风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度.docx

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1、风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核奖惩制度实施日期：2021年3月12日附件2：隐患排查网格化专项管理办法检查方检查周期被检查方处罚金额罚金来源（元）罚金方式备注班组长每日岗位网格负责人50被检查方从工资中扣除生产部每周班组长100被检查方从工资中扣除安全主管部门每月生产部经理200被检查方从工资中扣除公司领导每季度生产部经理300被检查方从工资中扣除安全主管300被检查方从工资中扣除政府部门不定期主要负责人罚款金额的1/5被检查方从工资中扣除安全主管部门部长罚款金额的1/5被检查方从工资中扣除厂 区厂区处罚金额财务部门绩效库财务划款1 采用一级监督一级，一级考核一级的方法。2.各级检查方

2、进行督导检查时，发现网格内有符合行政处罚项的事故隐患等，存在且未及时处理或上报，且在被检查方的前一个检查周期内，该网格没有因为排查事故隐患治理不及时，不到位被检查方处罚，则对被检查方进行处罚。3.若处罚项的事故隐患不在该网格的事故隐患清单内，则应将该事故隐患立即补充到该网格隐患排查表中，不进行处罚。1目的为推动风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，促进各部门安全风险分级管控 和隐患排查治理体系建设水平不断提升，调动广大职工安全工作的积极性，全面落实全 员安全生产责任制，保证安全生产顺利进行。2适用范围昌乐鑫华乐器有限公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设开展所覆盖的各部 门、车间和个人。3职

3、责和权限3. 1安全主管部门3. 1. 1建立与保持本制度；3. 1. 2制定考核细则，组织对各部门风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作开展、 运行情况的月度考核，纳入对所属部门的业绩考核。3. 1. 3依据年度工作意见进行年度考核；3. 1.4临时性工作考核。3.2各车间部门3. 2. 1依据本制度，制定本部门的风险分级管控和隐患排查治理体系相关考核办法。3. 2. 2依照“山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）” 相关要求做好持续改进工作。3. 2. 3制定年度工作重点并组织落实。3. 2. 4认真总结工作成果和教训，调整后续工作安排，实施纠偏整改。3. 2.

4、5其他临时性工作。4考核内容4. 1管理考核4.1.1 主要包括制度建设、职责分工、风险辨识、风险评价、风险管控措施、风险告 知、隐患排查、隐患治理、体系运行情况等内容。4.1.2 考核依据，详见附件1、2o4.2事故隐患考核奖惩依据事故隐患报告和举报奖励管理制度进行。5考核方式5.1执行风险分级管控和隐患排查治理体系建设专项考核细则6相关文件6. 1中华人民共和国安全生产法6. 2山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省260号令，311号令修订）6.3山东省安全生产条例6 . 4安全生产事故隐患排查治理暂行规定6.5山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法7 记录无8 文件修改记录序号更改

5、单号修订说明文件更改章节、条 款号（或修订页数）修订日期批准人更改人附件1:风险分级管控和隐患排查治理体系建设专项考核细则序号考核项目考核内容考核标准频次基本要求成立领导小组1.各单位要成立以主要负责人为组长的两体系领导小组， 成员要包括分管负责人、相关管理人员、技术人员、班组 长等，落实责任主体；车间主要负责人要全面负责本单位 的两体系建设工作。未成立领导小组，未落实责任主体的扣300元。定期2.各单位要制定工作实施方案，明确工作分工、目标、步 骤、进度安排等。1 .未制定实施方案，实施方案未明确实施时间、责任人与 分工、工作任务等，扣200元。2 .主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行

6、两体系建 设职责的，每人扣100元。定期3.各单位会议要有两体系建设的相关文件精神传达，班组 活动也要启两体系相关记录。1.未有相关传达和会议记录的扣50元。定期全员培训1 .积极参加上级组织的两体系专题培训、考试。2 .按计划、分层次组织本单位内部的两体系建设的培训， 培训内容符合相关标准，并有考试和记录。1 .未组织本单位培训的扣100元，未建立培训记录和档案 的扣50元。2 .无故缺勤，每人次扣50元。3 .考试未通过每人次扣50元，补考未通过每人次100元。不定期责任考核各单位应建立两体系考核奖惩办法，或在绩效考核中体现 相关内容，明确考核奖惩的方式方法，并将考核结果与员 工工资挂钩。

7、1 .未将考核结果与员工工资挂钩的，扣100元。2 .未根据考核结果落实奖惩的，扣100元。每月风险风险点排 查确定1 .作业活动清单应覆盖本单位各类作业活动。2 .设备设施清单应覆盖本单位所有设备、设施。1 .未建立作业活动清单，扣500元。清单未涵盖主要作业 活动的，缺一项扣50元。2 .未建立设备设施清单，扣500元。清单未涵盖主要设备、 设施的，缺一项扣50元。定期序号考核项目考核内容考核标准频次分 级 管 控 体 系 建 设危险源辨识、分析1 .本单位应组织工艺、设备、安全等技术人员、班组、岗 位人员进行危险源辨识、分析。2 .针对作业活动清单，采用工作危害分析JIIA方法对每个 作

8、业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3 .针对设备设施类清单，采用安全检查表SCL方法进行危 险源辨识、分析。4 .询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是 否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故 类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的 损害。1 .未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺 一项扣50元。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面 的，一项不符合扣20元。2 .未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一 项扣50元。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的， 一项不符合扣20元。3 .参与危险辨识人员不全的扣50元。4 .岗位人员回答

