XX年“医疗质量万里行”活动检查——总表.docx
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1、XX年医疗质量万里行活动检查一一总表省份省份医院名称重点要求检查方法与检查内容检查专家专业分值实得分医院管理、核心制度管 理、院务公开、重点科 室管理部分(450 分)(一)认真落实各项医疗核心制度,实施临床路径管理与电子病历管理, 保证医疗质量与医疗服务的安全性与有效性。医院管理与临床专业180(二)全面推行院务公开,医院管理同意社会监督。医院管理30(三)加强医疗技术临床应用管理。医院管理70(四)落实患者安全目标。医院管理60(五)加强医疗机构管理、强化服务意识、优化服务流程、提高医疗服务 水平,改善人民群众看病就医感受。医院管理80(六)规范医疗机构重点科室管理。临床专业306.落实
2、患者安 全目标。6. 2.3 (2分)有创诊疗活动前实施者亲自与患者(或者家属、监护人)沟通,随机抽 查2位手术后在院患者,每发现1例实施者未亲自与患者(或者家属、监护人)沟通, 扣1分;6. 2.4 (4分)完善关键流程(急诊、病房、手术室、ICU之间)的患者识别措施,每发 现1处关键流程未建立识别措施或者措施不完善,扣2分。6.3建立与完善特 殊情况下医务人员 之间的有效沟通, 做到正确执行医 嘱。(10分)6. 3.1医院有医嘱制度与执行的流程(检查文件);6. 3.2建立有紧急情况下方可使用口头医嘱的制度与执行流程(检查文件);6. 3.3建立有对口头(电话)通知患者“危急值”或者其他
3、重要检验(包含医技科室其 他检查)结果的制度与程序(检查文件);以上每项缺少扣3分。随机抽查医师与护士各2名,每1人不知晓上述制度与程序扣1 分。6. 4手术室对严格 防止手术患者、手 术部位及术式发生 错误的执行情况。(15 分)6. 4.1 (5分)医疗机构建立围手术期患者安全管理的有关规范与制度,未建立的扣5 分;抽查医师与护士各2名,每1人不知晓上述规范与制度扣1分;6. 4.2 (6分)实施手术安全核查与手术风险评估。抽查当日2例手术的手术医师、麻 醉医师、护士,检查手术安全核查与手术风险评估执行情况,1例不合格扣2分;6. 4.3 (4分)抽查外科2个病房各2份术后运行病历,检查手
4、术安全核查表填写 情况,1例不合格扣1分。6.5病房对防范与 减少患者坠床与跌6. 5.1 (4分)医院建立患者坠床与跌倒报告与伤情认定制度与程序,并有防范制度与 措施,检查文件,缺少1项扣2分;(60 分)倒事件的发生的落6. 5.2 (4分)检查床位使用率前3位的3个科室的上述制度与措施的落实情况,1个科 实情况。(10分) 室不合格扣2分;6. 5. 3 (2分)检查2012年1月以来护理部的有关监管与记录情况,监管及记录不合格 扣2分。(五)加强医疗机构管理、强化服务意识、优化服务流程、提高医疗服务水平,改善人民群众看病就医感受。(80分)7.1开展医院志愿服务与医务 社会工作服务。(
5、8分)7.1.1 (4分)医疗机构有逐步推动医院志愿服务与医务社会工作开展的计划,有初步 的管理制度与工作机制,并已启动有关工作。未开展的扣4分;7.1.2 (4分)医疗机构有开展医院志愿服务与医务社会工作计划、管理制度与工作机 制,并已组织开展有关工作。未开展的扣4分。7. 2预约门诊服务。(15分)7. 2.1 (3分)医疗机构建立预约门诊工作制度与管理规范,具有完善的工作机制,未 建立的扣3分;7. 2.2 (6分)设立专职人员负责预约挂号服务;在医疗机构内部适当位置设置预约门 诊服务台(窗口),向患者提供预约挂号服务;建立医疗机构预约挂号台账、记录,上 述各项每发现1项不合格,扣2分;
6、7. 2.3 (2分)能够向患者提供3种以上形式的门诊预约服务(比如:电话预约、现场 预约、手机短信预约、网络预约等),少于3种,扣2分;7. 2.4 (2分)医疗机构要制定预约门诊变更、暂停、取消等特殊情况的应急预案,确 保预约门诊服务质量,没有预案,扣2分;7.2.5 (2分)制定逐步提高预约门诊比例的计划并组织落实,推动医疗机构预约门诊 比例的提高,没有计划或者有计划未组织落实,扣2分。7. 3开展“先诊疗,后结算” 服务。(15分)7.3. 1 (4分)制定推进“先诊疗,后结算”服务的工作计划,初步建立“先诊疗,后结 算”服务工作的管理制度与工作机制。无工作计划扣4分;有工作计划但未建
