2021年度武陵区融媒体中心部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度武陵区融媒体中心部门整体支出绩效 自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德市武陵区融媒体中心（以下简称区融媒体中心）作为区委 直属正科级公益一类事业单位，归口区委宣传部领导。内设办公 室、总编室、采访部、新媒体部、通联部等机构5个。区融媒体 中心核定事业编制30名，其中：主任（正科级）1名，副主任3 名；股级职数5名；其他工作人员21名。（二）单位主要职责贯彻执行党和政府关于融媒体方面的路线、方针、政策和国 家法律、法规，把握舆论导向，保证政令畅通。组织和实施全区 各类新闻宣传报道，不断强化舆论引导，为武陵区经济社会发展 提供舆论支持。建设“媒体+政务+服务”融媒体综合信息服务

2、平 台，拓展公共服务领域功能，面向群众开展政务服务、民生服务 和各类生活信息服务。坚持移动优先战略，做好广播、电视、网 站、客户端、微信、微博、农村大喇叭等全媒体平台内容采集、 编辑、发布、更新和维护工作。负责融媒体新技术的开发应用和 运行维护，贯彻落实科技政策。负责承担省、市各项外宣考核任 务，负责对接上级新闻单位来我区的采访报道。承办区委、区政 府和区委宣传部交办的其他工作。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况质量 达标 率达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率，用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。质量达标率=（质量达标实际工作 数/计划工作数）xl00%o

3、质量达标实际工作数：一定时期 （年度或规划期）内部门实际完成工 作数中达到部门绩效目标要求（绩效 标准值）的工作任务数量。8重占 八、工作 办结 率6部门年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率，用以反映部门 对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率二（重点工作实际 完成数/交办或下达数）xl00%o重点工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任务。6效果履职 效益30实施 效益22部门履行职责对经济发展、社会发 展和生态环境等所带来的直接或间 接影响。此指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要 素，可根据部门实际并结合部门 整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行

4、设置，并将其细化为相 应的个性化指标。22行政 效能3政府对机关工作实施情况的具体 评价，以年度政府考核结果为依据。优秀计3分，良好计2分，合格 计1分，不合格计0分。3社会 公众 或服 务对 象满 息度5社会公众或部门的服务对象对部 门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履 行职责而影响到的部门、群体或个 人。90%,得 5 分；每降低1%,扣0.5分，扣完为止。5合计100100982021年度收入总计744. 16万元；支出总计744. 16万元,其中: 基本支出425.21万元，项目支出318. 95万元。2021年度部门决算 报表反映结转和结余0元。2021年度支出主要包括

5、：工资福利支出407. 13万元，商品 和服务支出356. 49万元，对个人和家庭的补助7.5万元，资本 性支出128. 27万元。（二）2021年度部门预算收支决算情况2021年度预算收入为744. 16万元，预算支出899. 43万元。（三）“三公经费”支出使用和管理情况2021年，区融媒体中心三公经费支出中公务接待费支出预 算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标确保武陵新闻和武陵观察2个栏目在市电视台和市 电台稳定播出，打造良好武陵舆论宣传窗口，扩大武陵社会影响 力，加大对外宣传力度，力争在中央省市媒体发布本区的优质稿 件，同时，加强对一线记者的

6、学习与培训，提高他们的专业技能。 保障中心所有设备长期、稳定的运行，更新换代必须的其他电视 新闻拍摄、编辑、制作设备，确保高质量的完成各类新闻制作任 务。（二）2021年度部门绩效目标目标1：确保武陵新闻栏目周一至周五每日在市电视台 准点播出1次，重播2次，在市电台准点播出1次，重播1次。目标2：确保武陵观察栏目周六、周日在市电视台准点播出1次，重播2次，在市电台准点播出1次，重播1次。目标3：保证节目内容优质，第一时间反映武陵当地发生事 件，用民生视角突出民众诉求，全年播出事故发生率为0；目标4：武陵新闻、武陵观察栏目播出时长不少于 12分钟/日。目标5：市电视台准点播出时间为19:33,重

