两个体系管理制度制度.docx

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1、某金属制品厂安全生产标准化文件编号:BS/AQGL:-09-001版次：AQGL -01文件名称危险源风险管控管理制度本章页数：4危险源风险管控管理制度1危险源监控管理办法为辨识厂区范围内生产活动、产品制造中的危险源，确定危险源, 并及时更新，策划必要的控制措施，加强危险源的控制管理，实现对 安全风险的全面管理和有效控制，防止事故的发生，根据中华人民 共和国安全生产法和有关法律、法规，制定本办法。本办法适用于公司所属各生产经营活动中危险源的辨识、评价、 控制与管理活动。危险源实施分类、分级控制与管理。安全员是危险源辨识与控制 管理工作的归口管理部门。1.1 危险源的分级危险源风险级别分为一般风

2、险和重大风险两级；危险源依据风险 级别分为一般危险源和危险源。1. 一般危险源是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险 的危险源列为一般危险源。1.2 危险源辨识方法、范围1.3 . 1危险源辨识方法：各单位应对危险源、危害因素进行辨识。辨识方法分为:1 .直接判断法。2 .现场排查法。3 .打分法。危险源辨识范围包括：2、风险评价方法 风险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法 (JHA)作业活动前检维修作业岗位、部位、 装置首选工作杀害分析 法(JHA)其次作业条件危险 性分析(LEC)每年一次一个工序如：液 树脂、固化剂、 促进剂、贮储、 运输作业等关键、重

3、要设 备安全检查表法(SCL)每年一次管道、消防设备新建装置危险与可操作研究 (HAZ0P)建设前按工序进行分析 评价3、工作危害分析法(JHA)及风险等级判定3. 1工作危害分析法(JHA)流程3. 1. 1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若于 个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评 价，判定风险等级，制定控制措施。3. 1. 2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作 业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。3. 1. 3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划 分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，

4、运用 自己对这一项工作的知识进行分析。3. 1. 4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能 出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估， 如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，3. 1. 5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。 每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3. 1. 6对采用工作危害分析的评价单元，每一个步骤均需判定风险等 级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。3. 1. 7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。3. 2风险级判定轻微或可忽略的风险值(LXS=13)可接受的风险

5、值(LXS=48)中等的风险值(LXS=912)重大的风险值(LXS=1516)巨大的风险值(LXS=2025或L、S单项为5)性L 严重登、123451123452246810336912154481216205510152025风险评价表风险等级判定准则及控制措施m度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25风险（1级）在采取措施降低危害前，不能继 续作业，对改进措施进行评估15-16风险（2级）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 查、测懂及评估。立刻9-12中险（3级）可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通。立即或近 期整改4-8可接（4级）可考虑建立操作规程、作业指导

6、 书但需定期检查。2年内治理4散或可忽略的 风险（5级）无需采用控制措施，但需保存记 录。事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施。危害的发生不能 被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或 事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何 监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。 危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等）， 或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监 测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发 生类似事故或事件。2危害一旦发生能及

7、时发现，并定期进行监测或现场有防范控制 措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或者安全卫生意 识相当高，严格领先地位执行操作规程。极不可能发生事故或 事件。事件后果严重性（S）判别准则分数人员伤亡程度财产损失 设备设施毁坏事故持续时间法规及规章制度 符合状况环境 破坏形象受损程度5死亡一次事故直接经济损失 在50万元及以上部分装置（2套） 或设备停工违反法律、法规和 标准造成周边环境 破坏重大国内 省内影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在 25万元及以上、50万元以2套装置停工、 或设备停工潜在违反法规和 标准造成作用区域 内环境破坏行业

8、内、市区 内影响3撕、窗家慢谢一次事故直接经济损失 在10万元及以上，25 万元以下。1套装置停工或 设备不符合公司或危 化行业的安全方 针、制度、规定等作业点范围内 受影响市区影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失 在10万元及以上受影响不大、几乎不符合公司的安 全操作程序、规定设备、设施周围 受影响公司及周边 范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损4、安全检查表分析（Safety Checkl i st AnJDysis SCL）4. 1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将 分析的对象，列出一些生产，识别一般工艺设备和操作有关的已知类 型的危害，设计缺陷

9、和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确 定检查生产，再以提问的形式把检查生产按系统的组成顺序编制成表, 以便进行检查和评审。4. 2检查生产列出之后，还应出与之对应的标准。标准可以是法律法 规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全 规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4. 3R、L、S的数值同JHA分析法5. 作业条件危险性分析（LEC）法对于一个具有潜在危险性评价的作业条件，影响其危险性（D）的主要 因素有3个；L、E、C D=LXEXC 式中：D-作业条件的危险性L-事故或危险事件发生的可能性E-暴露于危险环境中的频率C-发生事故或危险事件的可能结果