7、立有关管 理制度与工作机制的,扣2分;7.3. 2 (4分)已实施“先诊疗,后结算”服务,运行良好并取得良好实际效果,未实施 的扣4分;7. 3.3 (7分)通过多种形式进行宣传推广,门诊抽查5位复诊患者对医疗机构开展“先 诊疗,后结算”服务的知晓情况,每发现1名患者不熟悉,扣1.5分。7. 4优化门急诊服务。(12分)7.4.1 (6分)医疗机构有优化患者门急诊就诊流程的具体措施,有门急诊高峰时段合理 分流患者的工作预案,并已组织实施。有专科重点病种的急诊服务流程与规范,并已组 织实施。无措施、预案的,扣6分;有措施、预案但未组织实施的,扣4分;7.4.2 (3分)门急诊应设有完善、清晰易懂
8、的医疗就诊标识,能够合理规划患者流向, 不符合要求的,扣3分;7. 4.3 (3分)医疗机构具有科学、合理的门急诊导诊措施(比如:门急诊设立导诊台、 导诊人员等)引导患者就诊,不符合要求的,扣3分。7. 5优化入、出院服务。(12 分)7. 5.1 (6分)医院有统一的住院患者陪检系统,不符合要求的,扣3分;医疗机构能够 做到患者入、出院时有专人送入、送出病房,不符合要求的,扣3分;7. 5.2 (4分)患者的费用结算等财务事项,由财务部门派人员完成,医疗机构能够为患者 提供预约出院结算服务,患者能够在节假日及时办理出院结算手续,以上要求1项不符 合扣2分;7.5.3 (2分)患者办理入、出院
9、手续等候时间不超过10分钟,不符合要求扣2分。7. 6检查结果查询服务。(10 分)7.6. 1 (4分)医疗机构应当有缩短患者等待检查结果时间的措施并组织实施,没有具体 措施或者虽有措施但未组织实施,扣4分;7.6.2 (6分)医疗机构设立专门的检查结果查询电话,能够向患者提供多种形式的查询 服务(比如:短信查询、网络查询等),未开展的,扣6分。7. 7开展同级医疗机构间检查 检验结果互认工作(8分)7.7. 1 (4分)按照卫生部办公厅关于印发“三好一满意”活动2011年工作任务分解 量化指标的通知(卫办医政发(2011) 103号)要求,结合医院实际,确定开展检查 检验互认的项目,有具体
10、开展此项工作的管理制度与操作性强的工作措施。7. 7.2 (4分)抽查2名病房住院医师,考核对医疗机构开展同级医疗机构间检查检验结 果互认工作的知晓情况,每发现1名住院医师不熟悉,扣2分。(六)规范医疗机构重点科室管理(30分,急诊科纳入除肿瘤医院外其他专科医院重点科室管理)。8.加强重 点科室管 理,提高 专科服务 能力。(30 分)8. 1 急诊 科室 (10 分)(肿 瘤医 院不 查)提高急诊 科(室)能力, 做到专业设置、 人员配备合理, 抢救设备设施齐 备、完好;医务 人员相对固定, 值班医师胜任急 诊抢救工作;急 诊会诊迅速到 位;急诊科(室)、 入院、手术“绿 色通道”畅通。(1
11、0 分)8. 1.1. 1 (2分)急诊科是否独立设置,配置、布局、流程是否合理,能否满足急诊工作 需要;人员是否相对固定(75%以上固定);是否有急诊突发事件应急预案与处理流程。 每1项不合格扣1分;8. 1. 1.2 (2分)随机抽查2012年以来3个月的急诊科医师排班表,核实急诊值班医师 是否为本院医师,有无低年资医师独立值班或者进修医师独立值班,每发现1人扣2分;8. 1.1.3 (2分)现场考核2名急诊医师心肺复苏的技能,呼吸机、除颤器、洗胃机的使 用;抽查1名值班医师对危重症抢救处理原则掌握情况(心衰、休克、中毒等)。每1 人不合格扣1分;8. 1.1, 4 (2分)急诊科必备的急
