XX糖果绩效考核指标库.docx

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1、X X 糖 果 绩 效 考 核 指 标 库指标名称权重（%）数据来源指标定义带格式的：左侧：3.17厘米，右侧：3.17厘米. 顶端：2.54厘米，底端：2.54厘米，宽度：21厘米,高度.29.7厘米计算公式备1帐物卡一致性20财务部/计划部物料账簿、实物与物料标识卡与报表数据 应保持一致以实际稽核不一致次数计2库存周转率20财务部该期间的出库总金额与该期间的平均庵存 金额的比值（期初库存值-期末库存值）/平均库存值 x 100%3物料防护 与标识15稽查小组物料是否按照仓库管理规定与原辅 料操纵程序仓储管理作业指导书进行 必要的防护与正确的标识以实际稽查次数计包含物料适温、 已开封物料查后

2、 是否清洁：物料 防虫灭鼠：合格- 原料与辅料是否4入库差错率15财务部指入库单开错内容或者重开或者漏开的次 数（差错批次/总入库批数）xioo%包含品名、规格 编号、单价、订 重单、漏单5发料差错率15稽杳小组/投诉未严格按物料需求总表发料、无埴发料、 未经审核发料、超单发料或者是未按先进 先出原则发料视为违规发料（差错批次/总发料批次）X100%作业标准参照导书第5. 3. 106出货差错率15营销中心指因仓储部原因造成少装、多装、错装的 事件（错装次数/总装柜批次）X100%说明：（1） 帐物卡一致性：物流部定出各类物料的误差范围值，误差范围内的为一致，超出则为不 一致，由财务部根据仓储

3、部提供的物料库存明细表或者是材料帐簿进行抽查盘点， 抽查物料品种很多于20种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室：计划部物控根 据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购.但因库存报表数量不准，导致影25 2323 202020-151570，101%-100%100%-99%99%99*98%985-97$4交期达成率1599%20-1717-151515 1212-8七工,士 ,一以上5555-505050-4545-405劳动生产力155017人20 1717、15151512128a1。次1次2次阕二个月为。得12分,三个月或苕6安全事故10。次1050以上13分。1、总经理有权

4、于合计得分之基础上 5分；合计得分制表审核2、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分：说 3、该部门的绩效考核得分4- 100等于该部门的绩效考核系数:核准得分明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;生产部(包装部)年 月目标绩效考核表编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数1制品不良率200. 12%0. 10%0. 9%22230. 12%0. 10% 20220. 12%200.13%0. 12%16200. 14%0. 13%12*162物料损耗率200. 05%0. 03%0. 04% 25220. 04%0. 05% 22200. 0

5、5%200. 05%0.06% 20150.07%0. 06% 10153产量达成率2095%100%-97%25 2397%-95%23 2095%2095%-92% 201592%下列15 104交期达成率1599%101%-100%20 17100%-99%17 1599%1599%-98%15 1298%-97%1285劳动生产力155017 人以上55 201755-501715501550-45151245-401286安全事故10。次。次 101次 52次 0邀二个月为0汨12分,三个月或者 以E13分。电 1、 说2 明I：总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计得分制表审核总

6、经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；该部门的绩效考核得分+ 100等于该部门的绩效考核系数；核准得分4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;工程部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式1设备故障率25生产部设备因故障停歇的时间与设备开动总台时 的比值（设备故障停歇时间/设备开动总台时）X100%2设备质疥事故率25品质部 生产部设备原因导致出现品质问题则为设备不良按实际发生批次计3单位产品的设备 维修费用20财务部 计划部设备维修费用/产品生产量指口 料龙 维另 本4零配件加工不良率10仓储部因加工失误导致的重购材料金额占需加工 零配件总金额的

7、百分比.（重购金额/加工零件总金额）X100%5维修及时性10各部门是否在事先商定好的期限内维修完成按实际不及时次数计所有 务必 程组6工具设备管理10财务部每件维修工具是否建有台帐并贡任到人按实际发生项次计7维修成本下降率财务部维修费用与上一年相比下降的比率2009年维修费用1-X 10佻2008年维修费用X （1+2009年订单增长率）年E 单非 金利说明：1） 设备故障率：由生产部统计每月开机总时数与坏机总时数，由主管汇总交总经理室：（2） 设备质俄事故率：由品质部.与生产部主管整理每月由于生产设备原因导致出现的品质问 题整理汇总交总经理室：（3） 单位产品的设备维修费用：由财务部根据计