9、不全，每人次扣10元，回答错误每人次扣 20元。5 .设备设施、工艺条件等发生变更，未及时进行风险分级 管控与隐患排查治理的，对车间主任罚款200元。定期、不 定期风险评价参与评价人员应熟知评价准则，合理评价，评价级别正确。评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价 级别不准确，一项不符合扣50元。每月控制措施岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急 处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施， 并经过相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有 可操作性并得到有效落实。1 .控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实 或遗漏的，一项不符合扣50元。2 .岗位人

10、员未参与控制措施制定的，每人次扣20元。岗位 人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣50元。每月序号考核项目考核内容考核标准频次风险分级 管控根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级， 落实管控责任。1 .各风险点和危险源未根据管控层级确定责任单位和人 员，落实管控责任的，扣100元。2 .车间负责人、岗位人员未掌握相应管控风险内容的，每 人次扣100元。3 .抽查10%岗位人员，1人不了解本岗位存在的风险点、危 险源及其危害后果（事故类型），不了解其接触的职业危害 及其对健康的损害的，对班组长罚款50元，车间主任罚款 100元；对3人不了解的，对班组长罚款100元，车间主任 罚

11、款300元；对5人不了解的，对班组长扣罚200元，对 车间主任扣罚500元，经理扣罚300元。每月风险分级 管控清单各单位形成本单位的作业活动和设备设施清单上报评审。1 .未建立作业活动和设备设施管控清单的，分别扣100元。2 .作业活动和设备设施管控清单未上报评审的，扣100元。每月风险告知1 .各单位应通过告示牌.、告知卡等有效方式告知岗位员工 本单位的主要风险相关内容，并设置明显警示标志。2 .应组织各岗位进行风险评价结果的告知培训。1 .未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求 的，扣50元。2 .未设置明显警示标志、未进行告知培训的分别扣车间负 责人、班组长各50元。每月隐患

12、排网格化管 理1 .各单位绘制本单位的生产区域网格，根据当班一线人员 数进行网格化划分，每个网格的隐患排查治理由当班的网 格责任人负责，由几批人员倒班，这个网格的隐患排查治 理就由几个人共同负责，确保责任“到岗到人”，出现 人员调整的情况要及时更新。2 .负责各自网格的责任人必须熟练掌握本岗位的风险点、 危险源及相对应的管控措施。1 .未进行网格化划分及网格未明确或依据岗位人员情况安 排具体责任人的扣20元。2 .网格责任人未掌握本岗位风险点、危险源及相对应管控 措施的每人次扣20元。每月序号考核项目考核内容考核标准频次查治理隐患排查 实施1、车间根据风险分级管控清单辨识出的风险点、危险源 制

13、作相对应的隐患排查表，各网格当班责任人按照排查表 内容每班排查。能当场整改的隐患当场整改，整改完成后 做好记录；不能当场整改的安全隐患，网格当班责任人要 立即将安全隐患情况报告本班班长。2、车间应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点， 由各级人员（车间主任、管理人员、班组长、岗位员工） 分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记 录。1 .查看岗位隐患排查表并如实记录，未如实填写扣50元。2 .抽查各级别隐患排查记录表，缺一项扣100元。3 .未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣100元。4 .没有列入风险管控清单的风险点被员工提出的，根据重 要程度奖励100-300元。5 .本岗

14、位人员没有排查出，其他岗位人员发现的风险和隐 患，奖励50-200元。6 .为保证隐患排查治理质量，执行3.2隐患排查网格化管 理考核办法。每月一般隐患 治理1 .隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由安全主 管部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、 隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、 治理期限等内容；并下达隐患信息通报。2 .隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原 因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估 算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反 馈至安全主管部门。1、未定期上报隐患排查结果的，扣50元。2、隐患治理单位未按期整改且无

15、正当理由的，扣100元。3、未对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和 应急措施或预案，估算整改资金未按规定时限落实整改的， 扣500元。4.对风险点提出针对性管控措施，整改后生效的，奖励 200-500 元。每月平台 建设信息系统 应用1 .设备设施库、作业活动库等信息填写完整。2 .信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整， 管控措施到位，实用性强。1 .设备设施库、作业活动库等信息填写不完整的，缺一项 扣20元。2 .风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺 一项扣20元。3 .未及时进行系统清单内容更新的扣50元。每月持续 更新评审各车间每年至少对两体系建设情况进

16、行一次系统性评审。1 .每年至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审，未 进行的对车间主要负责人处罚300元。2 .每年至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的， 未进行的对车间主要负责人处罚300元。每月序号考核项目考核内容考核标准频次更新1 .各车间应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更 开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措 施，编制、更新风险管控清单。2 .各车间根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变 化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实 施隐患排查。1 .未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识，风险 评价，发现一项对车间负责人扣罚100元。2 .

17、未及时更新风险管控清单、或控制措施时效性不强，发 现一次对车间负责人处罚100元。3 .未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排 查表内容，处罚车间负责人100元。4 .未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项车间 负责人处罚100元。每月沟通1 .企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风 险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的 效果和效率。2 .重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。1 .风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项 处罚100元。2 .重大风险信息更新后未对从业人员进行告知的，发现一 项处罚100元。每月奖励 项1 .车间有亮点的；2 .车间有特殊贡献的；3 .参加两体系相关活动的单位和个人表现优秀的。1 .两体系建设过程中车间安全管理有亮点的奖励300元；2 .车间有特殊贡献的奖励500元；3 .参加两体系相关活动的单位和个人表现优秀的奖50-200 元。每月