物资采购入库验收管理制度——chapter5 日常行政办公管理最实用表格资料文档.docx

《物资采购入库验收管理制度——chapter5 日常行政办公管理最实用表格资料文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资采购入库验收管理制度——chapter5 日常行政办公管理最实用表格资料文档.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、物资采购入库验收管理制度制度名称物资采购入库验收管理制度受控状态编 号第1章总则第1条目的为了规范公司物资采购、入库和验收流程，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司物资采购、入库和验收相关工作人员。第2章物资采购第3条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等 分门别类归档存放第4条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日 期。第3章物资入库第5条内购物资入库L材料入库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等 一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入请购单。2.如

2、发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这 种情况下，原则上不予接受入库，如采购部门要求接收，则应在单据上注明实际收料状况, 并请采购部门会签。第6条外购物资入库1 .材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格 和数量，并将到货日期及实收数量填入采购单。2 .开箱后，如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符，应即通知办理进口人员及采 购部门处理。3 .如发现所装载物料有倾覆、破损、变质或受潮等现象，经初步估算损失在2000元以 上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽 可能维持原来状态以利公证

3、作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购 单”上注明损失程度和数量。4 .受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送 财务部门及采购部门办理索赔。（续表）5 .入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入进货日报表作为入账依据。6 7条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到请购单，收料人员应先询问采购部门。确认 无误后，方可办理入库。第4章 物资验收与退货第8条 交货数量超额处理交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量 在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第9条 交

4、货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务 方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第10条验收与退货L为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就 材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定材料验收规范， 呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。2 .属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后1日内完成。3 .属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后3日内完成。4 .对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表中注明预定完 成日期，一般不得超过7天。5 .检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。6 .检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明 具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理 退货。7 .对于检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单，并附材料检验报告表呈主管 签认，作为出厂凭证。第5章附则第11条 本制度自发布之日起开始执行。第12条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。执行部门监督部门编修部门编制日期审核日期批准日期第2页，共2页