XX年房地产开发建设管理制度.docx

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1、XX年房地产开发建设管理制度目录第一章工程建设管理与考核1第一节总则1第二节工程建设过程管理2第二章工程建设质量管理与考核13第一节设计质量管理13第二节工程材料验收管理20第三节工程质量管理23第四节工程验收39第三章工程签证管理42第四章商品房交付使用管理与考核48第一节总则48第二节交楼工作的组织管理48第三节交楼期间的维修服务49第四节物业接管验收50第五节营销部与买受人的楼宇交接51第六节物业公司与买受人的楼宇交接52第五章房地产权属办理与考核53第一节测定商品房面积考核办法53第二节确权考核办法54第三节开具购房发票（办证联）考核办法55第四节办理房地产权证考核办法55第六章未售物

2、业管理及考核56第一节未售物业的交接及管理57第二节未售物业的销售管理58第三节未售物业的租赁管理58第四节公建配套物业的管理60第七章其它60第二十五条 每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综合 计划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、 智能化、电梯、园林集团各项目部、力拓公司各项目部等要紧施工单位 进行综合评价并排名，评价结果经地区公司主管工程副总审批后报管理 及监察中心，由管理及监察中心组织合同管理中心进行总体评比并形成 专项报告。否则，扣罚主管工程领导500元。综合计划部考核。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预 决算部、合同管理部召

3、开参建施工单位履约质量与履约能力评价会（合 同金额100万下列的由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见 经地区公司董事长审批后报送招投标中心、合同管理中心、管理及监察中 心及地区公司招投标部，合同管理部同时将评定为不合格的参建单位报集团 监察室备案。未组织的，扣罚工程部经理500元。合同管理部考核。不合格单位经监察室审核后，确认属实的，每单扣罚招投标部经理 或者集团招投标中心有关负责人、主管招标领导、地区公司董事长各5000 元。合同管理中心负责考核。如监察室检查发现经备案的不合格单位仍被同意参加招投标的，每 发现一单，给予招投标部经理或者集团招投标中心负责人降一级工资处 罚。合同管理

4、中心考核。不合格单位要紧表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平、 各专业管理人员配备等很差，造成工期严重延误或者被迫更换施工企业, 中标后不进场的或者进场后退场的，与经招投标程序中标后所供的要紧 工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十六条 毛坯交楼的，开发部务必在毛坯竣工后30天内取得规 划验收合格证；精装交楼的，开发部务必在精装竣工后30天内取得。 每延迟一天扣罚开发部经理50元。综合计划部考核。第二十七条 毛坯交楼的，工程部、开发部务必在毛坯竣工后75天 内取得质量验收意见书与建设工程竣工验收档案认可书；豪装交 楼的，工程部、开发部务必在豪装竣工后75天内取得。每延

5、迟一天扣罚 工程部经理或者开发部经理50元。综合计划部考核。第二十八条 毛坯交楼的，开发部、工程部务必在毛坯竣工后85天 内取得竣工验收备案表；豪装交楼的，开发部、工程部务必在豪装竣 工后85天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理或者工程部经理50元。综合计划部考核。第二十九条 毛坯交楼的，开发部务必在毛坯竣工后90天内取得该 期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图；豪装交楼的，开发部务 必在豪装竣工后90天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综合 计划部考核。第三十条 营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、 总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到有关部门 及集团管理及

6、监察中心，并报地区公司董事长(或者主持工作一把手)。 未召开会议或者未反馈的，扣罚营销部经理200元。综合计划部考核。每月5日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并 将整改情况书面反馈营销部，并报地区公司董事长(或者主持工作一把 手)。未将相应问题整改完毕或者未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚 有关部门经理200元。综合计划部考核。第三十一条预结算管理：1、工程进度款审批(1)工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后务必在24 小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管工程的 公司领导或者项目总经理48小时内审批完成后提交预决算部。(2)预决算部在收齐进度款申报资

7、料后，48小时内(不含对数时间) 务必审核完毕并填报申请使用资金审批表送至合同管理部，合同管 理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款金额不认可的， 预决算部应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位 回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直 至达成一致后2小时内送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。(3)财务部经办会计务必在收到进度款申报表后的4小时内审核完 毕，并按审批权限报批。(4)审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在4小时 内支付(发票等手续须齐全)。未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一 个月内累计超

