扰观音滩镇区居民二十多年用水难的这个老大难 问题。（三）不寻常，乡镇品质日益彰显农业产业不断壮大。坚持用抓工业化的理念抓现代农业, 用抓工业园区的力度抓农业园区，用抓脱贫攻坚的机制抓乡 村振兴。打造G356沿线特色产业带，形成了油茶、特色水 果、苗木花卉、莲子等主导产业。建立油茶基地1.7万余亩、 无公害蔬菜种植基地3200余亩、湘莲基地5000余亩、食用 菌基地1300余平、火龙果基地1000余亩、苗木花卉基地4000 余亩。发展500亩以上水稻种植户47户，发展养猪、养牛、 养羊、养牛蛙规模养殖户20户。培育天和盛业火龙果、嘉 隆

10、葡萄、新铺红心柚等县内有名气的规模种植示范户3家。天子龙蔬菜有限公司、碧香苑苗木公司、御沁苑油茶产业发 展有限公司、唐家山油茶开发公司、贵澳现代高效智慧农文 旅集团公司等进驻现代农业产业园。截止2020年底，全镇 现代农业企业总数5家，新型农业经营主体109家，其中省级1家、市级2家、县级8家，尤其是引进团胜特色牛蛙综 合循环种养项目，养殖面积达1000亩以上，2021年产值约1000万元以上。全面落实长江流域禁捕退捕，禁捕退捕有证兼职渔民1人、无证兼职渔民39人，除留用防汛、河道保 洁等10条船以外，其余30条渔船在规定时间内完成了拆解。乡村建设成效显著。扎实开展“一拆二改三种四清洁”行 动

11、，全市“一拆二改三种四清洁行动现场会中我镇新龙湾 村、新钢铁村、和平村作为现场参观点，并且我镇创造的“和 平改厕模式”在全市得到推广。五年来，共拆除危房空心房351757 m2,杂房 28436 皿，厕所 12096 m。棚子 1104 nl圈地围墙2142 nl全镇22个行政村和三个居委会无害化卫生户厕已改4292座，完成新龙湾、双华、和平、团胜、新 钢铁、新铺等16个村“种花、种树、种果”,镇区主要街 道提质改造全面完成，在国道、村主干道种植大苗6000余 棵，新增绿化面积2. 7万平方米，铺设雨污管网4. 2千米,新建文化广场7个。落实了 25个村（社区）“门前三包”责任，共配备保洁员1

12、53名，新建垃圾平台226座，新添置 环卫垃圾桶610个，分类垃圾桶9758个，配置3吨垃圾清 运车1台，垃圾中转站和污水处理厂投入使用，G356和现代 农业产业园沿线村房屋风貌改造完成261户，新建小游园6 个，新建小微湿地7处，八尺村、新钢铁村集中建房点全面完成，团胜村、漫山村集中建房点全面动工，2020年观音滩 镇获“全省美丽乡村示范乡镇”。基层基础不断夯实。强化阵地建设，全镇25个村（社区） 新建15座、改扩建6座党群服务中心全部投入使用。大力 发展村集体经济，仅2020年全年村级集体经济收入130.3 万元，村均5. 2万元，其中10万元以上村3个，全镇13个村居集体经济经营性收入均

13、达到5万元以上。完成未利用 地开发和土地增减挂钩项目，新增耕地129.5亩，村集体经 济得到增强。文明创建成果突显。教育水平不断提高，农村义务教育经 费保障政策和教育“两免一补”政策有效落实，我镇小学和 初中教育成果在全县均处前列。文化事业不断提升，建成村 级文化室26间、农家书屋25个，2个贫困村的村级文化广 场建设通过验收，新钢铁、联兴、井仙、三合、叶家井、东 泉、团胜、夏乐、新铺、八尺等十个村村口文化村全面建成;每年通过“十星级文明户”评议，评选群众身边各类道德榜 样等“十星级”文明户1213户、“十星级”示范文明户100 户，引领文明新风尚。（四）不平凡，民生福祉显著提升民生保障更加充

14、分。抓好养老保险、医疗保险两大保障, 完善社会救助体系，做到评定“公平、公正、公开” “应保 尽保“。2020年全年五保、低保、医疗救助、残疾补贴等经 济救助类民生资金累计发放1125.4万元。城乡居民养老保 险续交保费17145人。全镇581人享受计划生育利益导向奖 励政策，共发放奖励金额633240元。社会治理更加高效。五年来受理信访案件182宗，调解182 宗，调处率达到100%。深入开展“扫黑除恶”专项斗争和信 访突出问题“深重促”专项行动，化解了一批老信访户突出 问题。建成了镇综治维稳中心和村（社区）、重点企业综治 维稳工作站，将矛盾纠纷排查常态化。共摸排涉黑涉恶线索2条，完成1件上

15、转线索的核查，联合公安机关对群众反映强烈的“村霸”进行了调查，逮捕恶势力3人。加大违法犯 罪打击力度，一年来处理各类警情101起，查处行政案件52 起，破获刑事案件12起，抓捕本地逃犯8人，有力地推进 了平安乡镇建设。安全生产更加有效。开展安全生产大检查，建立大网格管 理和“三查”制度，印发安监操点检查手册，加强安监 员培训，借鉴纪委工作经验，设立安全生产谈话室，对存在 风险隐患的企业、场所负责人、经营者进行定期约谈，坚持 检查督查信息公开，设立“安全生产检查信息”展板，每月 进行公示，接受群众监督。三政府建设全面加强1 .依法行政不断强化。镇人大组织开展人大评议活动5次、视察活动3次、调研活

16、动8次；镇人大代表提出议案20余件；镇执法大队、国土所等部门坚持依法行政，全年共查处 违法建房、卫生执法案件16余件，做到立案查处100%。2 .作风形象明显改进。巩固“不忘初心牢记使命”主题教 育成果，严格落实中央、省委、市委和县委各项作风纪律规 定，“三公”经费持续减少，政风行风明显好转。3 .廉政建设不断强化。严格落实党风廉政建设各项规定,驰而不息纠“四风驰而不息纠“四风,严肃查处违反中央八项规定案件，落实巡视巡查问题整改。2020年，根据单位年初工作计划，围绕县委、县政府工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情 况如下：（一）经济性分析1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算 资金严格按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。2、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经 费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支 出得到了有效管控。（二）效率性分析