12、救仪器设备处于备用状态;急救药品管理(有定期的检 查、定点放置、符合规定数量)情况;每1项不合格扣1分;8.1.1.5 (2分)检验科、医学影像(放射、CT、超声)、血库与药房是否24小时为急 诊提供及时服务(有专人值班)。每1个部门不符合要求扣1分;8.2专科 医院 其他 重点 科室8. 2. 1儿童医 院重点科室 管理(20分)8. 2. 1. 1 新生儿 科(10 分)8.2. 1.1.1 (5分)新生儿科按照新生儿病室建设与管理指南(试行)的要求建 立,科室布局、设备设施、专业人员设置合理;一项不符合要求扣2分;8. 2. 1. 1.2 (5分)新生儿科诊疗规范;医务人员熟练掌握新生儿
13、心肺复苏技术。现 场考核抽查1名值班医师新生儿心肺复苏的技能,一项不符合要求扣2分。管理 (20 分)8. 2. 1.2 新生儿 重症监 护室(10 分)8.2. 1.2. 1 (5分)新生儿重症监护室,新生儿重症监护室病床数量符合医院功能任 务与实际收治患儿需要,科室布局、设备设施、专业人员设置是否合理,一项不符合 要求扣2分;8.2. 1.2.2 (5分)抽查新生儿重症监护室2份运行病历,推断患儿是否符合收治标 准,诊疗是否规范,发现一项不合格扣2.5分。8.2.2 口腔医 院重点科室 管理(20分)8. 2. 4. 1 口腔门 诊科室 (15 分)8.2.4. 1.1 (10分)口腔门诊
14、科室设置是否合理,牙椅使用面积是否达标,外科、种 植手术区域是否独立,药品、急救设备是否齐全,能否满足日常工作需要。每发现1 项不符合要求扣2分。8. 2.4. 1.2 (5分)抽查门诊2名值班医师对口腔诊疗有关急救设备及药品的规范化 应用掌握情况。每1人不合格扣2. 5分。8. 2. 4. 2放射科(5分)口腔放射诊疗依法取得放射诊疗许可证,开展诊疗工作符合我部放 射诊疗管理规定要求;诊疗操作规范,操作有记录。每发现1项不符合要求扣1分。8. 2. 3妇产医 院重点科室 管理(20分)8. 2. 3. 1产科(10 分)8.3. 1.1 (5分)产科是否建立危重病种诊治流程;产程中所需物品,
15、药品与急救设 备是否完整,管理是否规范;分娩室设置是否符合规范;助产人员是否按照规定取得 相应资质;分娩操作是否符合规范。每发现1项不合格扣2分;8. 3.1.2 (5分)是否建立新生儿抢救制度与流程;是否对有关医护人员开展新生儿 心肺复苏能力培训,抽查新生儿科或者新生儿重症监护室值班医师1人,考查新生儿 心肺复苏能力。每发现1项不合格扣2分。8. 2. 3. 2 新生儿 重症监 护室(10 分)8.3.2. 1 (5分)新生儿重症监护室,新生儿重症监护室病床数量是否符合医院功能任 务与实际收治患儿需要,科室布局、设备设施、专业人员设置是否合理。每发现1项 不符合要求扣2分;8. 3. 2.
16、2 (5分)抽查2012年新生儿重症监护室病历10份,推断患儿是否符合收治 标准,诊疗是否规范,每发现1项不符合要求扣1分。8. 2. 4肿瘤医 院重点科室 管理(30分)8.2.4. 1 (6分)各科室肿瘤患者治疗是否有病理(或者细胞学)诊断结果支持,特殊病例难以 获取病理(或者细胞学)诊断结果,是否提交科室讨论确定,并征得病人书面知情同意。抽查 2012年肿瘤内科(化疗科)、肿瘤外科病历各3份,发现一份不符合要求扣1分。8. 2. 4. 2 肿瘤外 科(10 分)肿瘤外科是否实行肿瘤患者规范的TNM分期或者其他分期与总体病情评估;术中快速 (冰冻)切片病理检查、胃肠镜检查等结果记录是否完整
17、,抽查进行手术患者进行术 中快速(冰冻)切片病理检查、胃肠镜检查的2012年病历各3份,发现一份不符合 要求扣1分。8. 2. 4. 3 放疗科(7分)肿瘤放射治疗依法取得放射诊疗许可证;床位、人员、设备配置及所开展的服务 项目是否符合医院功能要求;是否建立放射防护制度与措施;是否建立放射治疗意外 应急预案、应急处置措施与流程;是否有专人定期对放射治疗设备进行质量操纵检查, 并建立设备质量操纵档案。未取得放射诊疗许可证扣7分,余发现1处不合格扣 1分。8. 2. 4. 4 核医学 科(7分)核医学及PET-CT设置、布局、设备设施是否符合放射诊疗管理规定与放射性 同位素及射线装置安全许可管理办