8、过三次的责任人，一律给予开除处分。管理及监察中心考核。工程部重复或者提早申报工程进度的，每次扣罚经办人1000元、部 门负责人500元；超报工程进度的，每次扣罚经办人500元、部门负责 人200元，预决算部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。预决算部进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500 元；计算错误造成当期进度款超付的，务必在下期进度款扣回；如没扣 回的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，地区公司预决算审 计部考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。2、工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后（结合施工图、 设计变更、隐蔽工程验收记录、施工记

9、录、施工组织设计、签证等进行 核对）20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部， 其他专业工程在二个月内提交预决算部。每延迟一天扣罚工程部项目经 理、部门负责人500元。预决算审计中心考核。3、工程部须按要求审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、 准确性负责。在资料审核中出现工程签证、竣工资料与实际不符等情况 的，每次每处扣罚工程部经办人500元、部门负责人500元。预决算部 考核。情节严重的，给予责任人降三级工资以上处分。第三十二条招投标管理：1、征召小构成员未按规定征召及审查投标单位的，一经发现降有关 征召人员三级工资；如属领导授意的，视情节轻重再给予有关领导降三 级

10、以上工资的处分。管理及监察部考核。2、主体区域合作单位征召过程地区公司董事长（或者主持工作一把 手）未到对方总部与其最高负责人会面的，每次降地区公司董事长（或 者主持工作一把手）一级工资；会面达成合作意向后，主管招投标的领 导未带队考察拟承建的项目班子，每次降主管招投标的领导一级工资。 其它类别的区域合作单位，地区公司董事长（或者主持工作一把手）未 按要求约见对方要紧负责人的；地区公司主管招投标的领导未按要求带 队考察（包含未经征召流程的已合作单位）直接确定为合格单位的，每 次降有关负责人一级工资。集团招投标中心考核。3、严禁任何部门、个人以任何借口推荐投标单位或者把项目发包给 村民或者有关单

11、位，发现此类行为的有关责任人一律开除。有特殊情况 的，地区公司董事长直接向董事局主席汇报。管理及监察中心考核。4、中标单位签订合同后出现拒不进场、进场后又退场、施工进度严 重滞后或者签约后提出调增价格等情况，若是由于中标单位自身原因的， 每次扣罚招投标部经理或者集团招投标中心有关负责人、主管招标领导、 地区公司董事长各5000元；若是施工组织不到位导致的，每次扣罚主管 工程领导、工程部经理、项目总经理各5000元；集团管理及监察中心考核。该中标单位列入暂不合作单位名单，不得参与该地区所有项目的投标，出现 上述问题的，由集团管理及监察中心专项检查是否违反招标有关制度，如违 反的，给予责任人降三级

12、工资以上处分。管理及监察部考核。5、对因签约时图纸不完善或者设计变更导致原合同单价变化、工程 量增加或者须补充单价的，地区公司招投标部须在收到合同承包范围内 的全套施工图纸或者图纸变更后30天内完成补充合同的核价报审工作。 每延误一天报审，扣罚招投标部经理50元。预决算部考核。6、招标部门务必在定标后45天内完成主体、外水、外电、燃气、 供暖与设计与施工捆绑类合同的报审，其他合同及补充协议务必在定标 后30天内完成报审。未能按时完成报审的，每延迟一天扣罚招标部门经 办人20元、招标部门负责人50元。合同管理部考核。第三十三条住宅主体施工单位工程进度款追加支付办法1、精装修工作面按计划合格移交时

13、：15层及下列住宅，按已完0. 00 以上工程总价的3%追加支付一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支 付二次，每次按已完0.00以上工程造价的2%支付；26层及以上住宅, 按已完0.00以上工程造价的6%分多次追加支付工程进度款，且每次移 交很多于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完0. 00以上工 程造价的6%操纵。2、工作面移交计划经主管工程领导审批后实施。工作面移交由工程 部组织工程技术部、装修单位、主体单位、安装单位、监理单位等进行 逐层验收，验收合格方可移交。3、竣工验收合格后：追加支付至承包人已完工程总造价的86虬4、竣工资料移交并取得建设工程竣工验收备案表时，再追加