8、划部提供的产品总吨数，并统计每月维修费 用，汇总交总经理室；（4） 零配件加工不良率：仓储部负货零配件管理的仓管员汇总交仓储部主管，由主管提交总经理室；（5） 维修及时性：各需求部门根据实际情况进行统计，由主管提交总经理室：（6） 工具设备管理：由财务部根据工程部申谙的工具记录进行抽查盘点；（7） 维修成本下降率：为年度考核目标，山财务部整理汇总交总经理室；（8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分。工程部_年月目标绩效考核表编号指标名称权重（%）口4匕 实际目标达成率实得目标值4%达成目标达成得分分数1设备故障率25。次1次2次连续二个月为0,得22分，2设备

9、质量事故率250次25155连续三个月或者以上为25分。单位产品的设备60-8080-100100 元/吨100-120120-140320100兀/吨维修费用30-2525-202020-1515-10零配件加3% 下列3%-5%5%5%-7%7% 以上4105%工不良率20-1515-101010-55-0。次1次2次3次4次5维修及时性1()1次12108606工具设备管理101次每下降加2分，最多加10分7维修成本卜降率+ 10%1、总经理有权于合计得分之基础上土 5分；合计得分制表审核2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效号核得分；说3、该部门的绩效考核得分4- 100等于该部

10、门的绩效考核系数：明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分总务部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备1人均用电量15财务部 人力资源部除生产用电外，本期每人平均用电量（总用电量-生产用电量）/本期平均人数生产部门F 包含发电石2人均用水量15财务部 人力资源部除生产用水外，木期每人平均用水量（本期用水总量-生产用水量）/本期平均人数生产部门; 提是务必1水3正常供气15生产部生产部由于供气造成生产非正常停歇按实际发生次数计事先有通4外4消防安全15稽查小组 外部检查 投诉无消防安全陷患，全年务必组织人员 至少二次消防演习，包含锅炉规范化 操作以

11、实际情况计发生火灾事5固定资产管理10稽查小组 财务部固定资产均有效纳入管理，做到帐实 相符按实际发生次数计固定资产件人6食堂满意度10总务部员工对食堂的满懑度程度按调查满意度百分比计7车辆管理10财务部 稽杳小组 投诉是否按规定出车：车辆安全事故；违 章次数：清洁状况；费用操纵按实际发生次数计出车务必; 应由司机4 行三次清58环境卫生10稽查小组总务部制订卫生规范，由稽查小组每 月检查，宿舍卫生有否进行检查评比按实际次数计说明：（1）人均用电量：由财务部根据人力资源部提供的人员数据，计算出人均用电量，汇总由主管提交总经理室；（2） 人均用水量：由财务部根据人力资源部提供的人员数据，计算出人

12、均用水量，汇总由主 管提交总经理室：（3） 正常供气：由各部主管、经理根据实际情况，每月进行汇总交总经理室：（4） 消防安全：由总经理室安排人员对消防除患进行检杳，或者是平常投诉记录经行属实与 外部机构对工厂进行消防安全检查提出的整改项：（5） 固定资产管理：由财务部每月对公司固定资产进行抽盘，总务部均对资产进行有效管理, 包含记录与责任落实，汇总交总经理室：（6） 食堂满意度：由总务部每月进行一次满意度调查，根据满意度调查结果进行汇总：（7） 车辆管理：由财务部核查车辆油相情况，稽查小组每月对出车记录，包含违章记录与安 全事故记录进行核杳：（8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，迟交每

13、次扣部门当月考核分2分。总务部 年 月目标绩效考核表人均用电量 15权重编号指标名称解实际目标达成率实得达成目标达成得分分数人均用水域 150次1次2次连续二个月或者以上得16分3供气正常150次1510501次2次3次4次4消防安全151次1815126001项2项3项4项5固定资产管理101项121086495%-90%90-85%85%85%-80%80% 卜列6食堂满意度1085%1412108601次2次3次4次7车辆管理101次121086401次2次3次4次以上8环境卫生102次141210621、总经理有权于合计得分之基础上土 5分；合计得分制表审核2、总经理最终审核后的得分，

