部门绩效考核指标表.docx

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1、部门绩效考核指标表（一）销售部绩效指标指标名称计算公式或说明销售计划达成率实际完成的销售额或销售量v lnno/X 1UU /o计划销售额或销售量销售收入增长率本期销售收入一上期销售收入Vlnno/ 上期销售收入销售回款率反映企业实收的销售款与销售收入的总额的比率销售毛利率销售收入一销售成本XI00% 销售收入销售费用率销售费用占销售收入的比率市场占有率反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例品牌认知度反映该品牌被市场认可的程度新客户开发达成率考核新客户开发工作完成的情况客户保有率是考核客户关系维护情况的重要内容之一（二）财务部绩效指标指标名称计算公式或说明净资产收益率净利润二

2、X 100%平均净资产财务计划提交及时率财务计划及时提交次数x looy财务计划应提交总次数0应收账款周转率营业收入 X 100%平均应收账款余额成本费用利润率公司当期利润额与当期成本费用总额比率现金收付准确性账务处理及时率账务及时处理次数账务处理总次数x 0坏账率反映公司财务管理能力（三）生产部绩效指标指标名称计算公式或说明生产计划完成率实际生产量计划生产量xl00/o交期达成率交期达成批数XI。 交货总批数产品质量合格率合格产品数量Xi。 总产品数量重大质量事故产能利用率实际产能xlOO% 设计产能（部门全员）劳动生产率工业产值（或产品总量I。% 全部职工平均人数生产成本下降率上期生产成本

3、一当期生产成本v 1 nno/上期生产成本100/0生产设备完好率完好设备台数Xi。 在用设备总台数库存资金占用率库存平均占用的资金xM% 全部流动资金重大安全事故（四）质检部绩效指标指标名称计算公式或说明来料检验批次合格率来料检验合格批次x 100y来料检验总批次0各道工序合格率各道工疗出合格数X 100O/O 各道工序产出总数产品直通率工序1检验合格率义工序2检验合格率XX工序N检验合格率漏检率检验结果合格数中实际不合格数X 1 （1（ j/0检验总数中实际存在不合格数产品出厂检验合格率产品出厂检验合格数x 100（y产品出厂检验总数0产品开箱合格率开箱合格产品累计数量Vlnno/X 1U

4、U%同期开箱销售产品累计数量客户退货率客户因质量问题退或拒收产品数lnr）/产品发运总数x,0（p/o（五）行政部绩效指标指标名称计算公式或说明行政办公费用预算达成率行政办公费用实际发生额X looy行政办公费用预算总额0行政用固定资产完好率行政用固定资产完好数x 100（y 行政用固定资产总数0办公用品采购计划完成率办公用品采购计划完成数Vlnno/X 1UU%办公用品采购计划总数（六）人力资源部绩效指标行政管理制度规范性行政管理制度规范、完善，无因制度不完善造成管理混乱现象发生领导满意度领导对各类会议、活动组织、安排工作的满意度评价危机关系处理满意度社会公众和企业内部对危机公关处理的认可度

5、部门协作满意度企业内、外协作部门对行政管理工作的满意度评价员工满意度企业所有员工对行政管理工作的满意度评价S指标名称计算公式或说明招聘计划完成率实际招聘到岗的人数lnno/ 计划需求人数xl00/o培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）X00（y计划培训的项目（次数）x 0工资奖金计算错误人次出现工资、奖金计算错误的人次数员工自然流动率考察公司人员稳定性和人员代谢情况关键人才流失率检测公司关键人才的流失情况部门费用预算达成率部门实际发生费用与预算费用的比例人力成本总额控制率实际人力成本Xi。 计划人力成本考核组织工作完成的及时性当期按规定未完成考核组织工作而延迟的天数部门协作满意度公司其他职能部门对该部门所提供的支持和服务的满意程度员工满意度员工对公司人力资源管理工作的综合满意程度