14、支 付已完工程造价4%的工程进度款。5、经三次追加支付工程进度款后，总的工程进度款项支付至已完工 程造价的90%第三十四条各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、 修改意见的务必在规定时间内一次性提出，如超出两次以上的给予责任 部门负责人每次500元的处分，地区公司内部考核由综合计划部负责， 集团总部的部门的考核由地区公司提出，管理及监察中心负责。第二章工程建设质量管理与考核第一节设计质量管理第三十五条规划方案1、新地块开展规划设计的申请报告与项目定位报告审批通 过及地区公司提供规划设计条件齐全后，集团设计院启动规划方案设计，完 成后报集团董事局主席审批，通过后下发给地区公司。纳入月度

15、计划，管理 及监察中心考核。2、各地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案进行调整，按规 定进行申报及审批后实施。未按规定流程报批的，每次扣罚总工室主任2000元；集团设计院考 核。规划方案产生较大调整的原因如属于集团设计院设计失误的，每次 扣罚集团设计院有关责任人1000元；如属于地区公司规划条件提供错误 的，每次扣罚总工室主任1000元，开发主管领导2000元，地区公司董 事长3000元。属重大责任事故的，给予降三级工资以上处分。集团设计 院考核。未经批准擅自调整并实施的，每次给予总工室主任、地区公司董事 长（或者主持工作一把手）降三级以上工资的处罚。集团设计院考核。第三十六条单体设计方案

16、1、地区项目的单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修 方案由集团设计院确定，上述凡涉及新标准化的方案报集团董事局主席 审批后执行。2、地区公司如要求对集团设计院下发的单体平面方案、外立面方案 及设计要求进行局部调整，须报集团设计院院长审批，其中涉及到单体 外立面方案等进行较大修改的，须再报集团工程建设系统分管领导审批。属集团设计院设计失误的，每次扣罚有关责任人1000元。集团设计 院考核。未经批准擅自调整并实施的，每次给予总工室专业负责人、总工室主任、 总工室主管领导、地区公司董事长（或者主持工作一把手）扣罚1000元。属 于方案性较大调整的，给予降三级工资以上的处罚。集团设计院考核。

17、第三十七条综合楼、运动中心软装方案由地区公司按集团设计院下 发的标准方案深化，报集团设计院审核通过后实施。未报审直接实施的，每次扣罚总工室主任1000元，主管领导2000元。 集团设计院考核。第三十八条 超豪华户型交楼标准的小型中央空调配置方案由地区 公司确定后报集团设计院审核，设计院院长审批后执行。审批时间为5天，审批延迟的，每个方案扣罚集团设计院院长500 元。管理及监察中心考核。未报审直接实施的，每次扣罚总工室主任1000元，主管领导2000元。 集团设计院考核。第三十九条单体扩初设计1、地区公司总工室应组织当地设计院进行单体扩初设计，初步审核通 过后，报集团设计院审核。地区公司不报审的

18、，每项扣罚总工室主任1000元，主管领导2000元。 集团设计院考核。2、集团设计院扩初审核时间为5天，审核通过后地区公司方可进行单 体施工图设计。集团设计院审核时间延迟的，每个报审的单体扩初扣罚集 团设计院具体分管院领导200元。管理及监察中心考核。关于报审图纸质量较差的地区公司，总工室主任收到集团设计院通 知及审核意见3天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集 团设计院修改图纸，要求4天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集 团。否则，每项延迟1天，扣罚总工室主任100元，主管领导200元。 集团设计院考核。第四十条.地区公司总工室负责组织当地设计院进行单体施工图设 计，其中公建单体