7、播时间分别为 21:45和次日12:40；市电台准点播出时间为18： 30,重播时间为 次日7:00,播放准时率100%。目标6：观众满意度达到95%以上。目标7：融媒体中心作为专业技术单位，需要及时对设备进 行更新、升级、维护，为新闻工作提供硬件保障，合理安排采购 计划，杜绝设备闲置情况发生；目标8：严把质量关，各项新添置设备符合行业标准，合格 率达100%；目标9：保障广大观众收看到节目优质的新闻，服务对象满 意度达95%以上。四、绩效评价工作情况根据部门绩效评价工作的要求，我中心成立了专门的绩效评 价工作组，在评价过程中，结合我中心的实际情况，听取情况介 绍，集中力量对2021年的工作任

8、务和完成情况收集资料、进行 梳理，检查财务会计工作及工作人员座谈等形式，进行了各项评 价。五、综合评价结果区融媒体中心对2021年度部门整体支出进行了绩效自评， 对部门概况、财务情况、部门绩效目标、绩效情况、存在的主要 问题及建议等进行了说明，自评得分98分，自评结果为“优”。六、部门整体支出绩效情况1、全年武陵新闻栏目周一至周五每日在市电视台准点 播出1次，重播2次，在市电台准点播出1次，重播1次。2、全年确保武陵观察栏目周六、周日在市电视台准点 播出1次，重播2次，在市电台准点播出1次，重播1次。3、保证节目内容优质，第一时间反映武陵当地发生事件， 用民生视角突出民众诉求，全年播出事故发生

9、率为0。4、充分保障节目时长。全年武陵新闻、武陵观察 两档栏目播出时长，不少于12分钟/日。5、准点播出率。市电视台准点播出时间为19:33,重播时间 分别为21:45和次日12:40；市电台准点播出时间为18： 30,重 播时间为次日7:00,播放准时率100%。6、观众满意度达到95%以上。7、融媒体中心作为专业技术单位，需要及时对设备进行更 新、升级、维护，为新闻工作提供硬件保障，合理安排采购计划, 杜绝设备闲置情况发生。8、严把质量关。各项新添置设备符合行业标准，合格率达 100%o9、保障广大观众收看到节目优质的新闻，服务对象满意度达95%以上。七、存在的主要问题及原因分析本中心日常

10、工作繁重，在保证节目正常播出的前提下，对人 员培训学习的批次不够；目前对外宣传工作压力大，武陵区自身 新闻资源缺乏，外宣工作无法突破。今后，我们将按照武陵区委 宣传部的要求，加强中心的建设，明确中心工作目标及对广大公 众的社会影响力，强化工作管理制度，明确分工，责任到人，增 强中心各部门的衔接工作，不断组织学习，提升技术技能和业务 水平，为广大群众提供更高质量的新闻节目，促进全区的精神文 明建设，提高居民素质，增强居民幸福感，为全区的精神文明建 设营造良好的氛围。八、有关建议今后将加强管理，制定出符合单位特色的管理制度，确保项 目实施过程公开、透明、高效。为了工作更好的开展，建议适当增加外宣及

11、学习培训专项金 额，确保学习培训和外宣工作取得实质性的进展。保障中心所有 设备长期、稳定的运行，其他电视新闻拍摄、编辑、制作设备、 易耗品购买及弥补中心建设经费的不足等，确保高质量的完成各 类新闻制作任务。附件一：2021年武陵区融媒体中心部门整体支出绩效评价指标体 系武陵区融媒体中心2022年7月附件一部门整体支出绩效评价指标体系一级指标二级 指标分值三级 指标分值指标解释评分标准自评 得分绩效 目标 合理 性3部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用以 反映和考核部门整体绩效目标与部 门履职、年度工作任务的相符性情 况。符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划，得

12、1分； 符合部门“三定”方案确定的职 责，得1分；符合部门制定的中长期实施规 划，得1分。3目标 设定10绩效 指标 明确 性7部门依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡量， 用以反映和考核部门整体绩效目标 的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务，得1分； 通过清晰、可衡量的指标值予 以体现，得2分；与部门年度的任务数或计划数 相对应，得2分；与本年度部门预算资金相匹 配，得2分。7投 入预算5在职 人员 控制 率1部门本年度实际在职人员数与编 制数的比率，用以反映和考核部门对 人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）xl00%o在职人

13、员数：部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算编制口径 为准。扣掉编制部门和劳动部门批复 同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的 部门的人员编制数。在职人员控制率3100%,得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。1配置“二公经 费” 变动 率1部门本年度“三公经费预算数与 上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度三 公经费”预算数-上年度“三公经费” 预算数）/上年度“三公经费”预算 数X100%。三公经费：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。“三公经费”变动率W

