销售管理制度、出差费用管理制度.docx

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1、销售管理制度第一条 为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，促进公司销售 业务的稳步开展，特制定本规定。第二条公司销售部门的职能：（一）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。（二）分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。（三）负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行分析。（四）确定销售策略，设立销售目标，制定销售计划，完成销售任务。（五）反馈客户情况及销售中的各种问题，并及时将销售进展情况反馈给总经 理办公室。（六）建立客户档案，完善客户资料。第三条 公司销售部由销售经理、销售主管、销售人员组成，经销商、代理 商、合作商等不适用本规定。第四条 公司销售部

2、及销售人员，都必须遵守本规定。第五条 销售经理的主要工作职责：（一）在总经理的领导下，带领销售部完成既定的销售任务。（二）确定销售策略，设立销售目标，制定销售计划。（三）针对销售过程、客户管理中出现的问题提出合理建议。（四）对接销售渠道，维护客户关系。第六条 销售主管的主要工作职责：（一）招募、选择、培训、调配销售人员。（二）考察评估销售业绩。（三）汇才艮销售情况，汇总客户情况。（四）跟踪销售合同的签订，并将签订的合同交给公司相关人员管理。第七条销售人员的主要工作职责：（一）寻找、开发、拓展客户，签订销售合同。（二）销售公司产品，完成公司销售任务。（三）建立客户档案，维持客户关系。（四）反应产

3、品销售过程中出现的问题。第八条 销售经理应当定期召开销售会议，具体事宜由销售主管负责，所有 销售人员均应当按时参加会议。第九条 销售主管可以对销售人员进行监督，督促销售人员按时完成公司销 售计划。如销售人员不能尽职尽责的工作，销售主管可以向销售经理提出建议， 最后由销售经理与总经理做出最终处理决定。第十条 销售人员应当定期将产品销售情况和客户情况进行汇报，报送销售 主管，由销售主管汇总后上报销售经理，同时报送总经理办公室一份。第十一条 销售人员与客户的销售情况，应当通过书面文件的形式进行，尤 其是销售合同、订货单等。第十二条 销售人员调动工作或者离职，必须经销售经理批准，并完成客户 资料、销售

4、情况、销售合同等的交接工作。第十三条 在预定产品时，如已经从客户处收取订金或预付款的，应由财务 部将此内容记入销售账中。第十四条 公司销售人员应当将客户的订单及时报送总经理办公室，由相关 工作人员与财务人员核对无误后安排物流运输。第十五条 对于产品的收货情况，销售人员应当与公司相关人员沟通后，与 客户进行确认。第十六条 销售人员应当于每月月底之前，将产品销售情况进行汇总，包括 供货数量、库存数量、销售数量等，报送销售主管。第十七条 在开拓新客户方面，销售人员应预设每月的开拓数，然后进行有 计划的业务拓展活动。第十八条广告宣传可以采用报纸、多媒体、产品照片、广告卡、招商会等 多种形式进行。第十九

5、条 销售人员应当将每周的活动及业务开展状况记录下来，形成工作 日志后交给销售主管。第二十条 销售部应根据每个月客户的订单量、货款总额、接受订货的产品 类型等制作成月报表，并经销售经理审核后转呈总经理。第二十一条公司根据销售人员每个月完成的工作业绩，给予销售奖励，销 售额超过 万元的，根据销售额的发放奖金。第二十二条 销售人员应当留存客户的基本资料，如系自然人的，应当提供 身份证复印件。如系公司的，应当提供营业执照和食品流通许可证，并 在复印件上加盖公章。第二十三条 销售人员同时应当监督客户的行为，客户不得以任何形式、任 何理由用“史玉柱”的知名度进行宣传，同时客户所做宣传图片、文字、促销活 动