10、（1）事故或危险事件发生的可能性（L）如下表:分数事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0. 1实际上不可能(2)暴露于危险环境中的频率(E)如下表:分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0. 5非常罕见的暴露(3)发生事故或危险事件的可能结果(C)如下表:分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护(4)危险等级划分(D)如下表:危险性分值

11、危险程度大于320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意小于20稍有危险，可以接受6、识别危害(危险源)方法6. 1按物的不安全状态进行识别：GB644186企业职工伤亡事故分类中将物的不安全状态归纳为 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷，设备设施工具附件有缺陷， 个人防护用品用具缺少或有缺陷，以及生产（施工）现场环境不良等 四大类。6. 2按人的不安全行为进行识别：GB644186企业职工伤亡事故分类中将人的不安全行为归纳为 操作失误、造成安全装置失效、使用不安全设备等13大粪。6. 3按导致事故和职业危害因素的直

12、接原因进行识别：根据GB/13861-92生产过程危险和有害因素分类与代码的规 定，将在生产过程中的危险、危害因素分为6大类；物理性危险和有 害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素、心理性危 险和有害因素、行为性危险和有害因素、其它危险和有害因素。6. 3. 1物理性危险和有害因素有：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、震动危害、明火、 能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与溶胶、作业 环境不良、信号缺陷及其它物理危险有害因素。6. 3. 2化学性危险和有害因素有：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其它化学 危险有害因素。6. 3. 4生物性危险和

13、有害因素有：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺 陷、其它心理性危险有害因素。6. 3. 5其它危险和有害因素有：指挥错误、操作错误、其它行为性危险有害因素6. 3. 6其它危险和有害因素有：搬举重物、作业空间狭小、工具不合适、通道和道路和缺陷等。某金属制品厂安全生产标准化文件编号:BS/AQGL: -08-007版次：AQGL -01文件名称安全生产事故隐患排查管理制度本章页数：7安全生产事故隐患排查管理制度1目的公司为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生 产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司广 大职工的生命财产安全，根据安全生产法等

14、法律、行政法规，制定本 规定。2引用标准中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定3适用范围本制度适用于公司各部门、车间。第一章职责第一条公司成立隐患排查小组，由总经理担任组长，各部门、车 间负责人为小组成员，每月对公司进行一次安全隐患排查，主要排查 职责为：1、安全员具体负责公司在消防、安全方面存在的隐患排查；2、各车间主要负责工艺技术方面存在的隐患排查；3、维修主要负责厂区生产设施、设备存在的隐患排查；4、电工具体负责公司厂区电气、仪表等方面存在的隐患排查。第二章隐患排查与整改第二条隐患的等级认定：1、轻微事故隐患：有下列情形之一的为轻微事故隐患：（1）不按公司规定穿戴劳动防

15、护用品或劳动防护用品使用不规范 的；（2）危险场所安全标志不全的；（3）不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记录或 填写不全的；（4）厂内机动车辆超速行驶的；（5）违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果 的；（6）其它一旦发生事故，致轻伤1至2人或导致直接经济操作5万 元以下的。2、一般事故隐患。有下列情形之一的为一般事故隐患：（1）装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果的；（2）职工未经过培训、无证而上岗的；（3）特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗的；（4）厂房建筑年久失修未及时修理的；（5）易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、 抽堵盲板作业、

16、断路作业不按规定办理作业票的；（6）其它一旦发生事故，能致轻伤3至10人或一次重伤1至2人， 一次事故直接经济损失5万元至10万元以下的。第三条隐患的排查治理隐患排查的内容及频率按照公司风险评价程序进行排查。各 级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定 整改措施，并落实整改措施。做到定生产、定时间、定人员、定经费、 定整改措施。属于轻微事故隐患的由车间、部门立即整改；属于一般 事故隐患的报公司安全员备案，由公司安全员下达隐患整改通知书。 隐患整改通知书由安全员统一管理。属于车间整改的交由车间主 任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的，交由部门负责1 .所有生产管理活

17、动、办公及生活场所；2 .进入工作场所人员（包括企业员工、供货方、分包方以及来 访者）的活动及施工作业人员操作活动；3 .工作场所的设施（包括自有、租赁、分包、业主提供等）及 设备设施安装、运行、维护；4 .危险物品的购置、运输、使用和保管。5 .依据国家标准危险化学品危险源辨识（GB18218-2009）和 国家安全生产监督管理总局的文件：关于开展危险源监督管理工作的 指导意见（安监管协调字200456号）（以下简称：指导意见）。危 险源备案登记的范围划分为如下3类：库区（原料库、产品库、备品库）；生产（使用）场所；施工场所；1.3危险源辨识活动1 .各部门负责人、车间主任负责本部门的危险源