14、0,得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。1重点 支出 安排 率3部门本年度预算安排的重点预算 支出与部门预算总支出的比率，用以 反映和考核部门对履行主要职责或 完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出）xl00%o重点预算支出：部门年度预算安排 的，与本部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、党委政府 关心或社会比较关注的预算支出总 额。预算总支出：部门年度预算安排的 预算支出总额。重点支出安排率290%,得3分；80% （含）-90%,得 2 分；70% （含）-80%,得 1 分；60% （含）-70%, #0.5 分； 20%,得 0

15、分。2支付 进度 率2部门实际支付进度与既定支付进 度的比率，用以反映和考核部门预算 执行的及时性和均衡性程度。支付进度率二（实际支付进度/既定 支付进度）xl00%o实际支付进度：部门在某一时点的 支出预算执行总数与年度支出预算 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 整体绩效目标时，参照序时支付进 度、前三年支付进度、本级部门平均 支付进度水平等确定的，在某一时点 应达到的支付进度（比率）。支付进度率=100%,得2分； 每超过（降低）5%,扣0.5分， 扣完为止。2结转 结余 变动 率1部门本年度结转结余资金总额与 上年度结转结余资金总额的变动比 率，用以反映和考核部门对控制结转 结余

16、资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余结转结余变动率4），得1分； 每超过5%,扣0.5分，扣完为止。1资金总额xlOO%。公用 经费 控制 率2部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部门对机构运 转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总额） xl00%o公用经费控制率0100%,得2分； 每超过5%,扣1分，扣完为止。2“二公经 费” 控制 率1部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映和 考核部门对“三公经费的

17、实际控制 程度。“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数）xlOO%o“三公经费”控制率勺00%,得1分；每超过5%,扣0.5分，扣完为止。政府 采购 执行 率2部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率，用以反映 和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）xlOO%；政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率=100%,得2分； 每超过（降低）5%,扣1分，扣 完为止。2过程预算 管理9管理 制度 健全 性2部门为加强预算管理、规范财务行

18、 为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部财务管理制度、会 计核算制度、本部门厉行节约制 度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、 完整；相关管理制度是否得到有效执 行。每发现一类不合规问题，扣1分， 扣完为止。2资金 使用 合规 性5部门使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门预算资金的规范运行 情况。是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关预算支出 管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；预算支出的重大开支是否经过 评估论证；

19、是否符合部门预算批复的用 途；是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。每发现一类不合规问题，扣2分， 扣完为止。5预决 算信 息公 开性1部门是否按照政府信息公开有关 规定公开相关预决算信息，用以反映 和考核部门预决算管理的公开透明 情况。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关的 信息。基础数据信息和会计信息资料是 否真实、完整、准确。每发现一类不合规问题，扣0.5 分，扣完为止。1基础 信息 完善 性1部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真 实、完整、准确，得1分。1资产 管理3管理 制度 健全 性1部

20、门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。已制定或具有资产管理制度， 相关资金管理制度合法、合规、 完整。得0.5分；相关资产管理制度得到有效执 行,得0.5分。1资产 管理 安全 性1部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时 足额上缴，用以反映和考核部门资产 安全运行情况。资产保存完整、配置合理、处 置规范，得05分；资产账务管理合规，帐实相符， 资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴，得0.5分。1固定 资产 利用 率1实际在用固定资产总额与所有固 定资产总额的比率，用

21、以反映和考核 部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额） xl00%o固定资产利用率=100%,得1分； 每低一个百分点，扣0.1分，扣 完为止。1产 出职责 履行30实际 完成 率24部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和考 核部门履职工作任务目标的实现程 度。实际完成率=（实际完成工作数/ 计划工作数）xl00%o实际完成工作数：一定时期（年度 或规划期）内部门实际完成工作任务 的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确 定的一定时期（年度或规划期）内预 计完成工作任务的数量。6完成 及时 率部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率，用以 反映和考核部门履职时效目标的实 现程度。完成及时率二（及时完成实际工作 数/计划工作数）xl00%o及时完成实际工作数：部门按照整 体绩效目标确定的时限实际完成的 工作任务数量。8