19、施工图、由集团设计院下发参考图的公建项目装修施工 图须报集团设计院审核，住宅单体施工图由集团设计院抽查，抽查比例不 小于10%。集团设计院审核时间为5天。地区公司应报（含抽查）未报审的，每次扣罚总工室主任500元，主管 领导1000元。集团设计院考核。集团设计院审核时间延迟的，每个报审的单体施工图扣罚集团设计 院具体分管院领导200元。管理及监察中心考核。地区公司报审的施工图，建筑、结构专业错误数量各专业不得超过 15处，其它专业错误数量各专业不得超过10处。错误数量超过上述数量 的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。集团 设计院考核。第四十一条 单体扩初设计条件、住宅及

20、豪装交楼装修施工图、标 准化的公建单体第一个实施项目的装修施工图由集团设计院负责完成并 下发给地区公司，纳入月度计划考核。管理及监察中心考核。地区公司总工室应将装修施工图图纸会审记录报集团设计院备案。第四十二条 施工图设计变更审批1、施工图设计变更由地区公司按下列原则自行审批。2、设计变更级别：分一级设计变更与二级设计变更。(1)设计变更包含有下列任何一种情况均属于一级设计变更：1)设计变更内容与销售资料不一致。2)设计变更内容导致销售面积发生变化。3)设计变更内容与报建图不一致。4)设计变更严重延误工程的工期。5)设计变更造成工程造价增加 5万元。(2)除一级设计变更以外的变更均属二级设计变

21、更。3、设计变更审批权限：一级设计变更由地区公司董事长审批；二级 设计变更由地区公司主管领导审批。4、设计变更的申报流程(1)总工室经办人填写地区公司施工图设计变更申报表。(2)根据需要进行营销部、开发部、工程部、预决算部会签。(3)根据变更级别报相应领导审批。5、设计变更的申报会签要求(1)变更内容与销售资料不一致的，需营销部会签。(2)变更内容导致销售面积发生变化的，需营销部、开发部、 预决算部会签。(3)变更内容与报建图不一致的，需开发部会签。(4)变更严重延误工程的工期，需工程部会签。6、审批后原件务必24小时内在档案室归档，复印件发至有关部门。7、审批通过后，申请部门按施工图出图程序

22、完成设计变更；凡变更 原由于“集团方案、设计要求及标准等调整”的设计变更申报表，应抄 送集团设计院备案。审批后原件务必24小时内在档案室归档，复印件发 至有关部门。未按施工图设计变更执行的，每项扣罚总工室主任100元、主管领 导200元。工程技术部考核。第四十三条地区公司总工室务必严格按照集团审批的方案进行报 建及实施，如有任何调整务必按程序报集团审批后实施；对外委设计院 的报建图进行复核，确保总规报建图与单体报建图符合集团下发方案； 对外委设计院的施工图进行复核，确保与报建图一致；对销售平面图进 行复核，确保与施工图一致。否则，经集团直管副总裁审批后，给予总 工室各级责任人员及责任领导降薪、

23、降职、免职直至开除的处分。集团 建筑设计院考核，每月抽查上月完成各类工作的10%。未按要求组织抽查的，扣罚集团设计院具体分管院领导200元，部 门经理200元，管理及监察中心考核。第四十四条 地区公司总工室须组织外委设计院参加施工阶段各项 验收工作，重点是勘探报告、基础（试桩及第一根桩的收桩或者终孔标 准）、地下室各层与各结构标准层及屋顶验筋、设备调试及验收。否贝L 每违反一次扣罚各级有关责任人200元，工程技术部考核。第四十五条 地区公司总工室须对每期楼栋在放线、三层会验、装修 样板房阶段检查现场是否按图施工。未按要求进行现场检查的，每次扣罚总工室主任200元。工程技术 部考核。第四十六条

24、地区公司总工室须对外委设计院项目每期土建施工图 进行审核后下发。施工图纸会审问题数量过多（总数量超过100处）或者 有重大设计失误或者设计变更不及时导致大量返工的，给予总工室各级 责任人员及责任领导降薪、降职、免职的处分，由集团设计院提出报直 管副总裁审批执行，集团建筑设计院考核，每月抽查上月完成工作的10%。未按要求组织抽查的，扣罚集团设计院具体分管院领导200元，部 门经理200元，管理及监察中心考核。第四十七条地区公司总工室须每月针对设计质量、设计变更等问题 召开工作总结会议，并将会议纪要抄报集团设计院、设计成本质量操纵中 心备案。未按要求组织会议的，每次扣罚总工室主任500元。集团设计

