市烤烟办烤烟工作经费项目2019年度绩效自评报告.docx

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1、市烤烟办烤烟工作经费（项目）2019年度绩效自评报告一、基本情况（一）市级下达专项预算和绩效目标情况1 .项目情况2019年永州市人民政府烤烟工作领导小组办公室（以下 简称：市烤烟办）财政拨款预算收入114. 39万元，其中人 员经费收入73. 8万元，公用经费收入10.59万元，专项经 费收入30万元。专项资金名称：市烤烟办烤烟工作经费主管部门：永州市人民政府烤烟工作领导小组办公室资金规模：30万元设立时间：2017年立项依据：永烟办201711号项目简介：从2017年开始，省、市烟草局以无相应支 出政策为由取消永州市烤烟生产发展专项资金，纳入专 户管理的非税收入拨款为0元，为保证市烤烟办正

2、常工作需 要，特申请市烤烟办烤烟工作经费。2 .项目绩效目标2019年本单位坚持烤烟产业平稳、烟农增收，加大政策 扶持，强化部门服务，发展现代烟草农业，种植烤烟24.4 万亩，收购烤烟60.5万担。二、绩效自评工作开展情况本单位财务分管领导组织财务人员、业务人员收集2019 年度各项财务报表、指标数及工作绩效总结情况，并召开重 要会议，要求评价小组重视市财政局下达的关于2019年开 展财政支出绩效评价工作，收集、整理材料，按市财政局要 求如实填报市级财政项目资金绩效评价表、2019年度项目资 金绩效自评报告。三、综合评价结论评价小组通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用实 地考察调研等方法，对

3、照评价指标和评分标准，经综合评定, 2019年度市烤烟办烤烟工作经费专项资金绩效评价综合 得分96分。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分2019年市烤烟办共收到市级财政拨入专项资金29. 79万 元，其中本年预算专项资金29. 79万元，全部用于对县区烤 烟质量和市场管理。2 .项目资金执行情况分析2019年市本级烤烟工作专项资金财政拨款支出29. 79万 元，其中用于烤烟生产工作经费23. 54万元，用于扶贫工作 经费6.25万元。按照支出经济二级科目分类：办公费2.76 万元、印刷费L 5万元、邮电费0.81万元、差旅费7. 28万 元、维修（护）费0.

4、3万元、专用材料费12. 52万元、劳务 费0.3万元、其他交通费用4. 32万元。3 .项目资金管理情况分析我办制定了项目资金管理办法，切实提高资金执行率和 使用效益，做到专款专用，做好检查督促和过程管理工作； 自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、 合理、公正和公平。（二）项目绩效指标完成情况分析1 .产出指标完成情况分析2019年，省下达我市烟叶生产计划：种植24. 4万亩， 收购60.5万担。实际种植烤烟24. 4万亩，占计划的100%, 收购烟叶56. 4万担，占计划任务的93.22%,实现国家烟草 局和省政府“控规模、控产量”的目标，被评为全省烟叶工 作先进单位。2

5、.效益指标完成情况分析2019年烟农总收入9. 09亿元,比上年8.28亿元增加 0.81亿元，增幅1%；烟叶税收（烟叶税、增值税、所得税） 4. 6亿元比上年4. 1亿元增加0. 5亿元，增幅12. 19虬3 .满意度指标完成情况分析通过实地走访和发放调查问卷，各县区烤烟种植户及工 作人员对我市烤烟办工作满意度达95%以上。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施（一）年度计划未完成原因：1 .灾害性天气影响严重。2018年12月以来，持续数十 天的雨水严重影响了烟田翻耕起垄进度和质量，苗期低温阴 雨寡照天气，导致烟苗长势慢、弱小，烟苗素质差，抗逆性 差，烟叶移栽以后，连续遭受暴风、暴雨和冰雹

6、等自然灾害, 全市受灾烟田达4.5万亩，其中绝收0.5万亩，减产近5万 担。2 .烟农队伍不断萎缩。2019年全市烟农8145人，比上 年下降9%,烟农队伍结构差异较大，60岁以上烟农占23%, 40岁以下的烟农占10%,年轻的烟农队伍短缺现象十分严重。 种烟机械化程度低、劳动强度大、请工难、成本高、比较效 益下降、风险高是烟农队伍不稳定的主要原因。3,水源项目建设进度不平衡。蓝山县毛江水库虽然加大 了建设力度，但仍没有完成市政府约谈交办任务，江华瑶族 自治县清江水库工程，由于下闸蓄水验收延迟，预计竣工验 收也会延迟。（二）下一步改进措施：1 .着力在完成任务稳定规模上下功夫。认真总结分析 2

