XX年质量管理体系内部审核计划.docx

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1、XX年质量管理体系内部审核计划质量管理体系20122013年度内审计划1、审核目的：本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门有关工作 是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。2、审核准则：IS09001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关 的国家标准/行业标准。3、审核的频次：暂定一次。4、审核的范围：质量目标覆盖的部门、场所及产品。5、审核的方法：按“内审检查表”的要求抽样审核。6、审核日程安排：时间安排审核内容要紧审核部门2013年 月 日上午图纸、技术管理技术科2013年 月 日上午客户投诉管理技术科、外订货管理科2013

2、年 月 日上午产品实现过程管理经营科、生产科、 制造部2013年 月 日上午物资采购管理经营科、采购员、 材料管理员、仓库管理员编制：宋如批准：编制日期：2013年2月15日2012年前的质量目标大连大立钢制品有限公司名称质量目标编号DL/QM 5-4-1客户规定的要求，包7.1产品实现的策划是否 与质量管理体系其他 过程的要求相一致？项目策划的证据 质量策划的证据 开发设计的证据 作业指导书改善资源/设备的 策划证据与生产工人交流产品的质量目标与要 求是否明文规定？针对产品确定的过 程、文件与资源是否 适宜？产品所要求的验证、 确认、监测、检验与 试验活动与产品接收 准则是否适宜？是否规定产

3、品实现过 程及产品满足要求应 提供的证据与记录？受审部门签字：审核人签字：年 月曰大立公司质量管理体系内审检查表09DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定行业间通用的标准721含对交付及交付后活或者规范动的要求是否得到充政府，安全与环境分的确定?法规符合性过程客户尽管没有明示， 但规定的用途或者已 知的预期用途所必需 的要求是否得到确 定？组织内部的产品规 范双方之间沟通的往 来证据产品要求是否满足与 产品有关的法律法规 要求？与产品有关的要求的评审组织是否在签订合同 之前评审与产品有关 的要求与客户没有形 成文件的要求？合同评审或

4、者可行性研究的证据合同文本组织是否保持评审结 果及评审所引起的措 施的记录？合同评审的记录。受审部门签字：审核人签字：年 月日大立公司质量管理体系内审检查表10DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论顾客沟通组织是否对客户提出 的信息进行登记、处 理与反馈（包含客户 埋怨）？沟通的证据或者记 录7.3设计与开发设计与开发策划组织是否对产品的设 计与开发进行策划与 操纵？职责与权限规定开发计划或者策划计戈IJ组织是否确定设计与 开发阶段？适于每个设计与开发 阶段的评审、验证与 确认活动？设计与开发的职责与 权限？产品设计与开发阶段进度计划表设计评审，验证与 确认过程记录设计与开发

5、说明 书。当设计与开发发生更 新时，产品设计与开 发策划的输出是否予 以更新？输出更新的证据。受审部门签字：审核人签字：年 月日大立公司质量管理体系内审检查表11DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论设计与开发输入组织是否确定与产品 要求有关的输入，并 保持记录？设计输入清单或者记录组织与产品要求有关 的输入是否包含： 功能与性能要求？ 适用的法律法规要 求？往常类似设计提供的 信息？设计与开发所必需的有关标准或者规范 法律与法规要求 往常或者现存的产 品设计信息 产品说明书其他要求？组织是否评审设计输 入的充分性与适宜 性？可行性分析报告设计与开发输出设计与开发输出是否 在

6、放行前得到批准？设计输入清单会签手续设计与开发输出是否 为采购、生产与服务 提供准确信息？技术要求、图样试验结果接收准则受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表12DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论设计与开发评审在适宜的阶段，组织 是否根据所策划的安 排对设计与开发进行 系统的评审可行性分析报告 输入评审记录 输出评审记录 工艺评审记录组织是否保持评审结 果及纠正措施记录？设计评审策划与记 录设计与开发验证组织是否根据所策划 的安排对设计与开发 进行验证？根据策划所做的设计验证记录纠正措施设计与开发更换的操纵组织是否保持验证结 果及任何必要措

