绩效管理工作2021年工作总结及2022年工作要点.docx

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1、绩效管理工作2021年工作总结及2022年工作要点预算绩效管理是建设高效责任透明政府的重要内容，是提高 财政性资金使用效益的有效途径。为全面贯彻落实关于印发全 面实施预算绩效管理的实施意见的通知（樟府发2019H5号）文 件精神，市财政局积极推进预算绩效管理改革，努力让绩效理念、 绩效要求贯穿到财政管理的各个环节，加快建设“全方位、全过 程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用” 的预算绩效管理体系。一、2021年预算绩效管理工作情况.（一）强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为全年绩 效管理的重要基础环节。2021年根据樟树市预算绩效目标管理 暂行办法指导此项工作有序开展。工

2、作的重要特点是实现部门 预算编制和绩效目标编制“三同步”，即同步编制、同步批复、 同步公开。与部门预算同步布置绩效目标编制工作，将预算绩效 目标审核作为安排预算的前提；部门预算经人代会通过后，在批 复部门预算时同步批复预算绩效目标，作为预算执行、绩效跟踪 监控及开展绩效评价的依据；各部门在政府网站公开部门预算时, 同步公开预算绩效目标。（二）大力推进绩效运行监控。预算执行过程中，开展部门 项目支出绩效运行监控，跟踪管理和督促检查项目资金支出进度、 绩效目标运行情况，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。2021 年全市在预算绩效信息系统完成了 205个项目的绩效运行监控工 作，市财政选取了3个重大

3、项目进行重点绩效监控。（三）拓展绩效评价范围和内容。组织全市部门（单位）开 展2020年度预算资金的项目支出及部门整体支出绩效自评工作， 规定所有项目必须进行单位自评，各部门选取重点项目进行部门 评价，开展部门绩效评价的项目资金总量必须占年度部门预算项 目支出的60%以上。财政部门对预算单位的绩效评价工作进行指导、 监督、考核，并选取了 10个项目进行重点项目绩效再评价，选取 2个部门进行重点整体绩效再评价，涉及金额达19196. 97万元。 10个重点评价项目涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、社会 保险基金预算、PPP项目、采购项目、政府购买服务项目等各个方 面，体现了全方位实施预算绩效管

4、理的原则。（四）加强绩效评价结果反馈和应用。一方面建立绩效评价结果反馈与整改相结合的机制。被评价部门根据财政绩效评价报 告提出的问题和建议，认真加以整改，在规定时间内将整改落实 情况反馈财政部门。另一方面，建立绩效评价结果与预算安排相 挂钩机制，对绩效评价结果差的，原则上不予安排或调减预算， 绩效评价结果好的，优先安排预算。二、工作主要成效1、制度规则设计到位，政府出台了关于全面实施预算绩效 管理的实施意见，建立了预算绩效管理顶层制度。市财政围绕各 个环节建立健全了 8个相关管理制度、操作细则和业务规范。2、绩效管理培训到位。每年对各预算单位经办人员开展集中 业务培训约200人次，并印刷樟树市

5、预算绩效管理交流学习资 料汇编、樟树市财政绩效评价指标汇编共计300多册，为 提升预算绩效管理工作从业人员的业务素质发挥了重要作用。与 此同时，我们充分利用网络技术开展多层次业务交流，展开了网 络学习，在工作的群专题介绍宣传绩效管理政策和业务，实现了 网上业务学习互动交流。3、三方机构参与到位。为确保评价过程的独立客观性，实 行了部门自评价、财政再评价与重点评价相结合的评价方式，大 力推进政府购买服务引进中介机构开展绩效评价，提升绩效评价 的独立性和客观性。加强对社会中介机构的业务指导，力求第三 方组织评介机构真评、敢说的绩效评价氛围。4、绩效管理工作规范化程序化到位。一是范围上不断扩面。 根

6、据上级部署和要求，我市绩效评价工作稳步推进，实施范围逐 年扩面。绩效评价的项目数量和资金规模，从最初的试点选项， 到现在已初步实现了 “横向到边、纵向到底”的全覆盖。二是内容上不断扩容。近年来，我市绩效评价工作经历了从选择试点到 普及推开，从单一项目评价到包括预算绩效目标设立、重点项目 评价、部门整体支出评价、绩效运行监测等多种形式，从简单评 价到系统推进的变化，评价内容不断拓展。三、工作中存在的主要问题（一）年度预算执行过程中追加的资金没有纳入绩效管理的 范畴。从绩效目标的编制工作开始，就是依托于年初的部门预算。 而年中的预算执行过程中，各项追加指标，由于时间分散以及业 务科室之间的信息不对

7、称，没有及时的纳入绩效管理范畴。2022 年度开始上线财政预算一体化系统，这一问题有望改进。（二）绩效目标难以定量和细化。财政资金的支出范围较广， 很多资金支出绩效难以用量化指标衡量，而定性指标又有很大的 主观性，定量、定性指标的设定缺乏数据支持和分析测评，难以 设定科学的绩效目标值，制约了绩效评价工作的开展。（三）单位工作人员业务能力不足。在实践工作中，预算单 位绩效管理工作经常是由单位财务人员承担，他们对于业务工作 不够了解，在绩效目标和编报时，未认真开展调查研究分析，往 往只是把上年度工作总结或本年度工作计划的内容用来作为绩效 目标，预算资金支出与设定的产出数量指标、质量指标关联性不强，

8、有的绩效目标定位不够全面，没有考虑本单位职能和中长期 发展规划。四、2022年工作安排（一）建立绩效管理工作考核制度，加大考核力度。制定符合 我市实际工作情况的预算绩效管理工作考核办法，从基础工作、 绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面对预算部门的 预算绩效管理工作的质量进行考核。考核结果不仅要作为改进预 算管理和编制以后年度预算的重要依据，还要作为政府绩效管理 和有关部门实施绩效问责的重要参考依据，以此提高单位对财政 资金使用的重视和开展绩效管理工作的自觉性。（二）积极建立绩效评价三方联动机制。绩效评价工作要向管理机构、第三方机构、绩效评价专家三 方联动的模式方向发展。要积极建立本市

9、的绩效评价专家库，充 分发挥各类专业技术人员在评价工作中的作用，启用第三方机构 对重点关注的项目进行绩效评价，让我市的绩效评价管理工作有 一个比较大的提升。（三）提升绩效管理人员的素质。针对当前预算绩效管理队伍人才缺失的情况，要切实把提升 人员综合素质，建立一支业务能力过硬的预算绩效管理队伍作为 当务之急。各预算单位目前主要是财务人员在应对绩效管理工作,预算绩效管理的综合性和复杂性，决定了财政部门和预算单位必 须挑选专业知识和技能强的业务骨干，充实到预算绩效管理队伍 中来。要加大培训力度，2022年争取聘请行业专家来进行专门授 课。五、意见和建议绩效评价结果的应用，是整个预算绩效管理的落脚点和出发 点，是预算绩效管理工作的生命力所在。关于全面实施预算绩效 管理的实施意见（樟府发201915号）文件也指出：强化工作考 核，财政部门负责对预算主管部门实施预算绩效管理工作情况进 行考核，考核结果纳入政府绩效考核范围。建议政府出台的绩效 工作考核文件中，加入财政预算绩效管理工作内容，并占有一定 分数比重。