18、的辨识。公司 经理及相关工程技术人员、安全员及相关安全管理人员、协作单位负 责人、特种作业人员、操作人员等均应参加危险源的辨识活动，做好 危险源辨识记录。2.危险源辨识应每年组织一次，对于设备、工艺、人员等发生变 更的部门，应组织人员重新进行危险源辨识。3、安全员应将辨识结果汇总、分级，制定控制措施，并定期检查。1. 4危险源风险评价及各类各级控制措施的评审1.4. 1部门负责人对危险源风险评价及各类各级控制措施初评1.各部门组织人员对危险源、危害因素进行辨识后，由部门负责 人组织对危险源风险评价，安全员、设备科指定相关人员参加。2.对危险源风险进行评价，划分危险源类别、级别。3.分管安全经理

19、、安全员、工艺技术人员负责组织编制各类危险 源清单、危险源控制工作措施。安全员负责编制各类、各级危险源清 人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求 及时落实措施整改，整改完成后及时将隐患整改通知书返回签发部门, 由签发部门对整改结果进行跟踪验证。因生产技术、工艺、设计等原 因难以立即排除的，应当及时反馈给安全员，成立由公司总经理负责 的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改 完成以后，公司总经理组织有关职能部门对整改情况进行落实，整改 情况由公司安全员汇总存档。第三章 重特大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理第四条 公司总经理对本单位重特大事故隐患的排

20、查治理全面负 责。第五条公司总经理负责组织对重特大事故隐患的排查，每年至少 进行一次，安全员负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协 调、参加重大安全隐患整改生产的措施制定、实施、验收等工作。公 司总经理负责组织职能部门对公司隐患全面排查，并按照省有关事故 隐患评估的规定及时组织评估，编制事故隐患评估报告书。评估报告 书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监 控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重特大事故 隐患的，公司应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。第六条 治理方案应当包括下列主要内容：1、治理期限和目标；2、治理措施；3、责任机构和人员、经

21、费和物质保障；4、应急救援预案。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患， 自发现之日起15日内，将评估报告书和治理方案报县政府及安全监督 管理局和其他有关部门。5、公司对重特大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重特大事故发生。6、重特大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报安全生产监督 管理部门和有关部门进行验收。7、对重大隐患生产拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任部 门和部门负责人严肃处理。单；各部门依据危险源类别、级别制定危险源控制措施。施工方案应 包括危险源类别、级别和控制措施。4.编制完成各类各级危险源控制措施后，由安全员组织控制措施 的初评，初评

22、通过后，履行签字手续并加盖部门公章，报指分管安全 经理或总经理预审。1. 4. 2安全生产领导小组对危险源控制措施的审定由分管安全组长组织对上报的各类各级危险源控制措施进行审 定：1 .可以重新界定危险源类别。2 .可以提高或降低各部门关于危险源等级的认定。3 .指导各部门补充完善各级危险源控制措施。4 .安全员负责形成预审纪要，下发车间，抄送公司。5 、危险源分级、措施制定后报总经理审批2危险源的控制与管理2.1 危险源的控制方法1. 一般危险源：应采取安全宣传、安全培训、岗前安全教育的方 式，增强和提高全体人员安全生产意识、安全防范意识和能力。2. 2公司危险源控制情况的检查规定安全员负责

23、公布本公司各类危险源清单；分管安全经理安排危险 源的机动检查；安全员负责组织对各部门各类危险源辨识与控制情况 的检查，每半年至少进行一次。3危险源的动态管理1、安全员每半年以通报形式公布一次厂区范围内各类危险源清 单。2、各部门负责本部门危险源清单的动态更新，每月30日前将所 在单位危险源清单上报安全员。3、对于生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发 生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，各单位管 理机构应当重新组织安全风险评价，并及时按照规定程序进行审批与 签认。4、各部门根据本办法，辨识、评价、编制本部门危险源清单，制 定危险源控制工作方案，报安全员核备，由各部门

24、自行实施危险源控 制管理。某金属制品厂安全生产标准化文件编号:BS/AQGL: -08-005版次：AQGL -01文件名称危害识别风险评价管理制度本章页数：18危害识别、风险评价管理制度1、目的危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心, 认真做好危害识别和风险评价，对于防止种种事故发生、保障广大职 工生命安全、身体健康起到积极的作用。通过对生产作业的危险有害 因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防 和削减措施，使风险达到可接受的程度。2、适用范围适用于本公司的所有生产活动，包括扩建、供应、生产、储存、 运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等危害识别和