7、施的 记录？设计验证报告与 记录设计与开发确认组织是否根据所策划 对设计与开发结果进 行确认？实验报告 设计确认记录会签证明设计与开发确认是否与客户要求一致？设计确认记录客户意见客户要求时，组织是 否制作样品？客户评价意见受审部门签字：审核人签字：年 月曰大立公司质量管理体系内审检查表13DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论更换记录更换记录设计更换批准过程记录组织是否识别设计与 开发的更换，并保持 其记录？组织是否在适当时对 设计与开发的更换进 行评审、验证与确认, 并在实施前得到批 准？组织的设计与开发更 换的评审是否包含评 价更换对产品构成部 分与已交付产品的影 响？更

8、换管理过程的证 据组织是否保持更换评 审结果及任何必要措 施的记录？更换记录。受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表14DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.4采购采购过程组织是否确保采购的 产品符合规定的采购 要求？进货检验记录供方检验报告组织是否根据供方按 组织的要求提供产品 的能力评价与选择供 方？供方评价报告合格供应商名单组织是否制定选择、 评价与重新评价供方 的准则？评价准则供方评价报告组织的供方是否需要 通过第三方认证机构 的认证？供方认证证书的复 印件。采购信息组织的采购清单是否 表述拟采购产品的全 部信息与要求？采购计划或者

9、清单 米购合同组织是否确保规定的 采购要求是充分与适 宜的？受审部门签字：审核人签字：年 月曰大立公司质量管理体系内审检查表15DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论采购产品的验证组织是否确定并实施 检验或者其他必要的 活动，以确保采购的 产品满足规定的采购 要求？进货检验准则 进货检验记录组织是否在采购信息 中对在供方现场验证 做出规定？采购合同7.5生产与服务提供生产与服务提供的操纵组织是否策划并在受 控条件下进行生产与 服务提供？设备操作规程作业指导书与生产工人交流组织是否制定生产计 划与生产流程？生产计划生产流程图组织是否为工人提供 文件化的作业指导 书？作业指

10、导书的有 效性。组织的作业指导书在 工作现场是否易于得 到？工作现场作业指 导书的有效性。受审部门签字：审核人签字：年 月日大立公司质量管理体系内审检查表16DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论生产与服务提供的操纵组织是否标识关键设 备，并建立全面预防 性保护系统？关键设备管理台帐设备维修计划组织是否制定设备、 设施维修计划？设备管理条例设备清单设备完好率清单 设备保护记录组织是否为工具与量 具的管理提供适当的 技术资源？工具/量具台帐 检验合格证明组织是否建立与实施 生产工装管理系统？工装管理制度工装清单维修记录组织是否追踪操纵产 品外协活动？产品协作管理条 例组织

11、的生产计划是否 满足客户要求？生产计划 交付计划 客户反馈生产与服务提供过程的确认组织是否对特殊生产 过程实施确认与监 控？特殊过程管理制 度确认与监控的证 据大立公司质量管理体系内审检查表17DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论生产与服务提供过程的确认组织是否对特殊过程 的设备认可、人员资 格等进行专业的鉴 定？设备操作规程 特殊工种资格证 有关的记录 设备完好证明组织是否对特殊过程 制定特定的程序或者 方法特殊过程管理制 度组织是否对特殊过程 的记录进行管理有关记录标识与可追溯性组织是否在产品实现 的全过程中使用适宜 的方法识别产品？物料品牌标识 设备用途标识 从原

12、材料到交付 产品的可追溯性组织是否针对监测与 测量要求识别产品的 状态？检验结果标识 产品状态标识 检验记录组织是否操纵并记录 产品的可追溯性？质量确认表受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表18DL /质量-03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论受审部门签字:审核人签字:年 月 日顾客财产组织是否操纵状态下 使用客户财产？客户财产管理程 序产品防护组织是否针对产品的 符合性提供防护？产品防护管理制度现场参观。组织的产品防护是否 包含标识、搬运、包 装、贮存与保护？组织是否对对库存物 资实行周期管理，以 降低库存物资与资金 的积压？仓库管理制度 库存物资盘