25、院、 设计成本质量操纵中心考核。第四十八条 各地区项目涉及重大成本质量的28项设计方案务必报 集团设计成本质量操纵中心总经理审批通过后实施。28项设计方案为：钢筋含量操纵指标、基础方案、主体结构方案、 大跨度结构方案及用钢量操纵指标、转换层结构方案、转换层平面方案、 地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV及以 上供配电方案、小区采暖方案、小区永久用水方案、小区室外综合管网 方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、 桥梁方案、市政道路方案、新技术新产品方案、地勘布孔图及技术要求、 智能化方案、园林水处理方案、园林声光电方案、园林地热方案、超前 钻方

26、案与预估造价超过300万元（含300万元）的场地地基处理设计方 案与预估造价超过100万元（含100万元）的结构加固设计方案。设计成本质量操纵中心审核审批地下室平面方案、小区竖向设计方 案审批时间为4天，地勘布孔图及技术要求审批时间为2天，智能化方 案为7天，其他设计方案审批时间为3天。审批时间延迟的，每个方案每天扣罚设计成本质量操纵中心总经理 30元，扣罚专业负责人100元。管理及监察中心考核。第四十九条各地区公司总工室及园林集团应按设计方案审批流程 规定，将设计方案报设计成本质量操纵中心审批，未按规定报审的，给 予地区公司总工室主任与园林集团研发设计院院长降一级工资处分，扣 罚主管领导10

27、00元。管理及监察中心考核。第五十条 各地区公司总工室及园林集团应按设计成本质量操纵中 心审批方案执行，未按审批方案执行，扣罚地区公司总工室主任与园林 集团研发设计院院长500元，主管领导1000元。情节严重，造成成本浪 费的，降三级以上工资处理。设计成本质量操纵中心考核。第五十一条经设计成本质量操纵中心审批的方案如因现场情况变 化、规划调整等原因而作出修改、变更，需重新报设计成本质量操纵中 心审批。如未报审，扣罚地区公司总工室主任及园林集团研发设计院院 长500元，主管领导1000元。管理及监察中心考核。第五十二条 小区竖向设计方案踏勘后由地区公司负责完成，报设 计成本质量操纵中心审批。集团

28、设计院下发设计条件后，总工室须组织当地外委设计院完成竖 向设计方案并编制土方平衡方格网图（10m*10ni）与场地剖面图，上报设 计质量成本操纵中心、集团预决算审计中心后2天内，总工室组织集团 设计院、设计质量成本操纵中心、外委设计院、工程部、工程技术部的 有关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见 后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本操纵中心审批后，士 方才可动工。对方案有重大异议时，由地区公司董事长确定。地区公司 总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图与 测算结果报设计成本质量操纵中心备案。未按要求组织的，扣罚总工室主任500元。管理及监察

29、中心考核。 未按要求备案，扣罚总工室主任500元。设计成本质量操纵中心考核。第五十三条 地区公司总工室应在小区采暖方案上报后7天内，组 织安排社会专家、热力公司、外委设计院、地区公司开发部、营销部、工 程部、物业公司、设计成本质量操纵中心等有关部门到当地参加专家论证会, 并形成会议纪要。未按时组织的，扣罚总工室主任100元。设计成本质量操 纵中心考核。第五十四条总工室应将钢筋含量操纵指标应纳入设计合同内容， 须在设计合同签订前报设计成本质量操纵中心总经理审批。施工图下发前，地区公司总工室应组织地区公司预决算部对钢筋含 量进行测算，钢筋含量测算结果在操纵指标以内，施工图则可下发，测 算结果报设计

30、成本质量操纵中心备案。钢筋含量测算结果超出操纵指标, 地区公司总工室应组织外委设计院进行原因分析与设计优化，优化后仍 超出操纵指标，应及时整理有关设计资料与施工图纸报设计成本质量操 纵中心总经理审核审批。钢筋含量未报设计成本质量操纵中心备案的，扣罚地区公司总工室 主任500元，主管领导500元。钢筋含量操纵指标未纳入设计合同，扣罚地区公司合同管理部经理 1000元，主管领导500元。预决算部未按时完成钢筋含量测算，每延迟 一天扣罚预决算部经理100元、地区公司主管领导100元。施工图下发前，钢筋含量测算未在操纵指标之内，未进行设计优化 且施工图纸未报设计成本质量操纵中心审核审批。给予总工室主任