6、等必须经公司确认后方可允许其执行。如客户出现违反上述规定的情形，应当 及时告知销售经理。未能及时告知公司的，应当扣发1个月的工资。第二十四条 如客户出现过期产品或临期产品的，应当提醒客户销毁过期产 品，临期产品应当尽快促销售出。如因产品质量问题出现退货情况的，由销售人 员负责调换成合格产品。如因销售人员监管不利，导致客户在售临期或过期产品 的，公司将扣发当月的全部奖金和提成，并处以工资2倍的罚款。第二十五条 销售人员在各自负责的区域内，应当严格监督客户的产品销售 情况，如出现客户低价冲货或其他客户跨区域窜货的，应当及时通过录音录像等 方式固定证据，并及时告知销售经理和总经理。如未及时告知并取证

7、的，公司有 权处以工资4倍的罚款。第二十六条 公司销售人员不得直接收取客户的现金，也不得与客户进行任 何形式的经济往来，更不得未经公司许可给客户许以优惠或好处。否则，一经公 司查实的，公司有权予以辞退。第二十七条 未经公司书面授权，任何销售人员不得擅自代表公司与客户签 署任何合同或文件。一经发现，公司将追究全部的法律责任，包括但不限于民事 赔偿、刑事追诉等。第二十八条本规定由总经理办公室负责解释。第二十九条 本规定自发布之日起生效。出差费用管理制度一、目的适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差 审批、费用标准等事宜，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于因公出差的所有

8、员工（领导班子成员出差费用按其他相关规 定执行）。三、相关定义出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。四、员工及主管经理的责任1.员工应承担以下责任1）出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。2）对发生的差旅费用进行合理的成本控制。3）对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。4）任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办 批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范 围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。5）出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销 费用。6）保证费用发生的真实性，如实申报本

9、人所发生的出差费用及相关补助， 严禁私费公报。7）对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。2.主管经理应承担以下责任1）对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。2）员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差， 以控制成本。3）对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发 生各项费用符合本制度。4）对财务反馈的员工报销问题予以关注。3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。五、出差费用报销管理机构及其职责（一）公司总经办公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：1）审议决定公司出差费用报销政策与制度；2）审议决定公

10、司出差费用报销调整方案；3）审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。（二）财务部财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：1）审核各员工递交的出差费用的报销单据；2）查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；3）递交报销单据给总经办；4）发放报销金额；5）根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。（三）各部门各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：1）合理预算出差费用；2）根据公司出差费用标准进行差旅支出；3）保存完整的票据及发票；4）在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；5）按照标准粘贴相关费用票据。六、出差管理（一）出差的申

11、请所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的 更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：1 .填写“出差经费预算申请表“（应完整、详细填写，包括出差目的、启 程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签 字。2 .若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管 经理审核签字一再交由总经办审批签字一将原件交由财务人员确认后领取 备用金。3 .原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的 借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。（二）差旅费差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生

12、的的必要、合理的费 用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。1 .交通费1）交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、 出租车票等。2）交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）；高铁、 火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴 士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实 销。3）员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交 通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理 选择。4）出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济 的交通

13、工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但 对于目的地不一致可择优选择出行方式。5）员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次， 合规合理，可据实报销交通费。2 .餐饮费1）餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。2） 一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括， 则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。3）天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半 天；达到公司驻地时间11 :00后算半天、17:00后算一天。4 .住宿费1）员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约 酒店，如遇无法安排等

14、特殊情况方可入住其他酒店。2）住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标 准，事前须经总经办报备。3）员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿 费时须注明分摊情况。4）住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销 时原则上提供详细费用清单。5）住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县 城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。5 .其他公务杂费1）员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复 印打印费等。2）员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或 因带有公司资料超免费

15、托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可 报销。3）员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接 主管经理审批后方可报销。七、出差费用报销（一）费用的归属出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度， 确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差 申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。（二）票据要求所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原 始票据。（三）费用报销的期限1）所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报 销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可 能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。2）每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。八、奖惩规定经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书 面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。九、附则本制度解释权归财务部所有。