13、查表 现场参观组织是否对不合格品 进行操纵管理？废旧产品存储隔 离区域7.6监测与测量装置的操纵7.6组织是否确定通过监 测与测量与所需的监 测与测量装置，为产 品符合确定的要求提 供证据？测量设备的准确 度与精确度 专门机构出具的 校验合格与有效 期证明受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表19DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7.6组织是否对监测测量 设备进行归类管理？组织的质量手册中 的程序说明 登记或者记录 日1U 期2009-1-6项目责任部门质量目标考核方法统计 周期考核周期技术工作 管理质量 合格率技术科图纸、工艺设计差 错率W%

14、统计图纸、工艺设计错误数 量与实际图纸、工艺文件设 计总数量之比季度年用户质量 反馈 处理及时率用户质量反馈信息 处理及时率100%统计用户质量反馈信息实 际处理数量与用户质量反 馈信息总数量之比月季度现场产品 质量 合格率生产科下料、切割、装配、 焊接、涂装一次检 验合格率296%统计各工序产品的一次交 验合格数量与交验总数量 之比成品一次交检合格率298%统计产品成品一次交检合 格数量与交验总数量之比外协产品 质量合格率外订货 管理科外协产品一次交验 合格率295%统计外协产品的合格数量 与外协总数量之比采购质量 合格率经营科外购件进货检验与 验证合格率298%统计采购的合格数量与采 购总

15、数量之比月年质量检验 结果符合率管理者 代表质量检验结果符合 率 N98%统计质量检验结果与用户 质量反馈信息符合程度季度年纠正/预防 措施 实现率纠正与预防措施及 时到位率100%统计实行措施的到位数量 与应采取措施总数量之比员工培训实现率总务科培训实现率100%统计实际培训次数与计划 培训次数之比人员参加率100%统计实际参加培训人数与 计划培训人数之比2013年度质量目标大连大立 钢制品有限公司名称质量目标编号DL/QM 5-4-1总经理 签字李栋.期 2013-2-10项目责任 部门质量目标考核方法统计 周期考核 周期技术工作技术科图纸设计差错率1%统计生产单位反馈数量与实月季度当发现

16、设备不符合要 求时，组织是否对以 往测量结果的有效性 进行评价与记录？产品再检验的记录组织是否保持校准与 验证结果的记录？量具验证记录。当计算机软件用于监 测与测量时，组织是 否确认其满足预期用 途的能力？校准记录8测量，分析与改进8.1总则8.1组织是否策划并实施 监测、测量、分析与 改进过程，以证实：产品符合性？质量 管理体系符合性？持 续改进质量管理体系 的有效性？内审结果产品符合资料受审部门签字：审核人签字：年 月日大立公司质量管理体系内审检查表20DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论8.1组织是否对统计报告 中的数据差异、运行 稳固性与过程能力进 行调整？分

17、别与管理者、员 工会谈统计技术培训记 录组织是否使用统一的 统计技术？数据统计报告8.2监测与测量顾客满意组织是否对客户满足 其要求的感受的信息 进行监测？证明客户满意度 的有关信息客户满意度分析报告整改的证据组织是否对客户满意 度进行归类整改？内部审核组织是否定期进行内 审，以确定质量管理 体系符合组织的要 求，并得到有效实施 与保持？内审计划内审记录组织是否规定审核的 准则、范围、频次与 方法？质量手册中的内部审核程序受审部门签字：审核人签字：年 月日大立公司质量管理体系内审检查表21DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否确保审核员 选择与审核的实施过 程客

18、观性与公正性？审核员只能审核 独立于他们职能 之外的区域 内审员名单组织是否在程序文件 中规定策划与实施审 核及报告结果与保持 记录的职责与要求？质量手册 内审报告负责受审区域的管理 者是否确保及时消除 所发现的不合格及其内审发现不合格项的时间整改记录原因？组织的内审是否对改 进措施的验证与验证 结果进行跟踪管理？验证的记录组织是否审核质量管 理体系与ISO/TS 9001： 2008质量管理 体系要求的符合性？与不一致部门的管理者会谈内审报告组织是否审核产品制 造过程，以决定其有 效性？审核计划审核报告受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表22DL/质量 03附件