14、即为该部门的绩效考核得分;说3、该部门的绩效考核得分+ 100等于该部门的绩效考核系数；明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分人力资源部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备1人员需求达成率20稽查小组 各部门根据招聊申请，是否在规定时间内将 人员招聘到位（未招聘人数/总需求人数）XI00%每月22号计入下月T2培训计划达成率20稽查小组 各部门是否按照培训计划进行培训实施（实际完成培训项目/计划培训项目）X100%3人事考勤准确性20财务部考勒统计的错误人数与总人数的比率（错误人次/总人数）X100%如有考勤1 发工资需） 特殊处理F4劳动合

15、同管理15稽查小组员工劳动合同签订、变更、续订与终 止的及时性按未签订劳动合同人数计5绩效考核及时性15财务部是否在规定时间内组织完成绩效考核 并提供绩效奖金发放方案到财务部按不及时天数计每月10奖金方案6福利保险管理10财务部员工社会保险办理的及时性未停保人数/应停保人数已离职人5 办理社保说明：（1） 人员需求达成率：由稽查小组根据人力资源部提供的人员增补申请单与本期入职人数进 行统计，汇总交总经理室：（2） 培训计划达成率：由稽查小蛆根据人力资源部提供的年度及临时培训计划与培训签到记 录进行统计汇总交总经理室：（3） 人事考勤准确性：由财务主管根据每月工资补算更换情况进行汇总交总经理室：

16、（4） 劳动合同管理：由稽盒小组根据合同签订名册或者实地调杳或者员工反馈情况进行统计 交总经理室：（5） 绩效考核及时性：由财务部根据绩效奖金方案给到情况进行统计交总经理室；福利保险管理：由财务部根据人力资源部提供的社会保险参保名单与在职人数进行稽 查，汇总交总经理室：（6） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，退交每次扣部门当月考核分2分.人力资源部年月目标绩效考核表编号指标名称及目标值鬻（%）达成目标达成率目标达成得分实待分劈100-98%98%98397%97%-96%96%下列1人员需求达成率2098%242020-1616-128100%-99. 5%99.5%99.5*99*99

17、%-98%98%下列2培训计划达成率2099%242016128100%99. 9%99. 8%99. 7%99. 6$3人事考勤准确性2099.8%2422201510A1人2人3人4人4劳动合同管理15015121064准时延迟1天 延迟2天 延迟3天延迟4天5绩效考核及时性150101210620-0. 2%0. 2%0. 2%-0. 5%0. 5%-0. 8%0.8%-1%6福利保险管理100.5%12-101010-88-44-21、总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计得分制表审核2、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分；说3、该部门的绩效考核得分4- 100等于该部

18、门的绩效考核系数：明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分财务部年月度绩效KPI指标说明：编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备1应付账款准确性15总经理室稽查小组根据厂商的清款单、入库单、订购单 来核对应付货款：厂商未清款的部分 不予计算，但财务部要仃有关记录；（错误批次/应付款总批次）xioo%2应收账款及时性15总经理室应收账款是否在合同规定的时间内收 回款项按不及时次数计3税务筹划成效15总经理室因税务筹划不合理而给公司造成的缺 失按实际发生金额计4预算费用操纵率15总经理室公司实际发生费用与预算费用操纵达 标情况（超预算金额/预匏金额）xioo%5账务处理

19、错误件数10稽查小组总经理室会计在处理账务的过程中出现的账务 错误次数按错误次数计6会计、税务报表准确性 与及时性10总经理室是否在规定期限内完成财务报表与税 务报表按未及时次数计7采购计划会计完成率10计划部根据采购付款计划期限完成付款情况（未付款批次/需付款批次）X100%采购付款i 合理的，付;一事先确定8工资核豫准确率10人力资源部工资核算的准确性（错误人次/应付工资人数）X100%工资修正中（1） 应付账款准确性：由总经理室安排人员对请款单、订购单、入库单、对账单进行稽核,将结果汇总交总经理空：（2） 税务筹划成效：由总经理室根据务筹划不合理而发生的金额进行汇总：（3） 会计、税务报

20、表准确性与及时性：会冲、税务报表是否在规定的期限内完成并上交；（4） 应收账款及时性：由总经理室安排人员对应收账款回收情况进行稽杳汇总；（5） 账务处理错误件数：由总经理室提供；（6） 预算费川操纵率：由总经理室提供；采购计划会计完成率：计划部根据事先确定的付款计划与实际完成计划进行汇总交总经 理室：（7） 工资核算准确率：由人力资源部根据，工资修正申谙单进行汇总交总经理室;（8） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分。财务部 年 月目标绩效考核表2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分