7、019年烟叶工作的经验教训，树立奋发有为思想，充分利用 好政策，特别充分运用好烟叶收购计划这个资源，把握“控 守”之度，种足种够面积。2 .着力在科技兴烟上下功夫。一是抓早生快发，大力推 广地膜覆盖和水旱两段育苗。二是抓培训，分区域建立金叶 夜校和微信群，加强培训和指导，使各项生产技术落地落实。 三是抓病虫害防治，针对病虫害预测预报情况，对农药实行 统一保管、统一发放、统一用药。3 .着力在措施落实上下功夫。围绕工作、措施、技术指 导到烟农、到田间烤房、到基层单位和人员的“三到”目标, 一是完成技术规程和工作制度。建立科学的技术规程和严格 的工作制度。二是严格责任考核。三是加强督促检查，对烟

8、叶生产和烟草援建水源项目工程建设各个节点、每个阶段、 每项重点工作都进行督查，确保完成各项工作任务。六、绩效自评结果拟应用和公开情况按市财政局规定，拟应用和公开绩效自评结果，保证基 础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。七、绩效自评工作的经验、问题和建议绩效自评工作参照往年绩效自评报告结合本年单位实 际情况及财务数据分析填报，没有发现违反有关财政纪律和 规定的问题。八、其他需说明的问题无其他特殊需要说明的问题。附件：市级财政专项（项目）资金绩效评价表,永州市人民政府烤烟工作领导小组办公室 2020年2月28日市级财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入

9、（20 分）项目 立项 （12分）项目立项规 范性 （4分）项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、集体决策等。4绩效目标合 理性 （4分）项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，用以 反映和考核项目绩效目标与项目 实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展 规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相 关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业 绩

10、水平。4绩效指标明 确性 （4分）依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹 配。4资金 落实 （8分）资金到位率 （4分）实际到位资金与计划投入资金的 比率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项

11、目期） 内计划投入到具体项目的资金。4到位及时率 （4分）及时到位资金与应到位资金的比 率，用以反映和考核项目资金落 实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）X 100%.及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体 项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规 定时点应落实到具体项目的资金。4过程 （30 分）业务 管理 （10分）管理制度绽 全 （3分）项目实施单位的业务管理制度是 否健全，用以反映和考核业务管 理制度对项目顺利实施的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分

12、制度执行有 效性 （3分）项目实施是否符合相关业务管理 规定，用以反映和考核业务管理 制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是 否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑 等是否落实到位。3项目质量可 控性 （4分）项目实施单位是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施，用 以反映和考核项目实施单位对项 目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标 准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必 需的控制措施或手段。3财务 管理 （20分）管理制度健 全性 （5分）项

13、目实施单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理制 度对资金规范安全运行的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办 法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。5资金使用合 规性 （7分）项目资金使用是否符合相关的财 务管理制度规定，用以反映和考 核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关 专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。7财务监控有 效性 （8分）项目实施单位是否为保障资金的 安全、规

14、范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项目 实施单位对资金运行的控制情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段。6产出（30 分）项目 产出 （30分）实际完成率 （7分）项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，用以反映和考核项 目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X 100%.实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内 项目实际产出的产品或提供的服务数。6计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。完成及时率 （7分）项目实际提前完成时间与计划完 成时

15、间的比率，用以反映和考核完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/ 计划完成时间X100%o一级指标二级指标三级指标指标解释项目产出时效目标的实现程度指标说明得 分实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际 所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定 完成该项目所需的时间。7质量达标率 （8分）项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，用以反映和考 核项目产出质量目标的实现程 度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标 时依据计划标准、行业标

16、准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标值。8成本节约率 （8分）完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，用以 反映和考核项目的成本节约程 度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成 本 X100%.实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完 成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划 安排的支出，一般以项目预算为参考。8效果 （20 分）目益20, 项效 1 分经济效益 （4分）项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。4社会效益 （3分）项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。3生态效益 （3分）项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况。3可持续影响 （4分）项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。4社会公众或 服务对象满 意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施 效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方 式。6