19、2条款审核项目应提供证据审核发现结论组织是否以适宜的频 率，对新开发产品及 其交付情况进行审 核，以验证符合所有 规定的要求（如产品 尺寸、功能、包装、 标签等）？产品审核程序与 审核报告。组织的年度内部审核 是否覆盖所有与质量 管理有关的过程、活 动与部门？内审计划内审日程表当内部或者外部审核 发生不符合或者客户 严重投诉时，组织是 否适当地增加审核频 率？内审计划安排组织的内审员是否具有审核资格？内审员名单及资格证书过程的监测与测量组织是否使用适宜方组织是否使用适宜方法对质量管理体系运行过程进行监测，并在适用时进行测量?受审部门签字:质量手册管理评审决议审核人签字:检测、测量记录年 月日大

20、立公司质量管理体系内审检查表23DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论当发生未能达到所策 划的结果时，组织是 否采取适当的纠正措 施，以确保产品的符 合性？改进报告组织是否对所有新产 品制造过程进行验 证，以验证过程能力 并根据验证结果为过 程操纵提供补充输 入？新产品制造过程验证报告生产计划新产品生产过程操纵图组织是否对重要的操纵过程进行标识？制造过程（流程）操纵图组织是否对已经表现 为不稳固与能力不足 的过程特性启动适当 的改进计划？实施改进的记录为确保过程稳固与能 力提升，组织是否制 定纠正措施计划？纠正措施报告受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理

21、体系内审检查表24DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论产品的监测与测量组织是否对产品的特 性进行监测与测量， 以验证产品要求已得 到满足？质量检验计划各过程的检验记录质量确认表组织关于产品监测与 测量管理制度中是否 指明有权放行产品的 人员？质量手册有关的管理制度8.3不合格操纵8.3组织是否确保不符合 产品要求的产品得到 识别与操纵，以防止 其非预期的使用或者 交付？不合格品的管理 现状不合格品管理制 度组织是否在程序文件 中对不合格品的操纵 与处置的有关职责与质量手册审核人签字:权限做出规定？组织是否对纠正后的 不合格品进行再次验 证，以证实符合要 求？再次验证的

22、记录年 月 日受审部门签字:受审部门签字:大立公司质量管理体系内审检查表25DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论8.3在产品交付或者客户 开始使用后发现不合 格品时，组织是否采 取相习惯的预防纠正 措施？预防纠正案例组织的作业指导书中 是否包含以往不合格 品的范例，是否易于 被操作者取得与使 用？作业指导书与现场工人交流当发现不合格产品被 发运时，组织是否立 即通知客户？通知客户的案例被让步放行的不合格 产品装运时，组织是 否在包装箱上做适当 的标识？标注/标识的案例组织是否将不合格品 让步放行规定也应用 于采购产品？质量手册的定义受审部门签字：审核人签字：年 月 日大

23、立公司质量管理体系内审检查表26DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论8.4数据分析8.4组织是否确定、收集 与分析适当的数据， 以证实质量管理体系 的适宜性与有效性？经营性能数据报 表技术管理能力分 析数据报表劳动效率分析数 据报表过程能力分析数 据报表制造成本分析数 据报表 内审数据报表产品试验结果数 据报表现场产品检验数 据报表不良品质量成本 报表外协产品质量数 据报表协作厂能力等级 分析数据报表客户投诉分析数 据报表员工技术能力分 析数据报表其他有关数据报 表大立公司质量管理体系内审检查表27DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论8.4组织是

24、否通过数据分 析，评价在何处持续 改进质量管理体系的 有效性？并实施改 进？近期改进的案例8.5改进持续改进组织是否利用质量方 针、质量目标、管理 评审、内部审核、数 据分析、纠正与预防 措施与管理评审，持 续改进质量管理体系 的有效性？持续改进计划持续改进项目的范例组织是否定义持续改 进的过程？质量手册纠正措施组织是否采取措施， 以消除不合格的原 因，防止不合格的再 发生？原因分析、纠正措 施、验证结果的记 录受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表28DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论受审部门签字:审核人签字:年 月日不合格报告单纠正措施是否