21、娄1应付账款准确性15100%100%1599.9V99. 5%15-1099. 5%-99%10-599V98. 5%5-0连续二个月以上得18分2应收账款及时性152次0 20-171次-2次 15-172次152次-3次 15-103次-4次10-53校务筹划成效15500元500以内1850015500-1000121000-200082000以上 44预算仍用操纵率155账务处理错误件数100次0次101次 52次 0连续二个月或者以上得12分6会计、税务报表准确性 与及时性10准时准时延迟1天延迟2天延迟3天延迟4天7采购计划会计完成率1098%100%97%1597%-95%12

22、95%1095%-93%893%下列58工资核算准确率101.5%1%下列15121.5%101.5%-2%82%以上61、总经理有权于合计得分之基础上.士 5分：合计得分制表审核说 3、该部门的绩效考核得分+ 100等于该部门的绩效考核系数；明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分信息部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式1数据安全性30各部门数据及时完整、准确备份，没有发生数据 丢失；各部门数据权限设定；按实际发生次数计2IT项目及时完成率20总经理室1T部对公司计划的IT项目是否能够及时 完成说明：3系统网络故障率20稽查小组 系统故障记

23、录网络服务器系统正常运行，未影响工作按发生次数计4电脑及周边 设备管理状况15财务部指电脑、打印机等电脑周边设备的造册登记管理。(未译记设备/全部设备)X100%5保护及时性15各部门对硬件与网络系统资讯人员进行安装或者 故障排除的时限性按实际发生次数计诊附天(1) 数据安全性：由各部门对本部门存储在服务器匕的数据发生丢失的情况进行记录，与数据查看或者修改权限设置是否合理每月由部门主管进行汇总交总经理室；(2) n项目及时完成率：IT项目是否在计划期限内完成，有IT工程时，应事先制订项 目计划，且在计划期内应就项目进度及时向总经理室进行汇报；系统网络故障率：所有网络故障，各部门应该进行记录，如

24、有维修/护需求时，应提出 书面维修/护申请,稽查小组每月对书面维修申请进行汇总交总经理室：(3) 电脑及周边设备管理状况：由财务部对电脑及周边设备进行抽杳盘点，稽杳信息部对电 脑及周边设备是否有账册登记管理，每月汇总交总经理室；(4) 维修/护及时性：由稽查小组根据电脑保护申请单进行汇总交总经理室：(5) 每月5号提供上月考核数据给到总经理室，退交每次扣部门当月考核分2分.信息部 年 月目标绩效考核表编号指标名称权重(%)目标值实际 达成目标达成率目标达成得分实得 分数1数据安全性300次0次 301次202次10连续二个月为0次得32分2系统网络故障率201次。次 251次202次153次1

25、04次531T项目及20准时延迟1天延迟2天延迟3天延迟4天延迟5天时完成率20151050电脑及周边设备.01项2项3项4项管理状况17151296-Ll,、J0次1次2次3次4次5保护及时性152次2118151291、总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计得分制表审核2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；说 3、该部门的绩效考核得分+ 100等于该部门的绩效考核系数；明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分研发部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备1出样准时率20营销中心期间样品实际按时送达客户的次数与 送样总数的比率

26、（准时出样次数/总出样次数）X100%2技术资料的准确性20品质部财务部配方与报价资料的准确程度按实际发生次数计3新产品推出速率20总经办每月推出新产品的数量新产品数量/月4试产合格率15品质部根据生产部的试产报告判定为研发部 的技术问题（不合格次数/试产总数）X10慎5材料成本操纵率15财务部开发新产品的材料、模具费用金额与 接单金额的比例（开发费用/订单金额）X100%6制程特殊件数10品质部设计输出不明确或者设计不良导致制程特殊件数根据实际发生次数计说明：（1）出样准时率：由营销中心根据6生产通知单的达成情况进行统计，汇总交总经理室;响生产或者导致停产，每月由计划部主管汇总结果交总经理室

