2021年部门预算情况说明.docx

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1、2021年部门预算情况说明一、关于海口市拘留所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市拘留所2021年财政拨款收支总预算1688. 72万元。其中，收入总计1688. 72万元，包括一般公共预算本年收入 1688. 72万元，政府性基金收入0万元;支出总计1688. 72万元, 包括公共安全支出1537. 36万元、社会保障和就业支出53. 31万元、卫生健康支出60. 29万元、住房保障支出37. 76万元。二、关于海口市拘留所2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市拘留所2021年一般公共预算当年拨款1688. 72万元, 比上年预算数增加370

2、. 24万元，主要原因：是关押量增加、人 员增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出1537. 36万元，占91. 04%；社会保障和就业 支出53. 31万元，占3. 16%；卫生健康支出60. 29万元，占3. 57%； 住房保障支出37. 76万元，占2. 23%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .公共安全支出2021年预算数为1537. 36万元，比上年预 算数增加359. 84万元，主要原因：是关押量增加、人员增加。2 .社会保障和就业支出2021年预算数为53. 31万元，比上 年预算数增加4. 09万元，主要原因：人员增加、社保基数增加。3 .卫生健康支出2

3、021年预算数为60. 29万元，比上年预算 数增加3. 89万元，主要原因：人员增加、社保基数增加。4 .住房保障支出2021年预算数为35. 34万元，比上年预算 数增加2. 42万元，主要原因：公积金基数下上调。三、关于海口市拘留所2021年一般公共预算基本支出情况 说明海口市拘留所2021年一般公共预算基本支出为644. 89万元, 其中：人员经费577. 80万元，主要包括：基本工资104. 11万元、 津贴补贴155. 45万元、奖金73. 82万元、机关事业单位基本养 老保险缴费51. 14万元、城镇职工基本医疗保险缴费27. 17万元、 公务员医疗补助缴费31. 47万元、其他

4、社会保障缴费2. 24万元、 住房公积金37. 76万元、医疗费1.66万元、其他工资福利支出 67. 59万元万元、邮电费3. 60万元、其他交通费用19. 50万元、 奖励金0.12万元、医疗费补助2. 17万元等。公用经费67. 09万元，主要包括:其他社会保障缴费1万元、 其他工资福利支出0. 1万元、办公费7. 23万元、刷费1万元、 咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.21万元、电费2. 98万元、邮电费1万元、物业管理费0. 65万元、差旅费0. 1万元、 维修（护）费10万元、培训费7. 02万元、专用材料费0. 1万元、 被装购置1万元、专用燃料0.1万元、委托业务费

5、1万元、工会 经费6. 7万元、福利费0. 1万元、公务用车运行维护费4. 2万元、 其他商品和服务支出21. 4万元、办公设备购置费1万元。四、海口市拘留所2021年“三公”经费预算情况说明 海口市拘留所2021年“三公”经费预算数为5万元，其中:（一）海口市拘留所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中:公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），较上年预算增加19%0增加的主 要原因：公车改革，公务车辆增加。（二）海口市拘留所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中:.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元

6、，公务用车运行费0万元）。五、关于海口市拘留所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明海口市拘留所2021年无政府性基金预算。六、关于海口市拘留所2021年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海口市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1688. 72万元、政府性基金收入0万元、其他收入200万元；支出包括：公共安全支 出1737. 36万元、社会保障和就业支出53. 31万元、卫生健康支 出60. 29万元、住房保障支出37. 76万元。海口市拘留所2021 年收支总预算1888. 72万元。七、关于海口市拘留所2021年收入预算情况说明 海口市拘留所202

7、1年收入预算1888. 72万元，其中经费拨款收入1688. 72万元，占89. 41%；其他收入200万元，占10. 59%o八、关于海口市拘留所2021年支出预算情况说明 海口市拘留所2018年支出预算1888. 72万元，其中：基本支出644. 89万元，占34. 14%；项目支出1243. 83万元，占65. 86%o九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2021年海口市拘留所基本支出中公用经费部分政府采购预 算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，海口市拘留所共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车4辆。（四）绩效目标设置情况2021年海口市拘留所1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1688. 72万元。