生产过程控制程序.ppt

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1、生产过程控制程序生产过程控制程序2009年6月9日1 1、目的、目的 控制影响产品质量的过程因素，确保产品质量控制影响产品质量的过程因素，确保产品质量满足规定的要求。满足规定的要求。2 2、适用范围、适用范围 产品生产的全过程。产品生产的全过程。3职责职责3.1生产技术部负责过程控制中有关的文件编制、过程纪律的监督及生产技术部负责过程控制中有关的文件编制、过程纪律的监督及刀具和工装的管理。刀具和工装的管理。3.2生产管理部生产管理部负责生产计划的编制和组织实施。负责生产计划的编制和组织实施。3.3生产制造部生产制造部负责组织生产计划的实施。负责组织生产计划的实施。3.4质检部负责过程质量的监视

2、和测量。质检部负责过程质量的监视和测量。3.5设备动力部负责生产设备的管理。设备动力部负责生产设备的管理。3.6人力资源部负责制定特殊过程人员培训计划，并组织实施。人力资源部负责制定特殊过程人员培训计划，并组织实施。3.7生产车间按产品图样、工艺文件、技术标准进行操作，并保证过生产车间按产品图样、工艺文件、技术标准进行操作，并保证过程始终处于受控状态。程始终处于受控状态。3.8客户服务部客户服务部负责产品的储存、防护、发货及用户服务。负责产品的储存、防护、发货及用户服务。3.9兴达业务部负责产品的运输并协助交付。兴达业务部负责产品的运输并协助交付。4定义定义紧急放行产品：是指因生产急需，来不及

3、验证的采购产品。紧急放行产品：是指因生产急需，来不及验证的采购产品。例外放行产品：是指因生产急需，来不及验证的自制产品。例外放行产品：是指因生产急需，来不及验证的自制产品。5流程流程见附件一：见附件一：生产计划流程生产计划流程见附图二：见附图二：产品工艺流程产品工艺流程6程序程序6.1生产计划生产计划执行执行生产计划管理制度生产计划管理制度。6.2生产环境生产环境生产现场环境执行生产现场环境执行生产现场管理制度生产现场管理制度。安全生产执行安全生产执行安全生产责任制暂行规定安全生产责任制暂行规定。6.3设备维护、保养和修理设备维护、保养和修理执行执行设备控制程序设备控制程序和和设备使用保养及维

4、护管理制设备使用保养及维护管理制度度。6.4工装制造、维护、保养和修理工装制造、维护、保养和修理执行执行工装控制程序工装控制程序。6.5生产过程生产过程6.5.1生产过程分类生产过程分类a）一般过程，指保证产品质量所必备的过程。控制因素）一般过程，指保证产品质量所必备的过程。控制因素包括人、机、料、法、测量、环境等过程条件。包括人、机、料、法、测量、环境等过程条件。b）关键过程，指影响总成质量的关键零部件的关键工序）关键过程，指影响总成质量的关键零部件的关键工序过程。关键工序由生产技术部负责明确。过程。关键工序由生产技术部负责明确。c）特殊过程，指铸造过程、热处理过程、锻造过程、油）特殊过程，

5、指铸造过程、热处理过程、锻造过程、油漆喷凃过程和电子束焊过程。漆喷凃过程和电子束焊过程。6.5.2一般过程控制一般过程控制6.5.2.1生产条件的事前控制生产条件的事前控制生产前做好生产技术准备工作。通过对生产过程的综合管理，实现生产前做好生产技术准备工作。通过对生产过程的综合管理，实现对影响过程因素的人、机、料、法、测量、环境的全面控制。对影响过程因素的人、机、料、法、测量、环境的全面控制。6.5.2.2生产现场的适时控制生产现场的适时控制在生产过程中，生产车间必须保持对生产条件的监控和检查，确保在生产过程中，生产车间必须保持对生产条件的监控和检查，确保过程条件符合过程质量的要求。过程条件符