27、；2） 库存周转率/物料防护与标识/发料差错率：由总经理室安排人员进行每月抽查，抽查物 料品种很多于20种，每月由稽查小组汇总交总经理室：部门投诉经查属实也计入；（3） 入阵差错率：财务部主管每月将仓储深入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室；发料差错率：第5项由财务部主管每月提报总经理室；仓储部需要每月呈报本期内原料 保质期或者处于呆滞状态情况给到计划部，并采取退货/代销/清仓的方式进行处理：（4） 出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理 室：（5） 每月5号提供上月考核数据给到总经理室,退交每次扣部门当月考核分2分.仓储部 年 月度KPI绩效考核表2、

28、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；编号指标名称权重（）目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数1帐物卡一致性20V3次1下列252次103次 204次105次02库存周转率203物料防护与标识1510次0-4次225-9次1810次1511-15 次 1016次以1:04入库差错率1599%99. 5以上2599. 5%-995209煞159骗-98. 5%1098.5%-98%55发料差错率1599$99. 5以上2599.5%-9952099%1599%-98. 5%1098.5%-98%56出货错误率15100%100%1599%-97%896%下列 0连续二个月10

29、0%得18分， 三个月21分1、总经理有权于合计得分之基础L 5分；合计得分制表市核说 3、该部门的绩效考核得分-r 100等于该部门的绩效考核系数；明 4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分（2） 技术资料的准确性：由财务部根据成木核算核定出报价是否合理，品质部根据客诉处理 表或者制程品质特殊处理单汇总统计；（3）试产合格率：山生产部根据试产报告汇总统计：（4）新产品推出速率：由总经理室根据研发部新产品开发提报的情况进行统计；（5）开发费用率：第5项由财务部进行汇总统计；（6） 设计方案制程投诉次数：由品质部根据品质特殊处理单进行汇总统计：（7） 每月5号提供上月考核数据给

30、到总经理室，迟交每次扣部门当月考核分2分.研发部 年 月目标绩效考核表编号指标名称需目标值鬻目标达成率目标达成得分实隹分到1出样准时率2098%2技术资料的准确性20100%3新产品推出速率202款4试产合格率1598%5材料成本操纵率156制程特殊件数105件1、总经理有权于合计得分之基础上 5分；合计得分制表审核2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；说3、该部门的绩效考核得分4- 100等于该部门的绩效考核系数：明4、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金；核准得分业务部年月度绩效KPI指标编号指标名称权重（%）数据来源指标定义计算公式备1销售额30财务部当期销售合同的

31、金额按实际销辑额计算2销售计划达成率20财务部实际销售收入与计划销售收入的比率（实际销售额/计划倘售额）X100%3货款回笼率15财务部产品销售合同到期货数回收的比率（实际收到货款/合同应收货款）X100%4客户增长率15财务部客户资源增长（当期客户总量-前期客户量）/前期客户量X100%5营业费用比率10财务部营业费用总额与销售收入总额的比率（营业费用/销售收入）X100%包含交际/ 展费、广/6内部订单下单错误率10计划部将客人订单信息准确转换为工厂内部 订单，包含重第下单/错下/海下（错下、海下、重下次数/总订单数）X100%7卜单失误金额缺失计划部财务部因业务原因造成产品返工、退货或者

32、 是客人索赔等（缺失金额/营业额）X100%8交期延误品质部漏发单或者客人要求提早出货而未通 知有关部门（延误次数/总订单批次）X100%说叫目：（1） 销售额：由财务部根据业务部签订的销售合同进行汇总交总经理室；销件计划达成率：业务部制订出年度与月度销售计划，并给到总经理室，每月由财务部 汇总交总经理室；（2） 贷款回笼率：财务部根据业务部的销售今同与收到的交款进行汇总交总经理室；（3） 客户增长率：财务部根据业务部的客户清单核对当期销售合同绐予整理交总经理室：（4） 营业费用比率：财务部整理汇总交总经理室：（6）内部订单下单错误率：计划部根据整理汇总交总经理室（7） 每月5号提供上月考核数

33、据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分.业务部年月目标绩效考核表编号指标名称巴目标值落目标达成率实得会社目标达成得分分数1W!302ffl修计划达成率203贷款回笼率154客户增长率155营业费用比率106内却“冷下牛错谩率101）、总炒理有权于会计得分之里础上dt 5分；价计得分制去审核批准2.以依理依次审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分；说 3、谈部门的矮效考核汨分r】Q0 %于该部门的域效考核系数； 明，1、依该部门的域效考核弟数蛤f核发月僮地攻奖金；核准将分年月部绩效改善表号指标名/权重()目标值 实际值差异分析改善1Mt效果认hems KPI Name* Target Fa

