AG-2-026纠正与预防措施程序.docx

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1、A-GOAL PRINTING COJJD1.0目的对于显在或潜在不合格采取适当的纠正预防措施，以防止不合格问题 的再发生.2.0范围凡有关品质系统中不合格品或异常现象的纠正与预防措施均适用之.3.0权责纠正措施权责表：项 目主办协办进料检验品质部仓库/采购制程检验品质部生产部成品检验品质部生产部客户退货品管/仓库业务/生产品质稽核稽核员、稽核小组品质部库存评估仓库品质部预防措施：由责任单位提出，相关部门配合执行.4.0定义：无5.0作业内容5.1 纠正措施提出时机及使用窗体.5.1.1 纠正措施提出时机及使用窗体.项次提出纠正时机使用表单引用程序A进料检验不合格时纠正与预防措施跟踪单进料检验

2、程序B制程中检验异常时纠正与预防措施跟踪单制程质量检验程序C成品检验批退时纠正与预防措施跟踪单成品检验程序D客户抱怨时纠正与预防措施跟踪单客户投诉处理程序E内部品质稽核时纠正与预防措施跟踪单内部品质稽核程序F库存品质异常时纠正与预防措施跟踪单仓储、搬运、包装与交货管理程序5.1.2 异常报告：当发现品质系统中有不符合事项和异常现象时，发现 单位应将异常情况填写于相应窗体中.5.1.3 原因分析：由责任部门针对异常现象进行分析原因.5.1.4 纠正作业A.经原因分析后，确认之责任单位应提出纠正措施及完成日期 ，并进行纠正作业，各相关部门必须协助纠正执行.B.纠正措施完成后，由品质单位进行追踪，确

3、认结果填写于所示相关窗体上，即可结案.C.如纠正措施无法确认结案，应由确认单位提报管理审查会议 进行审查.5.2 预防措施预防措施流程图（附件一）5.2.1 资料收集与分析品质部或相关部门应从下列数据来源中发掘分析 不合格问题，并利用统计技Jtt等方法来分析问题可能发生的原因 并由品质部向潜在问题所在部门发出“纠正与预防措施跟踪”单.A.有关品质(制程/成品等品质记录)月报表超出不良率目标时.B.有关客户抱怨记录，每季度统计分析后.C.有关制程及成品品质异常每季统计分析时.5.2.2 拟定对策并实施由品质部及相关部门提出改善对策及完成时间，以项目方式处理,由品质部进行追踪.5.2.3 效果确认

4、由品质部对纠正与预防措施结果给予确认，若效果不显著，继续 进行数据分析，直到效果得以确认为止.5.3 标准化在纠正与预防措施实施过程中，由于作业标准的完善及作业标准的修 订而得到效果确认后，并提报管理审查会议.6.1 相关文件制程检验程序(AG-2-022)；6.1 客户投诉处理程序(AG-2-012)；成品检验程序(AG-2-023)；6.2 进料检验程序(AG-2-015)；质量记录管理程序(AG-2-002)；6.3 文件与资料管理程序(AG-2-001)；管理责任程序(AG-2-003)；6.2 附件：7.1 附件一：纠正与预防措施流程图.附件一:文件编号：AG-2-026版本/次：A/0