6、合过程质量的要求。6.5.2.3质量信息反馈控制质量信息反馈控制a）本过程的信息反馈：一般用于操作者自检自控，通过检测所得到）本过程的信息反馈：一般用于操作者自检自控，通过检测所得到的数据，调整以后的工艺参数。的数据，调整以后的工艺参数。b）上下过程的信息反馈：根据本过程的结果，调整后续过程的控制）上下过程的信息反馈：根据本过程的结果，调整后续过程的控制方式，一般由生产技术部负责。方式，一般由生产技术部负责。c）出现不合格品时的过程控制：根据产品检测结果，依据出现不合）出现不合格品时的过程控制：根据产品检测结果，依据出现不合格品的数量、缺陷、类型来分析判断原先过程控制状况，对过程格品的数量、缺

7、陷、类型来分析判断原先过程控制状况，对过程进行必要的调整和处理。一般由生产技术部负责。进行必要的调整和处理。一般由生产技术部负责。d）顾客使用产品的信息反馈：顾客使用产品所反馈的质量信息，由）顾客使用产品的信息反馈：顾客使用产品所反馈的质量信息，由营销中心各部室、质管部、生产技术部、产品开发部等负责处理，营销中心各部室、质管部、生产技术部、产品开发部等负责处理，需要时可对过程进行适当调整。需要时可对过程进行适当调整。6.5.3关键过程控制执行关键过程控制执行关键工序执行规定关键工序执行规定。6.5.4特殊过程控制特殊过程控制a）生产技术部组织编制特殊过程作业指导书。）生产技术部组织编制特殊过程

8、作业指导书。b）特殊过程的生产人员要严格按工艺规程及作业指导书）特殊过程的生产人员要严格按工艺规程及作业指导书进行操作。进行操作。c）对有工艺参数要求的工序，应连续监控，定时记录实）对有工艺参数要求的工序，应连续监控，定时记录实际数值。际数值。d）检验人员按作业指导书中的技术要求进行检验。）检验人员按作业指导书中的技术要求进行检验。e）特殊过程设备的使用、保养、点检、维修和校准执行）特殊过程设备的使用、保养、点检、维修和校准执行设备控制程序设备控制程序、设备使用保养及维护管理制度设备使用保养及维护管理制度。f）特殊过程的工装、模具使用、维修和验证执行）特殊过程的工装、模具使用、维修和验证执行工

9、装工装控制程序控制程序。g）需要使用统计技术对特殊过程进行监控时，监控人员）需要使用统计技术对特殊过程进行监控时，监控人员应正确运用统计方法，按时抽样，分析情况。出现波应正确运用统计方法，按时抽样，分析情况。出现波动，及时报告车间工艺人员，采取必要的纠正措施。动，及时报告车间工艺人员，采取必要的纠正措施。h）生产技术部会同质检部等部门负责对过程工艺执行等）生产技术部会同质检部等部门负责对过程工艺执行等情况进行督查。情况进行督查。i）对特殊过程的生产员工应进行培训，持证上岗。）对特殊过程的生产员工应进行培训，持证上岗。6.5.5不合格品的处置执行不合格品的处置执行不合格品控制程序不合格品控制程序

10、。6.6需要时生产技术部负责组织对加工产品进行过程质量需要时生产技术部负责组织对加工产品进行过程质量分析和过程能力验证。分析和过程能力验证。6.7工艺文件工艺文件6.7.1工艺规程工艺规程规定产品或零部件制造的工艺过程、操作方法和检查方法的文件，规定产品或零部件制造的工艺过程、操作方法和检查方法的文件，分为三种形式：分为三种形式：a）机械加工工艺过程卡：规定被加工件在整个制造过程中需经过的）机械加工工艺过程卡：规定被加工件在整个制造过程中需经过的工序名称、设备和工装等，生产技术部负责编制。工序名称、设备和工装等，生产技术部负责编制。b）机械加工工序卡：作为操作者操作的工艺规程，应规定被加工件）

