2021年部门综合预算公开报表.docx

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1、2021年部门综合预算公开报表部门名称：松林市工业相信息化局保密率先情笈：已审荏 部门主要负员入市签情况：已审匏2150501行政运行794.82724. 7970. 020.002150550事业运行142. 42130. 4811.940.002150599其他工业和信息产业监管支出400. 000. 000. 00400.0021508支持中小企业发展和管理支出288.692勿.1214. 5750.002150801行政运行2M 69224. 1214. 570.002150899其他支持中小企业发展和管理支出50.000. 000. 0050.00221住房保障支出115. 1911

2、5. 190.000.0022102住房改革支出115. 19115.190.000.002210201住房公积金115. 19115. 190. 000.002021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）单位：万元部门经济科 目编码部门经济科目名称政府经济科 目编楞政脩经济科H名称合计人员蛭费支出公用经皆支出乎项业务经费支出的注*力*12348*合计2,048. 391,499.3199.08450.00301工资福利支出L375. 861,375. 860.000.0030101基本工资50101I:资奖金津补贴415. 17415. 170.000.00

3、30101基本工资50501工资福利支出62. 6562. 650.000.0030102津贴补贴50101I:资奖金洋补贴312. 37312. 370.000.0030102津贴补贴50501工资福利支出28. 5428. 540.000.0030103奖金50101工资奖金津补贴25. 5225. 520.000.0030107绩效工资50101工资奖金津补贴49. 1349. 130.000.0030107绩效工资50501工资福利支出39. 1839. 180.000. 0030108机关事业单位基本养老保险第费50102社会保障徼费130.42130. 420.000.003010

4、8机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出20. 1120. 110.000. 0030109职业年金缴费50102社会保障缴费62. 1162. 1!0.000.0030109职业年金缴费50501工资福利支出10. 0610. 060.000.0030110职工基本医疗保隆缴费50102社会保障缴费69. 0569. 050.000.0030110职工基本医疔保X缴费50501工资福利支出11.2511.250.000.0030112其他社会保障缴精50102社会保障邀歌2. 092.090.000.0030112其他社会保障缴疗50501工资福利支出0. 360. 360.00

5、0.0030113住房公积金50103住房公积金100. 10100. 100.000.0030113住房公积金50501工资福利支出15. 0815. 080.000.0030199其他工资福利支出50199其他工货福利支出22. 6722. 670.000.00302商品和服务支出657.9157. 8399.08401.0030201办公费50201办公经跋65.000. 0020.0045.0030201办公交50502商品和服务支出8. 500. 003.505.0030202印联费50201办公经费18. 500. 004.5014.0030202印划费50502商品和服务支出0.

6、 800. 000. 800.0030203咨询费50205委托业务班2.000. 001.001.0030205水力50201办公经致6. 000. 001.005.0030205水费50502商品和服务支出0.100. 000.400.0030206电劣50201办公经费2. 000. 000.002.0030206电协50502商品和服务支出0. 300. 000. 300.0030207邮电费50201办公经费3.600. 000.603.0030208取暧费50201办公经费5. 000. 000.005.0030211差旅费50201办公经费85. 000. 0027.0058.0

7、030211差旅费50502商品和服务支出11.700. 001.7010.0030215会议费50202会议费8. 000. 000.008.0030215会议费50502商品和服务支出2. 000. 000.002.0030216培训费50203培训费11.000. 000.0011.0030216培训费50502商品和服务支出6. 000. 000.006.0030217公务接曲圻50206公务接待圻8.000. 006.002.0030217公务接待圻50502商拈和服务支出1.500. 001.500.0030227委托业务帚50205委托业务翦12. 000. 000.0012.0

8、030228工会经费50201办公经费14.890. 0014.890.0030228工会经费50502商品和服务支出2. 420. 002. 420.0030231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费5. 000. 004.001.0030239其他交通得用50201办公经费107. 8357.830.0050.0030239共他交通皆用50502商品和服务支出1.500. 000.001.5030299共他商品和m务支出50299其他商品利取务支出155.160. 008. 16147.0030299其他商品和取务支出50502域品和服务支出13.820. 001.3212.50

9、303对个人和家庭的补助72. 6265. 620.007.0030301因休费50905离退休费13. 2213. 220.000.0030302退休费50905离退休费47. 7447. 740.000.0030305生活补助50901社会福利和救助H.664.660.007.00310资本性支出42. 000. 000.0042.0031002办公设备购置50306设备购置(-)42. 000. 000.0012.002021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）单位：万元功能科H痂码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注*123合计1, 59

10、8. 391,199.3199.08208社会保间和就业支出226.97224. 422. 5520805行政事业单位养老支出225. 24222.692. 552080501行政单位离退休2. 550. 002. 552080505机关事业用位藕木养老保险撤墟支出150. 53150. 530.002080506机关事业地位职业年金缴费支出72. 1672. 160. 0020899其他社会保障和就业支出1.731.730.002089999其他社会保障和就业支出1.731.730. 00210卫生电康支出80. 3080. 300.0021011行政事业单位医疗80. 3080. 300.

11、 002101101行政电位民疗54.5454. 540.002101102事业电位医疗25. 7625. 760. 00215资需1勘探工业伯息等支出1,175.931,079. 4096.5321505工业和信息产业监计937. 24855. 2781.962150501行政运行794.82724. 7970.022150550事业运行142.42130.4811.9421508支持中小企业发展和管理支出238.69224.12M.572150801行政运行238.69224.121-1. 57221住房保睁支出115.19115.190.0022102住房改革支出115. 19115.1

12、90.002210201住房公枳金115. 19115.190.002021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）部门经济科目编 码都门经济科U名称政府经济科目城码政府经济科目名称合计人员姓快支出公用抬费支出需注123合计1,598. 391,499.3199.08301工资福利支出1.375. 860.0030101施本工资50101工资奖金津补贴415.17415.170.0030101基本工资50501工资福利支出62.6562.650.0030102津贴补贴50101工货奖金津补贴312. 37312.370.0030102津贴补贴50501工资福

13、利支出28.5428.540.0030103奖金50101工资奖金津补贴25. 5225.520.0030107绩效工资50101L资奖金津补贴49.1349. 130.0030107绩效工资50501工资福利支出39. 1839. 180.0030108机关事业律位基本养老保险徽费50102社会保障缴劣130.42130.420.0030108机关小业/位茶木养老保险地费50501工资福利支出20. 1120. 110.0030109职业年金辘费50102社会保障缴圻62. 1162. 110.0030109职业年金侬费50501工资福利支出10.0610.060.0030110职工基本医疗

14、保险缴费50102社会保障缴劣69.0569.050.0030110职工票本医疗保险微费50501工资福利支出11.2511.250.0030112其他社会保障缴费50102社会保障缴班2.092.090.0030112其他社会保障缴费50501工资福利支出0. 360.360.0030113住房公积金50103住房公枳金100. 10100. 100.00S0113住房公板佥50501工资福利支出15.0815.080.0030199其他工资福利支出50199其他工资福利支出22. 6722.670.00302商晶和服务支出156.9157.8399.0830201办公费50201办公经费2

15、0.000.0020.00S0201办公费50502商品和眼各支出3.500.003.5030202印刷费50201办公经费4.500.004.50S0202印刷费50502商品和服务支H10. 800.000.8030203咨询发50205委托业务费1.000.001.0030205水费50201办公羟出1.000.001.0030205水费50502商刘和服务支出0. 400.000.400206电费50502湎品和眼务支出0. 300.000.3030207梯电费50201办公经费0.600.000.6030211差旅费50201办公羟费27.000.0027.0030211差旅费505

16、02商茄和服务支出1.700.001.70a0217公务接待费50206公务按恃费6.000.006.0030217公务接待费50502商品和服务支出1.500.001.5030228工会钱费50201办公经费14. 890.0014.8930228工会疑疑50502商品和服务支出2. 420.002.4230231公务用车运行维护费50208公务用车运行雒护费4.000.004.0030239其他交通费用50201办公经费57.8357.830.0030299其他箭A占和服务支出50299共他商品和服务支出8. 160.008. 1630299其他商品和股务支出50502商品和服务支出1.3

17、20.001.32303对个人和家庭的补助65. 6265.620.0030301昌休费50905离退休费13. 2213.220.0030302退休费50905离退休费47. 7447. 740.0030305生活补助50901社会福利和救助4.64.60.002021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）单位：万元收入支出项目预算数支出功能分类科目（技大类）演算数部门预算支出经济分类科目 （按大类）预算数政府预算支出经济分类科目 （按大类）预算数一、政府性基金拨款0.00一、科学技术支出0.00一、人员经费和公用经费支出0.00一、机关工资福利支出0.00二、文化旅游体育与传媒支出

18、0.00工资福利支出0.00二、机关商品和服务支出0. 00三、社会保障和就业支出0.00商品和服务支出0.00三、机关资本性支出（一）0. 00四、节能环保支出0.00对个人和家庭的补助0.00四、机关资本性支出（二）0.00五、城乡社区支出0.00其他资本性支出0.00五、对事业单位经常性补助0. 00六、农林水支出0.00二、专项业务经费支出0.00六、对聿业单位资本性补助0. 00七、交通运输支出0.00工资福利支出0.00七、对企业补助0. 00八、资源勘探工业信息等支出0.00商品和服务支出0.00八、对企业资本性补助0. 00九、金融支出0.00对个人和家庭的补助0.00九、对个

19、人和家庭的补助0. 00十、其他支出0.00债务付息及费用支出0.00十、对社会保障基金补助0. 00十一、转移性支出0.00资本性支出（基本建设）0.00十一、债务利息及费用支出0.00十二、债务还本支出0.00资本性支出0.00十二、债务还本支出0. 00十三、防务付息支出0.00对企业补助（基本建设）0.00十三、转移性支出0. 00十四、伍务发行费用支出0.00对企业补助0.00十四、预备费及预留0. 00对社会保障基金补助0.00十五、其他支出0.00其他支出0.00三、上缴上级支出0.00四、事业单位经营支出0.00五、对附届单位补助支出0.00本年收入合计0. 00本年支出合计0

20、.00本年支出合计0.00本年支出合计0. 00目录报表报表名称是否空表公开空表理由表12021年部门综合预算收支总表否表22021年部门探合预算收入总表否表32021年部门综合预停支出总表否表，2021年部门综合预兑财政拨款收支总表否表52021年部门综合预算一般公共预算支出明细卷（按支出功能分类科目）否表62021年部门琮合预匏一般公共预算支出明细表（按支出经侪分类科目）否表72021年部门综合预林般公共假更基本支出明细表（按支山功能分类科目否表82021年部门综合预算一般公共预兜基本支出明细炎（按支出经济分类科目否表92021年部门综合预算政府性将会收支表是本部门不涉及表102021年部

21、门综合预口专项业务经费支出表否比112021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表是本部门不涉及表122021年部门统合预算政府采购（资产配置、购买眼务）饮舞表是本佛门不涉及衣132021年部门综合预口一般公共预打拨款“三公一姓费及会议费、培训费支出预兑表否表142021年部门预算专项业务经费绩效目标发否表152021年部门整体支出绩效目标表否表162021年专项资金总体绩效目标表是本视:门不涉及注；1、面和目录的格式不得防改变，2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶甜项目资金绩效目标衣的，谙在地点项目绩效目标表中添加公开，表102021年部门综合预算专项业务经费支出表（不

22、含上年结转）单位：万元单位编超单位（项目）名称项目金额项目简介林林*合计450.00205榆林市工业和信息化局150. 00205001榆林市工业和信息化局280.00专用项目280. 00履职专项业务羟帝280.00专项业务费280.00205002榆林市工业发展眼务中心80.00专用项目80.00利职专项业务经费80.00榆林市工业发展服务中心专项业务经帮80.00205003榆林市工业信息化枇广应用中心10. 00专用项目40.00双职专项业务经费40.00工业信息化推广应用专项业务经帮40.00205004榆林市中小企业发展服务中心so. 00专用项目50.00府职专项业务经费50.0

23、0发展服务中心专项业务经班50.00表112021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表单位：万元表12预算单位代码预算单位名称预算项口名称金歆功能分类科目代码功能分类科口名称政府经济分类科目代码政府经济分类科 日名称J页目类别资金性质备注1234567891011注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性防指一般公共族尊支出、政府性基金预克支出、国钉资本经营预克支出等.2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）电位万元科目编码单位编码采购项目采购目录啕买取务 内容规格型号数fit与门预算支出羟 济科目编码政府预冷支出羟济科目编码实施采峋时间预算金和说明类款项类

24、款类款表132021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）电位:万元桃城4单位名称2020 年3021 年博次到匕临兄当愚公共感触涕却的“三公”经费 的培 训 费T22洪fft就蛹;如蝴“三公” 经邮瞬培 训 费合计TR的瞬毓如II的“三公经费预算培训带小计因公（境） 费用公务 接结希公务用军购町速 行惟护费1林因公 HIM （物 费用公务 搦?费公务叫MW及 用研费小计公务川MM加彳掰护费小计公务川彳的置公务川 制j 维护费小”公务阳1匕胃 徜公务 IIH- 运行 维护 於因公 出田 （W 费用公务 接得小计公务 川勺 顺t货公务 用车 运行 *

25、即 费誉123345678910111213141516171819202122232426部战物18O00.0Ca oo12 g0.W12001X007.0C41.5014.90a oo9.505.Wa ooa ooio. a17.01150-3.5C0.0C3.5C-7.00aw-7.00-3.0010.00205榆林巾工业和 伯交化局3a coiaoc0.ROC120c0.(X12.001X0()7.0C11.5011.5(a（）09.505.0C0.00&0010.0(17. aX50-3.5C0.仅3.M-7.00acc-7.00-xoolaoc206001检体弘丽信息批52aoe1

26、3.00O.OCa oo&00o.a&00ia（x）5.0C20.0010.0COlOCa 00S.CC0.005.005.0C5.0C-&00-3. aacc0.00-3.00aoc-3.00-5lOOaoc206002懈树nJ微 屐IH务中心l.CC1.000.00LOC0.0Co.a0.00QOOaoc9.003.000.00区000.0C0.000.002. a4.00&002. aO.CC2. aO.0CaocO.OC200toe2003榆的n业祗枇 摘,刖心zoo0.0C0.0CaocO.CC0.0C仪（M）aoo20c9.5(11.5Ca oo1.500.Wa 00a oo2.

27、axOC7.50L5C0.001.5C0.0Ca ()oO.0C2.00toe2001做冲小企 业发蚓及务，1心7.0C4.0Co.a11 (x)4.000仅50%时效指标预算支出进度12月底前完成全部支出成本指标严格执行此项专项业务预算100%效 益 指 标社会效益指标支持奖补民营企业数量显著提升保障民营企业生存有效保障满意度 指标服务对象 满意度指标民营企.业满意度290%单位职工满意度90%表14市级部门预算专项业务经费绩效目标表（2021年度）项目名称工业信息化推广应用专项业务经费主管部门榆林市工业和信息化局资金金额实施期资金总额：40万元其中：财政拨款40万元其他资金年度目标目标1：

28、培训中小企业各类人员；目标2：保障单位有效服务民营企业；目标3：提高民营企业核心竞争力及中小企业品牌竞争力。年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标培训中小企业各类人员数量500人次质量指标培训合格率100%时效指标资金支出进度10月底不低于预算的80%, 12月底不低于预算 的96与成本指标保障单位有效服务民营企业40万元效益指标经济效益指标中小企业营运成本降低社会效益指标民营企业核心竞争力增强中小企业品牌竞争力增强可持续影响指标中小企业内部人才力量持续提升满意度指标服务对象 满意度指标中小企业抽样调查满意度95%表14市级部门预算专项业务经费绩效目标表（2021年度）项目

29、名称榆林市中小企业发展服务中心专项业务经费主管部门榆林市工业和信息化局资金金额实施期资金总额：50万元其中：财政拨款50万元其他资金年度目标目标1:保障单位日常运行，弥补公用经费不足：目标2：创新举措，培育全市中小微企业做大做强；强化全市中小企业负责人、从业人员技能培训， 夯实人才基础；目标3：创新举措，有效缓解中小企业融资难，融资贵：目标4：建立健全服务体系，提升服务全市中小企业能力和水平；年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标开展中小企业走访、调研22次开展中小企业从业人员培训N150人次质量指标民营企业核心竞争力得到提升效果明显榆林名优新特产品市场占有率提升提升0.

30、5%促进民营经济高质量发展有效促进时效指标资金支出进度9月底不低于预算的80%, 12月底不低于预算的98%成本指标严格执行此项专项业务预算100%效益指标经济效益指标中小企业融资难，融资费得到一定缓解持续缓解社会效益指标在民营企业就业人员占比得到提升2%可持续影响指标民营经济持续健康发展长期满意度指标服务对象 满意度指标中小企业抽样调查满意度95%表14市级部门预算专项业务经费绩效目标表（2021年度）项目名称榆林市工业发展服务中心专项业务经费主管部门榆林市工业和信息化局资金金额实施期资金总额：80万元其中：财政拨款80万元其他资金年度目标目标1：为单位顺利组建提供良好的办公条件。目标2：加

31、强原市手工业联社集体资产的管理运营，确保集体资产的保值增值。目标3：加强全市盐业的管理监测。目标4：强化工业、制造业的调查研究，促进协同创新发展。年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标深入企业调查研究2次学习培训2次质量指标食盐及盐化工产品质量符合国家相关质量标准时效指标资金支出年终支出率达100%成本指标严格执行此项专项业务预算100%效益指标经济效益指标集体资产收益增加收益增加1倍以上社会效益指标建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放 心盐。有效保障可持续影响指标为榆林食盐安全带来可持续的传播效应长期满意度指标服务对象 满意度指标服务对象及收益群众满意度290%表15

32、市级部门（单位）整体支出绩效目标表（2021年度）部门（单位）名称榆林市工业和信息化局年度主要 任务任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金单位职能工作保障单位正常运转及日常工作1598. 39 万元1598. 39 万元年度目标责任工作支持民营企1蛾展、场南经费不足450万元450万元专项资金工信局2021年专项资金列入专项资金，根据进度下达预算。金额合计2048. 39 万元2048. 39 万元年度 总体 目标目标1:确保机关日常工作正常运行；目标2：支持全市500多家民营企业健康发展：目标3：完成兰炭行业升级专型，淘汰落后产能企业30多家。年度绩 效指标一级指标二级指标指标内容指标

33、值产出指标数量指标支持奖补民营企业2500 家单位在职人员H常经费115人淘汰落后产能企业230个质里指标支持奖补民营企业率N50%完成落后装置拆除比例280%时效指标预算支出进度12月底前完成全部支出落后装置停产时间2021年4月底前成本指标三公经费支出只减不增费用支出标准严格执行相美规定公用经费支出减少15%淘汰落后产能补贴2275万元效益指标经济效益指标完成落后产能淘汰，提升兰炭装置现代化中长期完成环保升级改造，实现兰炭产业大型化、集约化发展中长期社会效益指标奖补民营企业数量扩大保障民昔企业生存有效保障促进我市兰炭行业转型升级，实现高质量发展。达到预期目标生态效益指标实现VOCs收集治理，解决跑冒滴漏问题：深度治理兰炭废水，实现兰 炭产品绿色发展，有效促进我市兰炭行业绿色、环保、安全高质量发展。中长期可持续数向指标促进我市兰炭行业绿色环保可持续发展。中长期满意度指标服务对象 满意度指标民营企业满意度N90%单位职工满意度290%政风行风满意度N90%表16市级专项资金总体绩效目标表（2021年度）项目名称主管部门榆林市工业和信息化局实施期限资金金额实施期资金总额：年度资金总额：其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度总目标年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量