25、与所发 生的不合格的影响程 度相习惯？评审的范例组织是否编制形成文 件规定的程序，以杜 绝同样内容的客户投 诉与索赔、评审不合 格、不合格品的重复 发生，并确定、评审 与实施所需要的纠正 措施？客户投诉统计清 单原因分析记录 纠正措施范例纠正措施实施记 录纠正措施的有效 性验证组织是否具有定义的 解决问题过程，以识 别与消除发生不合格 的根本原因？指定的管理制度 或者解决不合格 的方式方法预防措施组织是否确定预防措 施，以消除潜在不合 格的原因，防止不合 格的发生？以往的范例组织的预防措施是否 与潜在问题的影响程 度相习惯？以往的范例受审部门签字：审核人签字：年 月日DL/质量一05 一附件1

26、编号:不合格项名称数量责任单位责任人不 合 格 项 描述责任单位主管人签字：填报人：年 月 日性质判定通常不合格严重不合格个别现象普遍现象审理级别综管科 技术科不合格审理委员会副总经理 总经理原 因 分析以上内容可另复纸说明。分析人：年 月 日整改措施 审理意见指定整改责任人：限定完成时间：年 月 日审理人签字：年 月 日效 果鉴 定本不合格项是否关闭：是否鉴定人：年 月 日注：本表适用于生产经营所有活动中的不合格项报告大连大立钢制品有限公司管理作业指导书、制造 工艺实时率96%际发放总数量之比客户 质量投诉 管理技术科 生产科 外订货 管理科客户质量投诉处理 及时率100%分别统计三部门的客

27、户质量 投诉实际处理数量与客户质 量投诉总数量之比年内客户投诉率降 低30%现场产品 质量管理生产科下料、切割、装配、 焊接、涂装一次检 验合格率96%统计各工序产品的一次交验 合格数量与交验总数量之比成品一次交检合格 率 95%统计产品成品一次交检合格 数量与交验总数量之比发运差错率0 0.1 %客户投诉与发运总箱数之比装箱损坏率w 0.5%纳期准时率S 0.1%发运计划与延期交货总数之 比外协产品 质量管理外订货 管理科驻厂代表一次检验 合格率 90%统计检验合格数量与检验总 数量之比纳期准时率W 0.1%发运计划与延期交货总数之 比采购管理经营科 外订货 材料员外购物资进货检验 合格率9

28、8%分别统计各类采购物资的合 格数量与采购总数量之比（外 订货科、材料员提供确认表）物料管理材料员材料入库质量及检 尺确认率100%使用者反馈与抽查相结合仓库员库存物资的帐、物、 卡符合率100%使用者反馈与抽查相结合职业培训 管理总务科培训实现率100%统计实际培训次数与计划培 训次数之比季度半年人员参加率100%统计实际参加培训人数与计 划培训人数之比纠正/预防 措施管理管理者 代表纠正与预防措施及 时到位率100%统计实行措施的到位数量与 应采取措施总数量之比半年年大立公司质量管理体系内审检查表01DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论4、质量管理体系4.1组织是否

29、持有质量手 册，并熟悉其要求？质量手册有效版本组织是否按质量手册 要求实施与保持质量 管理体系？有效实施的范例与 证据与重要岗位员工会 谈组织是否按质量手册 要求，持续改进质量 管理体系的有效性持续改进计划；持续改进范例；管理评审记录材 料。组织是否对质量管理 体系的运行过程进行 检测、测量与分析管理评审计划质量方针监控记录 质量目标监控记录 经营、生产计划监 控记录组织是否按质量手册 要求管理其质量管理 体系所需的过程？过程流程图组织是否对产品外协 生产过程实施操纵？质量手册产品协作管理条例组织是否对零部件外 购过程实施操纵？质量手册采购管理条例受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质

30、量管理体系内审检查表02DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论要素4.2文件要求421总贝IJ组织是否对公司的质 量方针、质量目标、 管理条例、作业指导 书有充分的熟悉质量方针、质量目 标、管理条例、作 业指导书与重要岗位员工谈 话质量手册组织对公司的质量手 册有修订的意见提出修订质量手册 的理由文件的操纵组织是否对质量管理 体系所要求的文件、 记录进行操纵？文件发放清单或者 操纵记录或者类似 的文件及记录组织所执行的文件及 更换是否得到评审与 公布批准及识别文书管理条例得到识别的证据组织是否使用了过期 或者作废的文件作废文件销毁记录记录的操纵组织是否建立并保持 记录记

