个旧市2020年绩效管理工作情况说明.docx

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1、个旧市2020年绩效管理工作情况说明为贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见（中发（2018） 34号）和中共云南省委 云南 省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（云发 201911号）、红河州财政局关于红河州全面实施预算绩 效管理工作推进方案（红财发2020） 27号）提出的“全 面实施绩效管理”的决策部署。切实推进我市财政预算绩效 管理工作全面、均衡、深入发展，以制度建设为抓手，加强 政治理论学习，不断改进工作思路和工作方法，建立覆盖所 有财政性资金的预算绩效管理新机制。按照“整体设计、统 筹兼顾、突出重点、循序渐进”的原则，多措并举、有序推 进，个旧市预算绩效管

2、理工作取得了一定的实效。一、机制体制建设（一）强化组织领导为强化绩效责任意识，完善我市预算绩效管理工作机 制，进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，提高组织保 障能力，根据中央、省、州有关规定，在市财政局成立预算 绩效管理工作领导小组，负责研究全市预算绩效改革重大工 作，全面加强绩效组织领导、提升系统谋划能力、整体协调 推进绩效工作、妥善解决绩效管理工作推进中的重大问题。 并同步出台个旧市财政局预算绩效管理工作规程，明确 职责分工，各司其职，形成推进绩效管理改革合力，确保预 算绩效管理工作的顺利实施。(二)搭建制度框架体系一是构建全方位预算绩效管理格局。将政府预算、部门 和单位预算、政策和项目

3、预算全面纳入绩效管理，并继续扩 大范围。预算绩效管理有序推进，逐步贯穿于预算编制、执 行、监督各环节，综合绩效初步显现。二是搭建起“1+N” 的绩效管理框架体系。出台个旧市全面实施预算绩效管理 工作推进方案及若干指导办法。目前，我市针对绩效评估、 绩效目标、绩效评价等环节，印发了个旧市财政局关于编 制2020年年初预算绩效目标的通知个旧市预算绩效工作 委托第三方机构评价管理暂行办法个旧市预算绩效管理 专家库管理暂行办法个旧市市级预算绩效评价档案管理 暂行办法等办法通知，实现了预算绩效管理各环节有办法 可依、有规章可循，建立起全过程预算绩效管理链条，进一 步规范预算绩效管理工作，有力推进了全面实

4、施预算绩效管 理精神的贯彻落实。二、工作开展情况(-)稳妥推进绩效目标管理一是加强绩效目标审核。2020年，我市对部门预算中申 报的新增项目开展财政支出绩效管理和预算评审工作，通过 审核项目立项依据、项目资金预算明细及资金预算说明、项 目支出绩效目标等资料，确定纳入评审范围的项目及资金额 度。二是探索预算绩效管理与预算评审工作的结合，评审结 果作为安排部门预算资金的依据，逐步开展部门整体绩效目 标编制。2020年，我市对71个部门、151个项目支出开展 了绩效目标编制；同时批复71家市级预算部门151个项目 支出绩效目标，涉及项目资金90,137万元，实现绩效目标 与部门预算同步编制、同步审核

5、、同步批复。并将预算绩效 目标编制与部门预算同步公开，主动接受社会监督。三是健 全预算绩效指标体系。制定建设类、经费类、民生类等3类 项目支出绩效共性指标体系及部门整体支出绩效共性指标 29项绩效标准；建立起涵盖全市各部门涉及33个行业领域、 1500余个分行业分领域绩效标准。一是健全绩效跟踪评价机制。2020年，市财政局对所有 部门（单位）报送的资料进行审核、分析后，选取25家市 本级一级预算部门、乡（镇、街道），在第三方机构的协助 下，对整体支出及项目支出的运行情况进行自评跟踪监控， 并按照每年30%的覆盖率，计划于2022年完成全市所有部门 （单位）运行跟踪监控全覆盖。2020年上半年度

6、我市抽取 25个部门、46个重点项目支出采取第三方跟踪评价的方式, 实施运行监控。对监控中发现偏离绩效目标或预算执行进度 较慢的单位，及时采取措施纠正，督促其根据实际适当调整 绩效目标，加快资金支付进度，年内预计无法实现的当年预 算和结转资金，收回预算统筹使用。二是以扶贫资金监控为 重点，依托“财政扶贫资金动态监控平台，用好监控系统, 对财政扶贫资金进行全流程监控。2020年截至目前，录入专 项资金项目74个，填报绩效目标74个，涉及财政资金6,508 万元，有力助推扶贫资金目标实现。（三）组织开展绩效评价一是督促部门开展绩效自评。2020年，重点对预算部门 全年绩效管理工作进行全程指导，要求

7、部门开展绩效运行监 控及绩效自评，建立并完善部门在绩效管理方面的制度办 法。对市级所有一级预算部门、乡（镇、街道）开展绩效自 评，完成绩效自评部门71个，占部门总数100%；完成自评 项目151个，占年初项目总数100%。同时，督促各部门将自 评结果随部门决算向社会公开。二是开展财政重点项目绩效 再评价。探索建立预算绩效管理委托第三方评价机制，委托 第三方机构开展重点项目及重大支出政策绩效评价和政策 评估，提高绩效评价结果的客观性、权威性和公正性。2020 年已对2019年度16个重点项目进行绩效再评价，涉及就业、 教育、卫生、社会保障、综治维稳等社会关注高、影响力大 的民生项目和重点项目支出

8、，共涉及资金44,545万元。其 中：评价评价结果为“优”的9个、评价评价结果为“良” 的7个。评价结果同时向社会公开。绩效评价结果应用一是建立整改机制，对年度预算绩效评价结果开展包括反馈整改、结果通报、与预算安排挂钩等形式多样的评价结 果应用。对所有财政重点项目绩效评价结果予以通报，评价 发现问题和整改建议，明确时限要求，督促抓好整改落实， 由各责任单位将整改结果反馈至市财政局。二是将预算绩效 管理纳入乡（镇、街道）和市级部门综合考评，综合考评结 果与绩效奖励挂钩，综合评定为不合格等次的乡（镇、街道） 和市级部门，由市委、市政府作出通报。三是把评价结果与 预算安排政策调整相挂钩，作为以后年度预算安排（资金分 配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转 和部门预算绩效管理考核的重要依据）和政策制定的参考。