25、风险评价、 风险控制的管理。3、规范性引用文件风险管控和隐患排查两个体系实施指南4、职责与分工4. 1车间主任负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作，审 批重大危险因素。4. 2安全员是本制度归口管理部门，负责建立并落实危害识别和风 险评价管理制度，负责指导各班组、部门进行危害识别和风险评价工 作，负责巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各班组、部门风 险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新危险源档案，定 期进行风险信息更新。4. 3各班组、部门负责人负责低风险（等级判定在重大风险以下，不 包括重大风险的各级风险）的风险分析记录审查与控制效果验证。4. 4风险评价和控制主要从事该

26、工作的人员服务，要求该工作的从业 人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和 指导，进行示范，渐而转变由从业人员自行评价。4. 5非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工 单位为主，班组为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也包括 两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。4. 6同一个生产涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施 工单位等），由各部门自行分析后，生产负责人进行汇总。5、内容5. 1风险的分级管理5. 1. 1风险评价依据本制度附录A风险评价准则进行分级。5. 1. 2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装

27、置与重点部位进行风险评价。5. 1. 3作业风险：巨大风险作业由所在地部门负责人初审签字，经安 全员复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部门负责人 初审签字后，所在安全员终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略 风险作业由所在部门负责人签字终审批准。5. 1. 4岗位（装置、部位等）风险；巨大风险和重大风险所在的岗位 （装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装 置重点部位管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风 险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定 操作规程等措施降低风险。5. 1. 5风险评价、分析职责a）生产规划、设计前应由有资质的机

28、构从事设立安全评价。b）生产的建设应由生产组进行风险分析并做好风险控制记录。c）生产投产运行后，常规和非常规活动风险由各班组进行分析并做 好风险控制记录。d）工艺变更应由安全员做好风险分析，并做好风险控制记录。e）设备新增或拆除应由设备负责人组织分析，并做好风险控制记录。f）事故及潜在紧急情况的风险由所在班组进行评价分析，并做好控 制记录。g）进入作业场所的人员活动，均由所在班组部门进行作业风险分析, 并做好记录h）作业场所的设施设备的风险应由所在部门进行分析，并做好控制 记录。i）人为因素，包括操作远程和安全生产规章制度的风险所在部门进 行分析，并做好控制记录。5. 2风险评价方法选择5.

29、2. 1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）6. 2. 2岗位、部位、装置等风险评价首选工作危害分析（JHA）,其 次为作业条件危险性分析（LEC）o7. 2. 3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查标准（SCL）。5. 2. 4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究 （HAZOP）o5. 2. 5经公司领导批准的其它方法。5. 3评价准则公司风险评价按附录A风险评价准则进行，需进行定量的风险评 价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构 自行选用评价准则。5. 4风险评价活动实施步骤5. 4. 1生产负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由 有

30、安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5. 4. 2危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。5. 4. 3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5. 4. 4根据评价结果，提出控制措施。5. 4. 5得出评价结论。5. 4. 6风险评价应从影响人、周旋和环境等三个方面的可能性和严 重程度分析，重点考虑以下因素；a）火灾、爆炸；b）中毒、窒息；c）有毒有害物料、气体的泄漏；d）高温等异常环境；e）人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环 境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；f）电击、触电及电弧烧伤；g）物体或人员高处坠落；h）机械伤害；i）噪声

31、；j）设备的腐蚀、缺陷；k）潜在危险及其变异；1）其它5. 5确定重大风险5. 5. 1依据有法律法规的要求；5. 5. 2风险发生的可能性和严重性；5. 5. 3公司的声誉和社会关注度等；5. 6风险控制的内容5. 6. 1选择风险控制措施时，应考虑；2 .控制措施的可行性和可靠性；3 .控制措施的先进性安全性；4 .控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况5 .可靠的技术保障及服务。5. 6. 2控制措施并应包括并按如下顺序；a）工程技术措施，实现本质安全；b）管理措施，实现规范管理；c）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d）个体防护措施，减少职业伤害。5. 6. 3风险控制管理

32、根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可 接受的程度。对于确定重大风险生产，需建立档案，内容包括；a）风险评价报告及技术结论；b）评审意见；c）隐患治理方案，包括资金概算情况等；d）治理时间表和负责人；e）竣工验收报告。5. 7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患, 定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列 情况发生时，公司应及时进行风险评价；a）新的可变更的法律法规或其他要求；b）操作变化或工艺改变；c）新建、改建、扩建、技改生产；d）有对事故、事件或其他信息的新认识；e）组织机构发生较大变动。5. 8风险管理的宣传和培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险 评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其 认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。附录（风险评价准则）1、术语风险：风险（R）是发生事故的可能性（L）及后果（S）的结合。风险（R）二可能性（L） X后果（S）