土建施工单位安全工作履约检查及履约考评管理办法修改.docx

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1、土建施工单位安全工作履约检查及履约考评管理办法第一章总则第1条为加强北京地铁6号线一期工程和地铁7号线工程土建施工单位安全 工作履约检查及履约考评管理，对工程安全实施有效控制，保证合同安全目标的实 现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法。第2条土建施工单位安全工作的履约管理分履约检查和履约考评两大内容，其 中履约考评按季度进行。第3条 本办法仅适用于北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心（以下 简称项目中心）对北京地铁6号线一期工程及地铁7号线工程土建施工单位安全工 作的履约检查及履约考评管理。第二章履约检查第4条履约检查内容安全工作履约检查内容主要包括安全生产管理体系、开工控

2、制、临时用电、施 工机械、起重（提升）机械、安全防护、脚手架、文明施工、消防保卫、重大节假 日安全管理、工程安全风险管理、明挖工程安全隐患、暗挖工程安全隐患、盾构工 程安全隐患、管线改移及降水施工安全、安全自检体系落实、分包队伍管理。其检 查内容、检查方法和检查要点详见附表1附表17。第5条履约检查形式1、日常检查在下季度首月5日前，安全质量部依据土建施工单位安全工作季度履约综合评定结果，提出土建施工单位安全工作季度履约综合评定奖罚励建议表（附表27）, 并经审批后，由财务合同部在当季的工程计量支付款中执行。第15条施工单位发生工程安全事故时，依照中华人民共和国建筑法等相 关法律法规，承担相应

3、责任。第四章附则第16条 在下季度首月的中上旬，由安全质量部负责组织安全工作季度履约总 结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级公司的总经理或董事长参会。第17条 本办法自发布之日起实行。第18条 本办法由北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心负责具体解 释。附表1安全生产管理体系履约检查表施工标段：工程部位： 施工单位：序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1安全生检查施工单位组织机构完善，项目经产、组织机构组织机构设置 及人员上岗证理、项目安全负责人相 关资质，专职安全员数 量、资质满足要求2安全生产 责任制检查安全生产责任制建立安全责任制，安全 目标明确，安全管理机 构健全

4、且有效执行，相 关管理人员及部门安全 职责明确3安全生产 规章制度检查施工单位 安全检查制度、 安全技术交底 制度、例会制 度、教育培训制 度、事故报告制 度等管理制度制度健全、满足安全施 工管理要求且审批符合 程序4*安全生产 教育培训检查培训计划、 培训记录及时对新入场工人进行 三级安全教育，能够及 时进行变换工种教育和 各种岗前培训；施工管 理人员、专职安全员按 规定进行培训考核5*班前安全 活动检查施工日志 及班前活动记 录建立了班前安全活动制 度、有活动记录6*特殊工种 作业持证 上岗检查资料和现 场随机抽查从事特种作业的人员有 培训教育记录、上岗证 齐全的，并与现场抽查 相符7其它

5、处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表2开工控制安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1施工单 位企业检查总包（分包）施 工单位相总（分）包企业资质、安全 生产许可证，总、分包单位 签订安全生产协议并符合合资质关资质原件同规定2监控点 布设及 原始数 据的收 集检查相关 记录及时布设周边建筑物监控点 布设，完成原始数据的收集 并形成记录3*专项施 工方案 的审查检查工程 技术文件 报审表及时编制、上报特、一级风 险工程专项施工方案（含监 测实施方案）的，方案针对 性强4*安全事 故

6、应急 预案检查工程 技术文件 报审表及时进行编制、上报并有审批署意见5安全投入检查安全 资金使用 计划、使用 凭证有安全资金使用计划，并能 按照计划使用并建立台帐、 有使用凭证6*进场施 工机械 设备检查设备 进场验收 记录相关进场设备的合格证、验 收手续齐全7现场临 时用电检查现场、 临电方案、 测试记录、 验收表现场配电能满足“四个一” 要求，临电方案审批手续齐 全并与现场相符，测试记录、 验收手续完整。8*施工单 位现场 人员培 训检查现场 人员培训 记录有人员培训记录，培训内容 有针对性9*安全生 产技术 交底检查交底 记录或安 全生产交 底会议纪 要及时进行安全生产技术交 底，有安全