31、与主 管领导降一级工资处分。设计成本质量操纵中心考核。第五十五条 地区公司应将小区10kV及以上供配电方案的供电部门 用电负荷批复及施工图报设计成本质量操纵中心备案，未备案的，扣罚第一章工程建设管理与考核第一节总则第一条 工程部为工程建设的责任部门。第二条建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准：工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或者该栋建筑物 相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完 工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。高层（含中高层、小高层）主体工程完工后90天内、多层（含情景 洋房、低密度住宅）主体工程完工后120天内，须达到上述

32、工程竣工标 准。每超一天扣罚工程部经理100元。综合计划部考核。2、精装竣工标准：在毛坯竣工的基础上，室内装饰工程全部完工。高层（含中高层、小高层）主体工程完工后150天内、多层（含情 景洋房、低密度住宅）主体工程完工后180天内，须达到上述工程竣工 标准。每超一天扣罚工程部经理100元。综合计划部考核。第三条建设工程交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成有关验收并取得 下列验收合格证书或者意见书（具体根据合同约定及当地政府规定）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、电梯使用许可证；4、人防验收备案表；5、消防验收意见书；6、环保验收意见书；7、建设工程竣工验收

33、备案表；8、交楼许可证。毛坯交楼的主体工程完工后180天内，豪装交楼的主体工程完工后240 天内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理或者开 发部经理100元、主管工程领导或者项目总经理100元。综合计划部考核。地区公司总工室主任200元。设计成本质量操纵中心考核。第五十六条 各地区公司凡使用设计、施工捆绑招标的基坑支护专 项工程由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。第五十七条地区公司总工室负责组织地区公司开发部、工程部提供 基坑支护设计条件，由于设计条件与现场不符造成招标反复与设计变更 的，给予有关责任部门各级责任领导降薪、降职、免职的处分。由有关 职能部门提出报直管

34、副总裁审批执行，设计成本质量操纵中心考核，每 月抽查上月完成工作的10%。未按要求组织抽查的，扣罚设计成本质量操纵中心领导200元，管 理及监察中心考核。第五十八条 智能化、园林水处理、园林声光电、园林地热施工图、 及园建结构、水电标准化施工图须报设计成本质量操纵中心审核。施工图审核时间为7天，设计成本质量操纵中心审批时间延迟的， 每份扣罚设计成本质量操纵中心总经理50元，扣罚专业负责人100元。 管理及监察中心考核。第五十九条智能化设计管理1、酒店管理集团、商业集团、物业管理中心、健康产业集团等部门负 责下发未标准化（智能化标准）的项目智能化管理运营方案及配置需求给 地区公司总工室。2、地区

35、公司总工室组织智能化设计单位进行智能化方案设计，报有 关单位审核使用功能需求，再报设计成本质量操纵中心审核审批。地区公司未按规定报审，每项扣罚总工室主任1000元。需求部门负责审核使用功能要求，时间为5天。设计成本质量操纵 中心负责审核审批设计方案，时间为7天。第六十条岩土工程勘察设计管理1、设计成本质量操纵中心每月对岩土工程勘察报告进行抽查与考核。 若勘察报告提供的地基承载力、设计抗浮水位、土工试验等重要参数不 合理与岩芯采取率严重偏低，给予有关责任人降薪、降职处分。每月抽 查比例很多于5%。管理及监察部考核。2、地区公司总工室负责组织完成地勘布孔图及技术要求，并报设计 成本质量操纵中心审批

