学校差旅费管理办法.docx

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1、学校差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范学校差旅费管理，厉行节约，反对浪费，根据关于印 发市级机关差旅费管理办法的通知和关于调整市级机关差旅住宿费标准等有 关问题的通知精神，结合我校实际，制定本办法。第二条差旅费是指我校工作人员临时到城区（不含贾汪区）以外地区（不含 出国出境公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条实施公务出差审批制度。公务出差必须履行审批手续：机关人员出差 经部门负责人同意后，报分管校领导审批；院系部主要负责人出差需报分管校领 导审批，其他人员出差由部门负责人审批；多个部门一起出差的，由牵头部门的 分管领导审批。报销差旅费需附出差审批单，无出

2、差审批单不予报销差 旅费。严格控制出差人数和天数，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何 名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到城区以外地区出差乘坐火车、轮船、 飞机、客车等交通工具所发生的费用。第五条工作人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的等级见下表:交通工火车（含高铁、动车、全列软轮船其他交通工具具级别席列车）（不包括旅游船）机（不包括出租小汽车）副厅级及止局职称人员火车软席（软座、软卧），同）铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱凭

3、据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车_等座、全列软席列车_等软座三等舱凭据报销第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，工作人员在不影响公务、确 保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第七条工作人员乘坐飞机要从严控制，除副厅级及正高级职称人员因公长途 出差外，其他人员出差原则上不乘坐飞机，确因出差路途较远或出差任务紧急, 应在出差前经分管校领导批准后，方可按等级乘坐飞机，执行江苏省财政厅关 于加强公务机票购买管理改革有关事项的通知，并凭据报销。乘坐飞机所往返 机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费凭据报销。第八条副厅级及正高级职称人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐

4、同等级 交通工具。第九条乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意 外保险一份。第十条工作人员原则上不得自驾私人汽车或私自租赁车辆出差。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所, 下同）发生的房租费用。第十二条工作人员到外地所属县（市）、贾汪区除外出差，住宿费标准执 行学校差旅住宿费和伙食补助费标准表（见附件1），出差期间应选择安全、 经济、便捷的宾馆住宿。双人出差一般应住标准间，单人外出参加5天以上培训 应和其他学员合住标准间。第十三条住宿费按对应的住宿费标准凭发票据实报销。第四章伙食补助费第十四条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给

5、予的伙食补助费用。第十五条工作人员异地出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，伙食 补助费标准执行学校差旅住宿费和伙食补助费标准表（见附件1）,实行定 额包干。到徐州所辖县（市）、贾汪区出差按每人每天50元包干使用。第十六条工作人员出差期间凡由接待单位统一安排用餐或免费接待的，不再 支付伙食补助，向接待单位缴纳伙食费并由其出具收款证明的除外。第五章市内交通费第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十八条工作人员异地出差市内交通费按出差自然（日历）天数计算，标准 为每人每天80元，包干使用。到徐州所辖县（市）、贾汪区出差，按每人每天 40元包干使用。第十九条工作人员使用

6、学校车辆或者租车的，不计发出差期间市内交通费。第六章会议、培训、调动等的差旅费第二十条工作人员到异地参加会议、培训I,会议、培训I期间的食宿费、市内 交通费由举办单位按规定统一开支的，学校不予报销。往返会议、培训地点的差 旅费按规定报销；会议、培训统一安排食宿的，会议主办方收取的会务费、培训 资料中含安排与会人员住宿、伙食的，学校不予报销与会期间的住宿费、伙食补 助费、市内交通费，按规定仅报销在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助 费和市内交通费；会议、培训通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，凭会议通 知按规定报销在途期间的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和会议 期间的伙食补助费、

7、住宿费；明确食宿自理的各类培训I ,培训期间超过5天的（含 5天），培训期间的伙食补助费减半报销。第二十一条工作人员承担学校安排的外地招生宣传、带学生实习、参加各种 比赛、参加社会实践、就业回访、社会调研等活动的，按照差旅费报销规定执行。第二十二条工作人员由组织安排到外地单位实（见）习，工作（挂职）锻炼、 支援工作以及参加各种工作队的，在途期间的差旅费，按规定由学校财务报销, 工作期间的差旅费由安排出差的单位承担。第二十三条工作人员调入我校工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食 补助费和市内交通费按上述差旅费规定报销；随迁家属和搬迁家具发生的费用由 调动人员自理。工作人员调动工作，不得乘坐飞

8、机。第二十四条工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出 差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自 理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办 事的天数）和规定予以报销。第七章报销管理第二十五条工作人员应当使用公务卡结算各项开支，原则上不办理出差借款。第二十六条工作人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续。差旅费报 销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿发票等相关凭证，工作人员对其 真实性负责。第二十七条计划财务处应当严格按规定审核差旅费各项开支，未按照规定开 支的差旅费，超支部分由个人自理。城市间交通费按照乘坐交通

9、工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签 转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的往返机场专线客车费用和民 航发展基金、燃油附加费凭据报销。住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定 标准计算报销。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销。第二十八条出差人员有接待单位接待，不予报销住宿费、伙食补助费和市内 交通费。出差人员实际发生住宿而无住宿发票，如果是住在自己家里或到偏远地区出 差的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙 食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。第

10、二十九条出差期间住宿费发票完整，城市间交通费不连续完整的，报销时 应当提供不连续期间的证明材料。第三十条凡出差丢失火车票、汽车票、住宿费票据的，经分管校领导及财务 负责人依规核准后，火车票一般按同区间硬座普快车票报销；汽车票按同区间普 通汽车票报销；住宿费由宾馆开具证明，标明原发票号码并盖章后方可报销。第三十一条工作人员到外地参加会议、培训报销时须提供主办单位会议、培训通知或邀请函。会议、培训期间的会务费、资料费与差旅费一起报销，不得单 项报销。第三十二条工作人员到所属县（县级市）、贾汪区出差的，按规定等级乘坐 交通工具的交通费凭据报销；住宿费限额标准为：副厅级及正高级职称人员每人 每天300

11、元，其他人员每人每天150元；伙食补助每人每天50元；市内交通 费每人每天40元。第八章附则第三十三条各部门、各院系部应当加强对本部门工作人员出差活动和经费报 销的内控管理，严格执行出差审批制度。相关领导、财务人员应对差旅费报销进 行审核把关，确保票据来源合规，内容真实完整。第三十四条违反本办法，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和人员 的责任：（）出差审批控制不严的；（二）弄虚作假，虚报冒领差旅费的；（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其它违反本规定行为的。第三十五条有前款所列行为的，由计划财务处会同纪检监察处等有关部门责 令改正，违规资金予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人, 报请学校按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。第三十六条学校独资和控股公司、独立核算单位、科研业务中发生的差旅费 按照本办法执行。第三十七条本办法从2022年3月1日起执行，由计划财务处负责解释。