7、生产技术交底记 录或安全生产技术交底会议 纪要10安全标 志及防 护检查资料 和现场现场有安全标志布置总平面 图、设置合理有效且按图设 置安全标志11施工现场验收检查验收 记录及现 场对施工围挡、临电布设，生 产、办公区建设及现场防护 进行验收12管线核 查手续管线核查记录、现场有相关管线核查记录，对重 要管线现场标识符合要求。13特殊工 种特种工主管人员、专职安全员到位 且数量符合要求，特种作业 人员持证上岗。处理意见：年 月 日检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表3临时用电管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查

8、要点检查情况及存在问题1临时用 电施工 组织设检查临时 用电施工 组织设计及时编制、上报审批，变更时 及时履行“编制、审核、批准” 程序计2*外电防 护检查现场现场高大设备与外电线路有 足够的安全距离或有防护设 施，并有醒目安全警告标志 的，有避雷装置3*临时用 电设备检查现场临时用电设备电源线压接牢 固，无私接乱拉、砸、轧、裸 露破损现象，手持电动工具绝 缘良好，各设备使用符合标准4*配电箱、 开关箱检查现场现场符合“三级配电两级保 护”要求、采用“一机一闸一 漏一箱”，配电箱、开关箱安 装和箱内配置符合要求、选型 合理、有标示，停用后断电加 锁，有防雨防砸措施5临时用 电设备 验收检查临时

9、 用电验收 表临时用电器材产品合格证齐 全，线路敷设符合规定要求， 及时组织验收，并签署意见6临时用 电设备 测试、调 试过程检查电气 设备测试 调试记 录、临时 用电接地及时组织施工现场电气设备 接地电阻调试，对过程进行验 收且记录齐全的验收电阻测试 记录表7*临时用 电设备 运行、维 修保养、 巡视记 录检查施工 日志、相 关运行、 保养、巡 视记录及时进行临时用电设备维修 保养的、巡视，相关记录齐全， 发现问题有整改措施并落实8*现场照 明灯具、 线路布 设等检查现场现场照明专用回路设置漏电 保护器、灯具金属外壳有接零 保护、室内线路及灯具安装高 度低于2. 5米符合规范要求， 危险或潮

10、湿按要求设置低压 照明，现场有应急照明设备处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表4施工机械安全管理履约检查表施工标段:工程部位:施工单位:序考评检查检查要点检查情况及存在问题号内容方法动力机械应放置稳固，移动式动力机械1*动力 与电 气设 备检查 资料 和现 场应处于水平位置，电气设备的金属外壳 接地或保护接零符合要求，机械检修应 符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀） 灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁 合同和安全协议，安装后有验收合格手 续的，操作符合规程要求机械传动、转动部位防护装置有效，机土石检查械作业时回转半径范围之内无人员操2*方施

11、工机资料和现作，各仪表指不正常，电动移动式机械 作业必须有专人整理电缆，各压力管接械场口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安大全协议，操作符合规程要求3*型 机 械 设 备水平和 垂直运 输机械 （不含 起重设 备）检查 资料 和现 场进场机械有验收合格手续，在坡道停放、 彳亍走时应符合规定，场地内行驶速度不 大于5km/h,不得出现人货混装或斗内 站人现象，租赁机械有租赁合同和安全 协议，操作符合规程要求4*桩工及 水工机 械检查 资料 和现 场桩机进场有验收手续，桩机作业范围内 应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏 可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作 符合规程要求进场机械按规定进行验收，搅拌机料

12、斗检查升起、检修时保险装置有效，混凝土喷混凝土资料射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、监理单位负责日常检查，监理单位在日常工作中应根据工程的实际进展情况对 附表1附表17所列施工单位安全工作内容进行日常检查，将检查结果填入附表1 附表17,其中对附表1、3、6所列项目检查内容每天填报不少于一次，对其它附表 中列主控项目（表中带*的项目）检查内容每周填报不少于一次，一般项目（表中不 带*的项目）检查内容每季度填报不少于两次，并及时录入信息平台；2、抽查甲方代表工程实际进展情况对附表1附表17所列安全工作内容进行随机抽 查，将抽查结果填入附表1附表17,其中对附表1、3、6所列项目检查内容每周 填报

13、不少于一次，对其它附表中所列主控项目（表中带*的项目）检查内容每两周填 报不少于一次，一般项目（表中不带*的项目）检查内容每季度填报不少于一次，并 及时录入信息平台；工程二部负责将第三方监测单位在现场巡视过程中发现的施工单位在施工过程 中存在的工程安全隐患填入附表11和附表1517对应项，并及时录入信息平台。3、专项检查常规安全专项检查由项目中心安全质量部负责组织，根据工程实际进展情况， 制定专项检查计划，并组织相关专家和项目中心相关部门，对附表1附表14（附 表11除外）所列的常规安全检查内容进行专项检查，原则上每月不少于一次，由检 查人员将检查结果填入附表1附表14的相关表格，并由主管安全

14、工程师及时录入 信息平台;附表5施工起重机管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1龙 门 吊、 龙 门 架龙门 架基 础检查基 础验收 记录架体、轨道基础有隐检合格报告和验收记 录，能够按照方案进行设置。2架体制作检查资 料有设计计算书、产品合格证，制作符合设 计和规范要求3安装 验收检查现场安装队伍资质符合要求、安装方案有审批 意见、验收手续和责任人签字齐全、验收 单有量化验收内容，有特作作业检测机构 出具的检测报告4限位 保险 装置检查现 场提升机有上下极限限位器和水平方向限位 器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式 限位等符合要求5

15、钢丝 绳检查现场无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现 象，绳卡、过路保护符合规定6平台 防护检查现场操作平台、检修平台防护到位，临基坑面 挂设密目网，脚手板搭设严密7吊篮 （斗）检查现场有安全装置、形成定型化、工具化，无违 章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象8电动 葫芦检查现场电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行 走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、 有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑 脱保险装置，钢丝绳排列整齐9联络 信号检查现场有联络信号、方式等符合要求10电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、 电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气 连接规范。11特种 作业 人员检查司机、

16、信号工持证上岗，有教育培训记录 和交底记录12流动进场 验收验收记录起重机械进场验收手续齐全，有检测报告13式 起 重 机现场 吊装资料、现场大型设备吊装有专项作业方案，内容针对 性强、经上级审批、起重机有超高和力矩 限制器14钢丝 绳、 吊钩现场起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规 定，吊钩有保险装置15起重 作业检查资 料和现 场被吊前物体重量明确、无超载作业情况、 每次作业前都有试吊检验记录16警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒17塔式起重机处理意见:检查人:说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表6安全防护管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工

17、单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1*明挖工程检查资料和现场临边防护符合标准，坑、沟上 下设马道或梯子，坑边堆放 物、料及机具符合安全距离， 地下围护墙有防坍塌措施，基 坑施工有排水措施等2*暗挖工程检查资料和现场竖井井口防护、竖井爬井梯及 相关管线布置符合规范及标 准要求，洞内运输、排水、照 明、通风、材料堆放及机具使 用等符合相关要求3*模板工程检查资料和现场按施工方案架设、模板支撑系 统牢固可靠、防护措施齐全有 效、模板的支拆有防倾覆措 施、拆除时设置警戒区、存放 等符合标准要求4*安全帽检查资料和现场现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材质等指标符合标准要求5*安全网检

18、查资料和现场工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证6*安全带检查资料和现场现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求7*楼梯（电梯井）口检查现防护措施到位、形成定型化、工具化、电梯井内设置完整平场网防护等预留洞口检查现防护措施到位、形成定型化、8*坑井防护场工具化通道口检查现现场有防护棚、防护严密、牢9*防护场固、材质风符合要求阳台、楼板、屋面检查临边防护严密、高度及覆盖等10*等临边防现场符合要求护处理意见:检查人：年 月日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表7脚手架安全管理履约检查表施工标段：

19、工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1施工方案检查资料 和现场及时编制、上报审批2*立杆基础检查资料和现场每10延长米立杆基础平实、 符合方案设计要求、立杆有足 够底座、垫木、有扫地杆、木 脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施3*架体与建 筑结构拉 结检查现场高度7m以上的脚手架与建筑 结构拉结、拉结坚固等符合要 求4*杆件间距 与剪刀撑检查现场每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求5*脚手板与 防护栏杆检查现场脚手板满铺、材质符合要求、 脚手架外侧设置密目式安全 网、网间严密、施

20、工层按要求 设1. 2m高防护栏杆和18cm 高挡脚板6交底与验收检查资料和现场脚手架搭设前有交底、脚手架 搭设完毕办理验收手续、有量 化验收等内容7*小横杆设置检查现场按要求在立杆与大横杆交点 处设置小横杆、小横杆固定牢 固、单排架子小横杆插入墙内 大于24cm8*杆件搭接检查现场木立杆、大横杆每一处搭接大于1.5m,钢管立杆需有效连接9*架体内封 闭检查现场施工层以下每隔10m采用平网或其他措施封闭、施工层脚手架内立杆与建筑物之间需进行封闭10脚手架材质检查资料和现场木杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象11*通道检查现场架体设上下通道、通道设置需符合设计要求12*卸料平台检查

21、资料和现场卸料平台经设计计算合格、搭 设符合设计要求、卸料平台支 撑系统未与脚手架连接、卸料 平台挂有限定荷载标牌处理意见:检查人:说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表8文明施工管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1文明施工方案文明施工 方案及时编制、上报审批的2综合治理检查资料建立治安保卫、防暑、防疫等制 度，责任分解到人、防范措施得 力3封闭管理检查资料 和现场大门设置符合要求，门卫室昼夜 有人值班、出入有登记、进入施 工现场需佩带工作卡工程安全风险专项检查由项目中心工程二部负责组织，根据工程实际进展情况

22、, 确定专项检查项目和专项检查计划，并组织相关专家和项目中心相关部门，对工程 安全风险管理进行专项检查，原则上每月不少于一次，由检查人员将检查结果填入 附表11和附表1517,并由主管安全风险工程师及时录入信息平台。第6条 施工安全隐患的处理1、监理单位日常检查发现施工安全隐患的处理监理单位在日常检查中发现施工单位存在施工安全隐患，原则上应按以下程序处理：监理单位对施工单位开具监理通知单（或工作联系单）（附表18或附表19）, 通知单（联系单）一式三份，甲方代表、施工单位、监理单位各一份，并由 监理单位及时录入信息平台；施工单位按照监理工作通知单（或工作联系单）要求进行整改，由监理单位 进行督

23、促；施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知（或工作联系单）回复单（附 表20）,并及时录入信息平台；监理单位对施工单位整改情况进行复查，在施工单位上报监理通知（或工作 联系单）回复单上填写复查意见，并将回复单报甲方代表、安质部各一份， 及时录入信息平台。4围挡、大 门、标志 牌及总平 面布置检查资料和现场施工围挡符合相关要求，大门口 处有五牌一图宣传栏内容齐全、 标牌规范、整齐，大门内设置洗 车槽，现场主要道路做硬化处理， 临建外观整洁现场布置符合与平 面图相符5办公生活设施检查资料和现场生活区与施工作业区隔离清楚、 设置学习和娱乐场所、工地设置 吸烟处、卫生间设置充水设备和 化粪池、食堂

24、办理卫生许可证、 整洁、生熟分放、生活污水经处 理后排入市政管网、宿舍无乱拉 电线和使用电炉等现象、宿舍人 均面积大于2平方米、有符合要 求的淋浴室、生活垃圾有容器、 有专人管理并及时清理6保健急救检查资料和现场有保健医药箱、急救措施和急救器材、配备经培训的急救人员、积极开展卫生防病等宣传教育7环境保护检查资料和现场有防粉尘、防噪音措施、有夜间施工许可手续、现场无焚烧有毒、有害物质、建立施工不扰民措施8保卫检查资料和现场有保卫平面图、保卫制度、保卫 组织机构及活动记录，要害部门、 要害部位有防范措施，建筑材料、 机具和成品有保卫措施，有警卫 人员值班、有巡查工作记录、检 查及隐患整改记录9环境

25、保护及扬尘治理检查施工现场现场环境设施齐全，扬尘治理达到5个100%要求10材料存放检查资料 和现场有材料存放布置平面图、堆料场 平整坚实、有排水措施、料具和 构、配件码放整齐、成品有保护 措施、建筑物内外无零散碎料、 现场无长流水、建筑垃圾及时清理11*门禁智能 监控系统检查现场所有基坑、竖井等施工区域人员出 入口安装了门禁智能监控系统，门 禁系统具有可视、互联、非卡报警、 人员档案读取、进出记录等功能， 且有专人负责，门禁系统运行有效处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表9消防安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评

26、内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1组织检查资料有消防组织机构、专职巡查人员9责任制检查资料有消防责任制、岗位责任明确施工标段:a方案及应检查资有消防方案及消防应急预案、消4设施检查资、i，、l-rm消防设备与预案相符、存放位置人 -rm-f-k I . .L tech L-mJ 人 -rm1-* _LA重点部位检查资料明确标识消防重点部位、配备消4A本次业y右：出R七：传本生il由：口同 的由台匕7信息体系检查资料有消防信息体系、建立了相关单8应急检查资料有报告制度、进行消防演练、配Q应急演练演练记录有应急演练计划及演练记录，且10工人宿宿舍、食食堂燃气管道符合要求，储气罐11现场用火现

27、场现场用火作业有审批，有消防措处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。施工标段:工程部位:施工单位:附表10防汛及重大节假日安全管理履约检查表序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1防汛防汛应急预案检查资料有防汛预案，内容齐全、针对性强2应急物资、设备检查施工现场防汛物资齐全，数量满 足防汛要求，防汛设备 状况良好、能力满足防 汛要求3*汛期日常检查检查施工现场施工现场及周边的排水 系统畅通，防汛物资完 好，防汛设备及通讯设 施状况良好4*汛期值班抽查施工现场有值班记录、设有专人值班处理意见:5重大节节前 教育 落实 情况 的检 查检查施工

28、日志及施工现场有相关检查记录，节前 安全教育及保证措施落 实到位假节前检查施工日安全日志及施有检查记录内容齐全6*检查工现场值班检查施工有值班记录、设有专人7*情况值班情况值班检查人：年 月日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表11工程安全风险管理履约检查表施工标段：工程部位： 施工单位：序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1*施工准 备期的 安全风 险管理参与施工 安全设计 交底检查设计交底 相关会议纪要参与设计交底，并签 字齐全。2*设计文件 分析检查施工准备 期施工单位安 全风险评估表 （附件6）针对设计文件中的 各工法，结合岩土勘 察和环境调查资料、

29、 现场踏勘、环境核查 和空洞普查、设计方 案等，识别和评估易 出现安全风险的部 位和引起安全风险 事件的安全风险因 素，并填报核查表， 且签字手续齐全并 上报监理。3周边环 境、地质 核查及补 充勘察检查周边环境、 地质核查及补 充勘察报告及 评估表（附件6）及时进行地质、地下 管线、周边环境设施 及建（构）筑物等核 查报告的编制和核 查评估表、签字齐全 且上报监理。4*施工阶段 风险工程 分级辨识 及调整检查施工准备 期风险工程分 级调整审批汇 总表对工程风险分级进 行深入识别、及时调 整，签字齐全且上报 监理。5*施工监测 测点埋设 及初始数 据采集检查施工单位 监测测点验收 记录及初始数

30、 据采集记录施工单位结合设计 要求和监测方案埋 设测点，测点验收记 录和测点初始数据 记录表签字齐全，合 格率达标、并已归 档。6周边环境 保护措施 方案检查环境保护 措施方案及时进行地下管线、 周边环境设施及建 （构）筑物保护措施方案的编制，签字齐 全且上报监理。7施工监测 资质检查施工监测 分包单位、人 员、设备等资质 文件施工监测分包单位、 人员、设备资质满足 工程实际需要，且相 对稳定，并报监理审 核。8空洞处理方案的编制与实施检查空洞处理 方案和实施验 收成果文件及时进行方案编制， 并按方案进行空洞 处理，程序满足空洞 处理相关要求，过程 文件完整，签字齐 全，且上报监理。续附表n工

