锅炉生产单位锅炉质量安全周排查制度.docx

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1、锅炉生产单位锅炉质量安全周排查制度1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强锅炉质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和 国特种设备安全法，特种设备质量监督与安全监察规定及其 实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定 等法律法规及部门规章，制定本管理制度。 一S32范适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3职责质量部门负责质量安全风险周排查工作制度文件的编制、修改 及更新。3.1、 安全部门按照要求落实周排查相关工作，按照程序及时上报锅 炉质量安全总监或者企业主要负责人。3.2、 对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部

2、门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司锅炉质量安全。4锅炉质量安全周排查工作制度公司基于锅炉质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任风险 管控清单，建立了以下周排查工作制度和机制。4.1 周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由锅炉质量安全总监 负责（子公司可以由锅炉质量安全员负责）周排查具体工作落实。4.2 周排查频率正常生产期间锅炉质量安全总监或者锅炉质量安全员每周至少根 据公司落实锅炉质量安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐 患排查。4.3 周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资

3、质、生产环境条件（厂区、车间、 设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检 验、贮存及交付控制、不合格产品管理和产品召回、标签和说明书、 锅炉质量安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、锅炉质量安全 事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照落实锅炉质量安 全主体责任风险管控清单，全面排查生产加工各环节可能存在的锅 炉质量安全风险隐患。4.4 周排查工作流程4. 4. 1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其 他各渠道收集的锅炉质量安全信息等，分析研判公司的锅炉质量安全 管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高锅 炉质量安全风险的问题，应制

4、定相应的纠正预防措施，督促相关责任 部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周锅炉质 量安全排查治理报告。4. 4. 2对于周排查形成的每周锅炉质量安全排查治理报告，应及 时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在 的锅炉质量安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保 锅炉质量安全风险可控。5相关记录5.1 每周锅炉质量安全排查治理报告锅炉生产经营企业每周锅炉安全排查治理报告 报告编号：202301001收件人：抄送：报告周期：2023年01月01日2023年01月07日报告内容一、 本周主要存在的锅炉质量安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求风险隐患问

5、题描述：采取的措施及整改情况：2）生产环境条件的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）进货查验过程的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：4）生产过程控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）委托生产的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）产品检验控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）贮存及交付控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8）不合格品、产品召回的的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9）产品标签标识的

6、锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10) 从业人员管理情况的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11) 信息记录和追溯风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：锅炉质量安全事故处置情况风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:13)其他锅炉质量安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:二、上一周锅炉质量安全风险隐患问题整改落实情况三、 本周锅炉质量安全管理情况评价锅炉质量安全风险可控，无较大锅炉质量安全风险隐患。存在锅炉质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重锅炉质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。四、.下周工作重点报告人：报告日期: