大学小型立项维修工程决算审计报审单.docx
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大学小型立项维修工程决算审计报审单工程概况项目名称单位工程名称施工单位施工方 联系人联系电话工程管理部门工程管理人员开、竣工时间竣工验收时间及结论预算批准文件批准金额备注：初审 情况合同金额施工单位送审额初审审定额初审经办人结束时间送审材料清单详见清单未能提交清单的原因报送 资料 清单 及初 审结 论与 送审 提示1 .立项申请及批复材料：一份2 .采购申请表：一份3 .招投标（询价、谈判）等确定施工单位的相关材料二份4施工合同（协议）：二份5 .施工工程结算书（含工程管理部门或使用单位签字的工程量组成明细计算清单）（一式三份）6 .工程变更联系单及签证单、工程量计算书（单）：二份7 .工程竣工验收表（资料）： 二份8 .以上资料电子版送审提示：维修（改造）项目所在单位负责 人签章：经费管理单位负责人签章：送审单位（公章）及主要负责人签章：年 月 日审计处长审批意见：年 月日填表人：电话：年 月 日备注：1.维修（改造）项目所在单位或经费来源单位与送审单位一致时不用会签。2.送审资料不再退还，请送审单位自行做好财务报销及本单位用资料留存。
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