31、录范例 记录清单受审部门签字：审核人签字：年 月日质量管理体系内审检查表03DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5管理职责5.1管理承诺；5.2以客户为关注焦点5.15.2管理承诺与“以客户 为关注焦点”是否得 到有效的履行？质量方针与质量目标客户投诉处理范例5.3质量方针5.3质量方针是否得到沟 通与懂得，是否得到 持续习惯性评审？随意选择员工进行 直接交谈。评审质量体系的所 有要素，以确保其 持续的适宜性与有 效性。5.4策划质量目标质量目标是否涵盖满 足产品要求所需的内 容与具有可测量性？管理评审资料实际测量质量目标质量管理体系策划对质量管理体系变更 进行策划与

32、实施时， 是否保持质量管理体 系的完整性？内部审核结资料。受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表04DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5.5职责，权限与沟通职责与权限组织内的职责、权限 得到规定与沟通？有关文件中规定的 职责与权限。质量检验人员的合法 性最高管理者的聘用 书下道工序合理的埋怨 与投诉是否得到及时 改进？与下道工序的人员谈话有关的整改记录质检员是否能够当场纠正质量问题生产过程中，谁对质量负责？与质检员谈话质量“三检制”是否 得到落实？三检制记录管理者代表管理者代表的职责与 权限是否明确与得到 落实与管理者代表谈话 管理评审记录。内

33、部沟通组织内部沟通的渠道 是否畅通？内部沟通的证据或者记录随意与员工交流受审部门签字：审核人签字：年 月日大立公司质量管理体系内审检查表05DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5.6管理评审561总则最高管理者是否按策 划的时间间隔组织评 审质量管理体系？管理评审的证据或 者记录落实管理评审议题 的证据管理评审是否包含评 价质量管理体系改进 的机会与变更的需 要，包含质量方针与 质量目标？由管理评审所引发 的持续改进项目的 落实证据组织对客户埋怨与投诉的处理效果客户投诉整改记录评审输入管理评审输入是否合 理与具有代表性？ 预防与纠正措施的有 效性？管理评审会议记录评审输出管

34、理评审输出是否包 含：质量管理体系及 其过程有效性的改进 与资源需求？管理评审会议记录受审部门签字：审核人签字：年 月曰大立公司质量管理体系内审检查表06DL/质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论6资源管理6.1资源的提供6.1组织是否为实施、保 持质量管理体系并持 续改进其有效性与增 进客户满意度提供适 宜的资源？提供资源的证据6.2人力资源621总则从事影响产品质量工 作人员的技能是否胜 任岗位工作需求？岗位职责与权限规 定、劳动合同 培训记录与重要岗位人员会 谈。能力，意识与培训组织是否确定从事影 响产品质量工作的人 员所必要的能力，并 提供培训或者采取其 他措施以满足

35、这些需 求？组织是否定期评价所 采取措施的有效性？岗位职责规定作业指导书以往的奖惩范例培训计划与培训记录绩效评价记录受审部门签字：审核人签字：年 月曰大立公司质量管理体系内审检查表07DL /质量一03 一附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论6.3基础设施6.3组织是否提供并保护 为达到产品符合要求 所需的基础设施？基础设施增资或者 维修计划或者增资 维修证据组织当年内是否增购 设备或者相应的硬件 及软件？增购计划或者证据6.4工作环境6.4组织是否为达到产品 符合要求提供所需的 工作环境？工作现场环境及环 境污染风险评价组织是否保持生产现 场处于有序、清洁的 状态？组织是否在设计开发 与制造过程的活动中 强化安全生产管理？安全生产预防与纠正活动的证据安全培训记录安全教育记录组织是否采取可靠的 措施预防职业病的发 生？与现场工人交流受审部门签字：审核人签字：年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表08DL/质量 03附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论7产品实现7.1产品实现的策划