34、ct difference Analysis Ne&sures of InproveoentEffect Chck说明：1 .优先顺序按权4大小降序排列：2 .切效空界分析与改善指的依女原俯况可另附专项报告;.城农人通毒为部门主管：,年 部绩效档案表鲁瞥督权垂耿12ItemsKPI NameTarget3456789101112KPI数据来源划分表工 HR总务荒 储息部 财务部 生产部 计划部 仓储部 品质部 工程部 营斜岫 研发部 粕杳小组 舞?人员需求人员偌求入学考勤人员砺求人员的求人员芮求人员需求人员需求人员需求人员需求人员落求达成率达成率准懈性/达成率达成率达成率达成率达成率达成率达成

35、率达成率/绿牧考核培训计划及时性/达成率/福利保险劳动合同管理管理人均用水人均用水正常供气正常供气正常供气食堂滴总砧/人均金/人均度/消防用电量用电员/安全/固车辆管理定资产管/固定资 产管理理HR总务部信.&部保护及时 性/数据 安全性/ 系统冏络 H障率保护及时 性/攻榭 安全性/ 系统网络 故心率保护及时保护及时 性/数据性/数据 安全性/安全性/ 系统网络系统网络 散网率 故障率保护及时 性/数据 安全性/ 系统网第 故理率保护及时保护及时 性/数性/数据 安全性/安全性/ 系统网络系统网络 故即率At障率保护及时保护及时 性/数据性/数搦 安全性/安全性/ 系统网络系统网笫 故障率

36、故率工资核林 准册率采购计划 会计完成 率保护及时保护及时 性/故榭安全性/安全性/ 系抗网络系统网络 At阳奉故依率/IT 目 及时完成 率应付账款 准确性/ 赅务处理-一件数IT项目及 时完成率税务筹划 成效/会 计税务报 表准确性 与及时性 /预奥费 用援纵幸HR 总务部 信息部 财务部 生产部 计划部 仓储部 祜历部 工程部 研发部 也俏中心格育小姐生产部 计划部 仓储部 M场制 I安全事故台峰仃去灯入座并精 率/帐物 卡-一我性 /库存冏 转率产股达成 率/物n 损耗率/ 劳动生产 力制品不应军物料交期物料订购未外不R达成率/准确率/物率/生产交期料交期达延谀*/成二/物料物料需求话

37、.求总表总表准蝴准确性性彭务卡 致性吨料确自供构柞* 格/明/H交期达成生产交期建谀率出贤错误 发舁错误 物料防护率率/物料与标识防护与标淮传及时般悔及时淮修及时仃件检验来料检验来料检56的及时性准确率准确率/与在确性计量仪38/计ft仪的有效性招的有效性维修及时维修及时淮修及时海修成本堆修及时成品拄的嫉量体系 准确率/运行有效客诉追溯性率维修及时油愫及时推偿及时部:修及时G ft性性下降率/部加位产品的收备淮 修费用性/设备性/设备性/零配性/设品性性件性故障率/故附率/件加工不 质量巾故设备防域单位产晶良率率事故率的设备用修费用研材料成本发投弧率试产合格出博盘时新产品推率/制程本岁”出速率

38、特殊件数 炉罐W年月部效缝金分配方案姓名职务绩效奖产数绩效分数绩效系数（2）考核分数XI0sl绩效奖金（3）批准审核制表说明绩效考核奖金（3）=绩效奖金基数（1） X绩效系数（2）月仓储部KPI绩效改善表编号 Items指标名称KPI Name权重()目标值 Target实际值 Fact差异分析Difference Analysis改善措施Measures of Improvement效果确认Effect Chei1帐物卡一致性20V3次2库存周转率203物料防护 与标识15V1O次1入库差错率1599%5发料差错率1599%6出货差错率15100%说明：1. 优先顺序按权重大小降序排列;2. 填表人通常为部门主管：计划部 年月度绩效KPI指标编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备1生产交 期延误20营销中心/制造部因生产计划排定错误原因导致影响产品出 货按实际发生次数计货柜车比预定时1,卜L/C改期匏延误2物料需求总 表差钳率20仓储部/制造部因物控原因物料需求总表制订错误、少算 或者多算物料按实际发生不准