2020年度长沙市生态环境局雨花分局整体支出绩效自评报告.docx

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1、2020年度长沙市生态环境局雨花分局整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）:一、部门概况（一）部门（单位）基本情况。1、部门职能职责（1）贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政 策、法律和法规。（2）编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。（3）组织开展全区污染减排工作。（4）负责全区环境污染防治的监督管理。（5）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。（6）负责环境执法及环境现场监管工作。（7）负责环境监测、环境统计和环境信息工作。（8）负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。（9）负责自然生态与农村环境保护综合性工作。（10）配合开展辐射安全的监督管理。（11）承办区委、区政府和上级环

2、保部门交办的其它事 项。2、机构设置情况长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保 护局，是长沙市雨花区人民政府环境保护行政主管部门， 2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分 局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。2020年长沙市生态 环境保护综合行政执法局雨花执法大队成立，不再是分局二 级机构，人员随机构一并划转。垂改完成后，分局核定编制 数17个，其中行政编制8名，事业编制9名。至2020年底, 实有干部职工43人，其中正式职工18人，政府雇员15人, 临聘人员3人，退休人员7人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内 容、涉及范围等。2020年，我局支出42

3、92万元，比上年增加2403万元， 增长127. 23%,变化原因：上级加大了环保经费的投入。其 中：基本支出完成1067万元，比上年减少9万元，下降0. 83%, 变化原因：人员减少。项目支出3225万元，比上年增加2394 万元，增长288.35%,变化原因：上级加大了环保经费的投 入。人员经费完成961万元，比上年减少6万元，下降0. 57%, 变化原因：人员减少。公用经费完成107万元，比上年增加 14万元，增加15.48%,变化原因：单位领导职级变动，交 通补助增加等。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出2020年我局基本支出决算数为1067. 10万元。其中：人 员经费960.

4、52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费106. 58万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交 通补贴及其他商品和服务支出。同比公用经费增加14. 28万 元，主要是购置了一批电脑。2020年“三公”经费决算数为6. 48万元，其中：公务 接待费0万元，公务用车购置及运行费6. 48万元（公务用 车购置费0万元，运行费6. 48万元），因公出国（境）费0 万元。按省市

5、区要求严格控制，同比“三公”经费增加0.28 万元，主要是由于随着车辆使用年限的增长，车辆运行维护 费增多，在2020年度预算范围内。（二）项目支出1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。2020年财政拨款项目收入3322. 02万元， 上年结余1396.21万元，合计4718.23万元，项目支出 4291. 71万元，期末结余426. 52万元，收支平衡。2 .项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2020 年项目支出决算数为3224. 61万元，包括环境保护管理事务 项目347.71万元，环境监测与监察项目141. 35万元，污染 防治专项2428.

6、40万元，污染减排专项37. 15万元，其他节 能环保专项270万元。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的 制订及执行情况。专项资金管理及使用参照长沙市雨花区 环境保护专项资金管理办法、长沙市雨花区环境保护局 内部控制手册。三、部门项目组织实施情况专项组织及管理情况：主要环保项目招投标、竣工验收等情况。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。本单位根据行政单位国有资产管理暂行办法、行 政事业单位国有资产报告制度等有关规定，对本单位2020 年度资产进行有效管理和配置。至2020年12月31日，固 定资产账面数量为30

7、9件，资产总值为199. 80万元。其中 通用办公设备为130件，账面价值为.64元（其中含汽车3台, 账面价值为488308. 64元）；专用设备19件，账面价值为 530610元；家具160件，账面价值为168888元。固定资产 同比减少28. 98万元，原因是依程序报废了一批固定资产。 办公用房为区政府提供的统一办公楼，没有无形资产、大型 设备、土地，无出租出借资产，无对外投资资产等。五、政府性基金预算支出情况无政府性基金。六、国有资本经营预算支出情况无国有资本经营资金。七、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金。八、部门整体支出绩效情况2020年，在省、市、区各级党委和政府的坚强领导下

8、， 雨花分局全体上下凝心聚力，务实笃行，推动雨花区污染防 治攻坚战取得阶段性胜利，“十三五”生态环保规划、蓝天 保卫战三年行动计划圆满收官。全区空气优良率较上年提高 近10个百分点，圭塘河年均水质创有监测记录以来最好水 平，流域各控制断面水质全部达标，省级生态环保督察配合 任务按时完成，各项生态环保工作取得新的成绩。为充分发 挥先进典型的示范带头作用，进一步推动生态环保工作更好 发展九、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分 析其原因。1、基本能按照当年的预算使用各类资金。但有时根据 上级或政府临时工作安排，增加不可预见的临时性工作任 务，如2020年非道路移动车

9、辆上牌项目，需追加预算，产 生预算与实际执行的存在一定的差距。2、按照相关文件要求，垂改工作稳步推进，但三年过 渡期干部职工的工作经费、人员待遇保障问题及雇员虽单位 划转问题仍待进一步明确。十、下一步改进措施尽快明确垂改后干部职工的工作经费、人员待遇保障问 题、雇员归属问题。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况 其他需要说明的情况部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率2929100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费6. 209.916.481、公务用车购置和维护经费6. 148.916.48其中：公车购置公车

10、运行维护6. 148.916.482、出国经费0003、公务接待0. 061.000项目支出：830. 352263224.611、业务工作专项830. 352263224.612、运行维护专项公用经费92. 3096.29106.59其中：办公经费25.0621.0014.85水费、电费、差旅费1. 752.000.32会议费、培训费0. 581.500.53政府采购金额1994.3157.75部门整体支出预算调整4291.71楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （m）实际 规模 （m）规模控制率预算投资 （万元）实际 投资 （万元）投资 概算 控制率000000厉行节约保障措

11、施说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一 般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评工作 考核评分表一级标准二级标准分值计分标准评分自评完成 及时性是否按时完成 绩效自评工作10及时完成绩效自评工作并按时向市财政局报送结果的得 10分；每推迟一天报送结果的扣1分，最多扣10分。10自评组织 情况组织绩效自评10印发绩效自评通知的，得5分，否则不得分；成立自评工 作小组，得5分，否则不得分。10自评复评情况10组织对所属单位的自评进行复评工作，并将结果报市财政 局备案的得10分，否则不得分。（只适用启|、

12、属单位的部 门）10绩效自评结果 的完整性20绩效评价结果含部门整体绩效自评报告、基础数据表、部 门概况、部门整体支出管理及使用情况、部门专项组织实 施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况、存在的 主要问题、改进措施和有关建议、评价指标、佐证材料的 得20分，每缺少一项扣3分，扣完即止。20自评结果绩效自评指标 是否细化和量 化151、个性指标全音B细化到一级指标，且产出一级指标和绩 效三级指标均大于等于3个的，得10分；有细化但少于 3个的，得5分；没有细化的，不得分。2、个性指标内涵明确、具体、可衡量的得2分；突出核 心指标，精简实用的得2分；指标与支出密切相关，全面 反映产出和效益的得1分；否则每项酌情扣分，最多扣5 分。15填报数据真实 性5针对部门整体支出绩效评价结果中的所有数据，从部门提 交的佐证材料中进行核实，全部相符的得5分，每启一处 不相符，扣1分，扣完即止。5绩效自评报告 反映问题是否 全面15反映问题比较全面并进行认真分析的得15分，只提出 “资金不足问题的不得分，其他情况酌情计分。15是否针对问题 提出可行性建 议15针对发现问题提出可行性建议或整改措施的得15分，只 提出“加大资金投入建议”的不得分，其他情况酌情计 分。15合计100100备注：所有绩效自评工作开展情况和自评结果均应提供佐证资料。