31、程安全风险管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题9施 工 过 程施工风险预告检查施工现 场风险预告 宣传牌预告宣传牌设置充分，提 示内容全面，且程序满足 风险技术体系相关要求， 并报项目中心备案。10*安 全 风 险 管 理施工监测检查监测记 录（监测数据 及数据分析、 测频、测点日 常维护等）按照“北京市轨道交通 工程建设安全风险技术 管理体系”、监测方案及 监测管理办法等相关要 求进行现场监控，监控内 容全面，监测数据真实准 确，数据分析到位，测点 日常维护及时、规范。11*安全巡视检查施工单 位现场安全 巡视表及信 息平台巡视 报

32、告。按照“北京市轨道交通 工程建设安全风险技术 管理体系”和施工现场 巡视实施细则相关要求 进行现场巡视，巡视内容 全面，程序合规，巡视频 率、跟踪观察及风险处置 及时，评估和预警判定准 确，且上报监理。12*监控、评 估与日常 信息的报 送检查信息平 台和施工监 测日、周、月、 快报等记录按“北京市轨道交通工 程建设安全风险技术管 理体系”相关要求进行 报送，监测、巡视信息全 面，报送及时且签字齐 全。2、安全质量部、甲方代表在检查中发现施工安全隐患的处理甲方代表、安全质量部在抽查、专项检查中发现施工单位存在施工安全隐患， 原则上应按以下程序处理：安全质量部相关人员（或甲方代表）对施工单位开

33、具施工安全隐患整改通知 单（或安全检查记录单）（附表21）,通知单一式三份，安全主管工程师（甲 方代表）、施工单位、监理单位各一份，并由安全主管工程师（甲方代表） 及时录入信息平台；施工单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；施工单位整改完成后，向监理单位上报安全隐患整改回复单（附表22）,并 及时录入信息平台；监理单位对整改情况进行复查，在安全隐患整改回复单上填写复查意见，并 将复查结果向甲方代表报告，并及时录入信息平台。甲方代表对监理单位复查意见进行核实，在安全隐患整改回复单上填写核查 意见，并及时录入信息平台，同时由监理单位（或施工单位）将安全隐患整 改回复单（附表22

34、）向安全质量部备案。3、上级主管单位检查发现施工安全隐患，原则上按以下程序处理:13*预警响应 信息的报 送检查信息平 台报送记录 和预警处置 会议纪要等 相关内容按“北京市轨道交通工 程建设安全风险技术管 理体系”相关要求和平 台响应指令及时进行相 关信息录入和反馈，内容 全面。14*消警建议 报告检查消警建 议报告报告内容翔实，上报监理 及时，且程序符合“北京 市轨道交通工程建设安 全风险技术管理体系” 相关要求。15工 后 安 全 风 险 管 理修复处理 实施方案检查施工单 位的施工处 理方案根据设计方案及专家意 见（如果有）及时编制修 复处理实施方案，签字齐 全且上报监理。16工后修复

35、的实施和报验检查施工日志和报验记录施工日志全面，组织工后修复的报验并签字齐全。处理意见：检查人:说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表12管线改移及降水施工安全履约检查表施工标段：工程部位： 施工单位：序尸一检查内容检查要点检查情况及存在问题1分包单位星否对分包单位的溶质讲行宙93热育隹制1尾丕乃办向的传FU#行存仝姓杳4安全技术 交底对分包单位人员是否有安全技术 交底记录，并交到一线作业人员。 交底内容是否含现场施工风险 源、需要保护的既有建筑和管线 等特殊要求。5机械设备分包单位机械讲场验收合格，有6临时用电现场临时用电符合“四个一”要 求（降水工程除外），配电箱有

36、总 包统一管理，接地保护齐全、有 效，电缆无破损、无碾轧、明裸现象。7管线核查 资料管线核查资料完整，已对分包单 位进行移交，移交记录完整；分 包单位是否对现场实际进行核 查，是否有核查记录。8机械动土管线改移工程在机械校土前，9现场管理总包单位现场有负责人和专职安10转1+办拈衣右环1+霜&衣；n寻知热衣；;是11现场管线管线改移区域易否按照视岸设置12韦档施工用档星否整齐、牢固、整洁，13交通防护现场交通防护设施齐全、有防撞14其他处理意见：检查人：说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表13安全自检体系履约检