18、法要求,并取得放射性药品使用许可证;是 否有满足需求并符合规定医护人员;诊疗是否符合有关规定;放射性物品管理是否符 合有关规定,每发现1处不合格扣3分。重点要求检查方法与检查内容扣分及根据实得分(七)加强医疗机构药事管理,推进临床合理用药。(150分)9.落实医疗机构药事管 理暂行规定,加强医疗 机构药事管理。(10分)医疗机构成立药事管理组织,完善有关药事管理制度与工作机制,未成立药事管理组织或者 管理制度与工作机制不健全的,扣5分。未按规定向全国合理用药监测系统、卫生部细菌耐 药监测网与卫生部抗菌药物临床应用监测网报送数据,扣5分;查看信息系统非监测点医院 扣5分。10.落实处方管理办 法
19、,加强处方规范化 管理。(35分)10.1 (6分)医院有无贯彻处方管理办法的具体措施:查阅文件档案,按照中国国 家处方集,制定本机构的处方集,确定本机构的基本药品供应目录,有促进临床合理用药 的持续改进措施,缺1项扣2分。10.2 (15分)随机抽查2012年门诊处方100张,按照处方管理办法的要求,发现不规 范处方或者不合理处方的,每张处方扣0.5分;抽查超说明书用药未通过审批并知情同意的, 每例扣3分。10.3 (8分)抽查“医院基本药品供应目录”,对未经药事委员会集体决议超出一品两规 的,每个品规扣4分。10.4 (6分)落实处方点评制度。随机抽查2012年门诊处方100张,对不合理用
20、药与超常 处方应进行专项点评与干预,并采取行政处置措施,查阅文档记录。发现问题且未进行有效 干预扣6分。11.执行抗菌药物临 床应用指导原则、卫 生部办公厅关于抗菌 药物临床应用管理有 关问题的通知(卫办 医政发(2009) 38号) 文件情况。提高抗菌药 物临床合理应用水平。(50 分)按照抗菌药物临床应用专项整治活动督导检查标准检查,最后得分按照总分50分加权计算。12.落实 麻醉药品与 精神药 品管理 条例、处方 管理办 法与有 关药品 临床应 用指导 原则,加 强麻醉 药品、精 神药品 的购置、 保管、使12. 1麻醉 药品与第 一类精神 药品管理 执行三级 管理规定 与“五专” 管理
21、要求。(14 分)12.1.1 (3分)检查药库麻醉药品与第一类精神药品的采购、保管、发放记录,1项不符合 规定扣3分;12. 1.2 (3分)检查调剂室麻醉药品与第一类精神药品的“五专”管理,1项不符合规定扣 3分;12. 1.3 (5分)抽查30份2012年麻醉药品与第一类精神药品处方,检查习惯证选择与处方 剂量,1处不合格扣1分;12.1.4 (3分)检查病房(区)、手术室麻醉药品与第一类精神药品基数管理、使用管理 与记录(重点检查批号管理与防止内部盗用的措施),不符合规定扣3分。用及其 他特殊 药品管 理。(20 分)12.2 (4分)对本机构执业医师与药师进行麻醉药品与精神药品使用知
22、识与规范化管理的培训,有培训 与资格认可的文件。不符合要求扣2分;医疗机构拒绝主治医师及下列医务人员参加麻醉药品与精神药 品使用知识与规范化管理培训的,扣2分;12.3 (2分)检查调剂室与病房,特殊药品是否有警示标志。未设置警示标志的,发现1处扣1分。13.推行 临床药 师制。(35 分)13. 1有效 建立临床 药师制,有 相应数量 的临床药 师,有健全 的临床药 师工作与 管理制度, 明确其在 医疗质量 管理体系 中的责任 与任务,对 临床药师 有考核制 度。(20分)13.1.1 (4分)按照卫生部关于临床药师制的有关要求配备相应数量的临床药师,在临床 有关的工作时间达80%以上。专职
23、临床药师数量每少1人扣2分,不能做到专职每人扣2 分;(口腔医院有药师参加每日查房)13. 1.2 (6分)有临床药师工作(管理)制度,有考核制度。不符合要求扣3分/项;(口 腔医院有临床药师建设制度)13.1.3 (10分)抽查2名临床药师,要求提供证据证明其按照要求参加临床药物治疗工作, 有工作记录、会诊记录等。不符合要求,每人扣5分。(口腔医院抽查1名药师参加临床查 房的工作记录)13.2 (5分)临床药师在临床药物治疗工作中起到积极作用,提高临床合理用药水平,对重点患者实施 药学监护与书写药历。要求有原始工作记录与药历。不符合要求,扣5分;13.3 (5分)临床药师为临床合理用药提供信
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