36、。未经审核审批先行施工或者未按集团审批方案 实施的，给予责任工程师开除处分，扣罚总工室主任1000元、主管工程 领导或者项目总经理500元。设计成本质量操纵中心考核。3、地区公司总工室负责对勘察大纲进行审核。未对勘察大纲进行审 核的，每次给予责任工程师降一级工资处分，扣罚总工室主任1000元、 主管工程领导或者项目总经理500元。设计成本质量操纵中心考核。4、地区公司总工室负责对勘察报告进行验收。未对勘察报告进行验 收的，每次给予责任工程师降一级工资处分，扣罚总工室主任1000元、 主管工程领导或者项目总经理500元。设计成本质量操纵中心考核。5、对超高层建筑或者特殊场地（如严重湿陷性黄土、盐

37、渍岩土、深 厚软土、岩溶发育等），总工室负责组织当地岩土工程专家对勘察报告进 行评审。收到勘察报告7天内，未组织进行评审的，每次扣罚责任工程 师500元，扣罚总工室主任500元、主管工程领导或者项目总经理200 元。设计成本质量操纵中心考核。第六十一条园林方案地区项目的首期园林方案由园林集团确定，报地区公司董事长（或者 主持工作一把手）审核后再报董事局主席审批执行；首期以外区域园林方 案由园林集团园林设计院院长审批后执行。园林施工图由园林集团园林 设计院负责完成。第六十二条 地区公司如要求对园林集团下发的首期园林概念方案 进行方案性的较大调整，务必由地区公司董事长报董事局主席批准后实 施，调整

38、后的园林方案须再报董事局主席审批。未经批准擅自调整并实施的，每次给予地区公司董事长降三级以上 工资的处罚。园林集团考核。第六十三条园林集团提供的招标根据导致园建招标单价不符合园 建造价标准并实施的，每次扣罚园林集团总工程师及主管领导500元。 招投标中心考核。第六十四条集团设计要求及标准由集团设计院、设计成本质量操 纵中心与园林集团根据本部门负责的工作内容分别制定。第二节工程材料验收管理第六十五条 项目经理务必建立材料、设备、构配件进场验收台帐。 否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第六十六条 关于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保 等要紧材料、设备、构配件

39、必均须进行实物验收，验收合格后办理材 料使用许可证方可使用。1、影响到结构安全及永久使用功能的钢筋、水泥、商品混凝土、电 线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、 配电房设备等要紧材料务必由工程部负责人对实物验收合格后，在台帐 上签字并签发材料使用许可证，工程技术部务必全部检查。其他材料、 设备、构配件（含绿化工程）务必由专业监理工程师、项目经理对实物 验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。工程技术部、管 理及监察部分别抽查比例很多于20%。2、未按要求办理材料使用许可证就已经使用的，每份扣罚有关 负责人500元。工程技术部考核。3、影响结构安全及使用功能的要紧材

40、料及设备，如钢筋、水泥、商 品混凝土、预应力锚索、预制桩、电线、电缆、防水材料、保温材料、 电梯、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、智能化设备、配 电房设备等，办理材料使用许可证或者工序验收后，仍发现货不对 板、以次充好、偷工减料、有意损害公司利益的，给予工程部责任工程 师、项目经理开除处分，给予工程部负责人、项目总经理、地区公司主 管工程领导降六级工资处分。工程技术部考核。第六十七条在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在 合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48 小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200 元；每延迟一天，扣罚

41、工程部、总工室负责人100元。工程技术部考核。关 于施工单位提供的材料样板多次达不到要求的，经工程部提出申请，董事长 审批同意，后可纳入甲供范围。关于总工室怕承担责任导致材料样板确板严 重滞后的，由管理及监察中心进行查处。第六十八条原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确 需变更的，务必经工程部、总工室、招标部、预决算部、合同管理部、 主管工程领导或者项目总经理、地区公司董事长、集团招标中心主管领 导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自 变更或者使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技 术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，

42、 未扣除的，给予预决算部经理降三级工资处分；集团预决算审计中心考 核。所有审批表须在同意后三天内由合同管理部交预决算部，由预决算 部三天内交地区公司预决算审计部备案，未按时交备的，扣罚预决算部 经理500元，地区公司预决算审计部考核。由地区公司预决算审计部按 季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理及监察中心。第六十九条验收根据：1、集团设计院或者总工室确认的样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或者承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第七十条验收程序：1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师 务必立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收