37、查表施工标段：工程部位： 施工单位：序号检查内容检查方法检查要点检查情况及存在问题*1开工控制检查开工控制记录开工控制及时，相关 检查内容全面，各级 检查人员签字齐全。2工前控制检查班前控制记录班前控制记录连续， 交接检查内容全面， 交接班检查人员签 字齐全。*3过程检查与巡视检查过程检查与巡视记录能按计划进行过程 检查与巡视，相关记 录齐全，检查内容全 面，对发现的问题有 处理意见。4安全生产例会检查例会会议纪要每周组织1次，会议 内容讨论每周安全生产形式，对存在安 全隐患有措施等附表14分包队伍管理履约检查表5安全生产周报、月报检查周报、月报及时编制周报、月报，报送及时，内容全面、真实处理

38、意见：检查人：说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1分包工程的立项申、检查分包工程的立按项目中心的下发的北京地铁6号线一，Lr r- -i*-r t t /施工标段:2分包队伍的审批程检查分包队伍的审批程符合目中心的下发的北京地铁6号线一期*3对分包队伍的日常检查相关管理制度、记有相关的管理制度，并 对分包对有检查记录， 曲本；口三文入 vd公而*4转包、违规八I检查相关记乃T鬲汉话7不允许转包、分包。5其它处理意见：年 月日检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为

39、一般项目。施工标段:工程部位:施工单位:附表15暗挖工程安全隐患检查表序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1超刖 支护超前小导 管支护检查现场施工现场是否有技术交 底，支护是否及时，小导 管材质、长度、角度和数 量以及打入深度等是否符 合要求，注浆浆液配置、 注浆压力是否符合要求， 掌子面封堵是否及时超前大管 棚支护施工现场是否有技术交 底，管棚材质、数量及搭 接长度是否符合要求，钻 机平台搭设是否经过验 收，钻进过程操作是否符 合程序，浆液配置、注浆 压力是否符合要求，掌子 面封堵是否及时2土方开挖检查现场土方开挖步序是否合理， 每步进尺是否符合要求， 台阶长度是否符合要求， 核心

40、土留置是否规范3初期支护检查现场格栅加工是否合格，开挖 后安装是否及时，螺栓连 接是否紧固，连接筋焊接、附表16明挖工程安全隐患检查表数量是否符合要求，锁脚 锚杆安装是否到位，步距 是否符合要求，混凝土喷 射是否及时，厚度、密实 等是否符合要求4背后注浆回填检查现场注浆管数量、埋设位置符 合是否要求，是否及时进 行背后注浆，注浆数量是 否符合要求5监控量测检查现场监控点布设是否及时，是 否按照要求及时监测并对 数据进行处理6应急物质检查现场满足项目中心下发的应 急物质管理办法处理意见：检查人：年 月 日施工标段：工程部位： 施工单位：序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1土方开挖检查

41、现场土方开挖步序是否合理， 纵向分段、横向分层是否 符合要求，放坡是否符合 要求，及时对桩间土进行 处理，发现异常情况及时 处理的为合格，否则不合 格。2围护结构检查现场桩间钢筋网是否及时铺设，喷射混凝土是否及时3支撑架设检查现场支撑材质是否符合要求， 支撑能跟随土方开挖进度 及时是否架设，预应力施 加是否及时，支撑上是否 无附件载荷，高处作业防 护是否到位4坑边载荷检查现场基坑周边附加荷载是否在 设计和规范允许范围之 内，且1. 5m范围内是否无 堆放物品，周边护栏高度 是否不低于1. 5m,是否有挡水墙、排水沟等排水措 施5支撑拆除检查现场是否有拆除方案、拆除交 底，拆除顺序是否符合要 求，防护措施是否到位6二次衬砌施工检查现场是否有脚手架和模板架设 方案，脚手架及模板各扣 件、连接件是否紧固，混 凝土是否分层浇注7监控量测检查现场基坑周边及建筑物监控点 布设是否及时，是否能够 按照要求及时监测并对数 据进行处理8应急物质检查现场满足项目中心下发的应 急物质管理办法处理意