43、合格后填写进场 材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场， 工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室务必24小时内到场对板, 确认无误后总工室在材料上签字。2、合同或者委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工 程师务必立即与项目经理到现场按合同或者委托书要求进行核对，验收 合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师务必立即与项目经 理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐, 并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员务必在验收后立即见证取样送 检，送检合格后方可签发材料使用许可

44、证。未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。第七十一条现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情 况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开 除处分。工程技术部考核。第七十二条工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水 泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对通常的进场设备与 材料进行抽查，抽查数量很多于10%。否则，扣罚工程技术部经理500 元。综合计划部考核。第七十三条 由管理及监察中心联合材料公司及各地区公司每半年开展一次集团甲供材质量大检查，检查报告报集团分管领导。否则扣罚 管理及监察中心负责人1000元。监察室考核。第三节

45、工程质量管理第七十四条.监理工程师须根据规范要求对钢筋、校试块、水泥、 砌块、砂浆试块、防水材料等进行见证取样送检并建立台账。否则，给 予责任工程师降一级工资处分。工程技术部考核。第七十五条工程验收环节原始技术资料须在工序完工后三天内整 理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。工程技术部 考核。管理及监察部每月对原始技术资料、分部分项验收资料及竣工验 收资料等及时归档、整理情况进行很多于10%的抽查。第七十六条勘察、桩基础、混凝土浇筑施工过程中，监理工程师 务必全程旁站，并现场做好旁站记录；项目经理务必每班次检查三次监 理工程师在岗情况，工程部负责人务必检查一次。施工过程中，每发

46、现 一次无人旁站，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部负责 人降三级工资处分。工程技术部考核。第七十七条管理及监察分部务必在每个项目勘察、桩基础施、混 凝土浇筑工阶段，每周进行两次及以上突击检查，否则给予管理及监察 分部负责人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第七十八条地区公司行政人事部与集团信息化中心务必在工地开 工前两天安装好视频监控系统，对基础工程进行监控。否则，每延迟一 天，扣罚行政人事部负责人、信息化中心负责人500元。管理及监察中 心考核。第七十九条勘察工程质量操纵重点1、监理工程师务必对孔位及孔口标高进行核验，并现场在验收台帐 上签字。否则，给予责任工程师降三级工资处分

47、。工程技术部考核。2、勘察钻孔过程中，岩芯采取率务必满足合同要求，否则应判定为 不合格钻孔，并在设计及规范要求范围内重新钻孔。否则，给予责任工 程师降三级工资处分。工程技术部考核。3、勘察过程中出现与勘察技术要求严重不符时，总工室须及时向外 委设计院、设计成本质量操纵中心反映，必要时对勘察方案进行调整。否则，给予总工室负责人降三级工资处分。工程技术部考核。4、勘察终孔时，监理工程师及保安须通过丈量钻杆长度检查钻孔深 度，进行岩土芯拍照，并现场在验收台帐上签字，单孔完成当天上报原 始记录及照片至工程部负责人并存档。否则，给予责任工程师、项目经 理、工程部负责人降一级工资处分。工程技术部考核。5、

48、基础施工时，勘察报告内容务必与岩土层的分层情况相吻合，严 禁出现虚假报告。否则，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工 程部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或者地区公司主管工程领 导降三级工资处分。管理及监察中心考核。.第八十条定位放线质量操纵重点1、监理工程师务必对每一栋建筑物的施工轴线操纵网与外廓线的测 量结果进行核验，并及时办理验收手续。若测量误差在300-500mm时，扣 罚责任人3000元，若测量误差超过500mm,给予责任人降一级工资的处分。 工程技术部考核。管理及监察部对建筑物的定位放线进行很多于20%比例 的抽查。2、监理工程师务必对总平面图中镜像楼栋的定位坐标进行100%复核。虽经复核，仍出现楼栋镜像错误的，给予责任人降三级工资处分。3、监理工程师务必对结构层的标高与轴线及结构构件位置进行测量验收。监理工程师务必对首层及第一个标准层砌体位置线进行100%的核 验，其他楼层抽查很多于30%。未按上述要求办理的，每次扣罚责任人100元；工程技术部考