11、机械加工工序卡：作为操作者操作的工艺规程，应规定被加工件加工工序的要求、操作方法、步骤、检查方法及使用的工装设备加工工序的要求、操作方法、步骤、检查方法及使用的工装设备等，生产技术部负责编制。等，生产技术部负责编制。c）特殊过程作业指导书：对特殊过程应规定操作前准备、注意事项、）特殊过程作业指导书：对特殊过程应规定操作前准备、注意事项、操作程序等，生产技术部负责编制。操作程序等，生产技术部负责编制。6.7.2管理用工艺文件管理用工艺文件生产管理用的各种规范、定额等，由生产技术部会同相关部门共同生产管理用的各种规范、定额等，由生产技术部会同相关部门共同编写。编写。6.8产品标识产品标识6.8.1

12、供方产品的标识供方产品的标识6.8.1.1下列任何一项都可以作为供方产品的标识：下列任何一项都可以作为供方产品的标识：标签、标牌、钢印、标记、划分区域。标签、标牌、钢印、标记、划分区域。6.8.1.2标识的内容可包括以下几点（不限于此）：标识的内容可包括以下几点（不限于此）：名称、型号（规格）、数量。名称、型号（规格）、数量。6.8.1.3紧急放行产品，可根据不同的类型，做出适当的紧急放行产品，可根据不同的类型，做出适当的标识。但标识必须具有唯一性，并有详细的记录，以标识。但标识必须具有唯一性，并有详细的记录，以便追溯。便追溯。6.8.2在制品的标识在制品的标识6.8.2.1在制品在生产过程中

13、的标识可用工位器具的标牌在制品在生产过程中的标识可用工位器具的标牌或其它标识，如产品流转卡、标识卡等。或其它标识，如产品流转卡、标识卡等。6.8.2.2车间暂存的产品使用标识卡作为标识（不限于此）车间暂存的产品使用标识卡作为标识（不限于此），标识卡的内容可包括以下内容：产品名称、型号、，标识卡的内容可包括以下内容：产品名称、型号、数量、状态等。数量、状态等。6.8.2.3例外放行产品，必须做出具有唯一性的标识，并例外放行产品，必须做出具有唯一性的标识，并有详细记录，以便追溯。有详细记录，以便追溯。6.8.2.4对外形特征有明显区别的产品可不作标识。对外形特征有明显区别的产品可不作标识。6.8.

14、3成品的标识成品的标识6.8.3.1每台变速器总成只有一个唯一性的编号和条形码，每台变速器总成只有一个唯一性的编号和条形码，装配车间对每一台变速器总成条形码进行采集上传。装配车间对每一台变速器总成条形码进行采集上传。6.8.3.2检验检验/试验人员记录每台变速器总成的检验试验情试验人员记录每台变速器总成的检验试验情况，质检部保存检验试验记录。况，质检部保存检验试验记录。6.8.3.3变速器总成编号可作为追溯其生产者和生产日期变速器总成编号可作为追溯其生产者和生产日期的依据。的依据。6.8.3.4单件销售的齿轴件在适当部位作标识。单件销售的齿轴件在适当部位作标识。6.8.4成品包装的标识成品包装

15、的标识成品包装的标识依照相关的规定执行。成品包装的标识依照相关的规定执行。6.8.5检验和试验状态的标识检验和试验状态的标识6.8.5.1检验和试验状态分为待检、合格、废品、待处理检验和试验状态分为待检、合格、废品、待处理等。等。6.8.5.2待检、合格、待处理状态可采用标识牌或划分区待检、合格、待处理状态可采用标识牌或划分区域的方式进行标识。域的方式进行标识。6.8.5.3废品状态可采用红漆标识和废品状态可采用红漆标识和/或存放废品区。或存放废品区。6.8.5.4待处理产品在经过鉴定后，应按处理结果重新标待处理产品在经过鉴定后，应按处理结果重新标识。识。6.9顾客财产顾客财产6.9.1顾客的

16、产品图样、技术标准等技术资料由技术中心顾客的产品图样、技术标准等技术资料由技术中心相关部室负责管理。相关部室负责管理。6.9.2顾客提供的产品由接收部门组织有关人员对产品进顾客提供的产品由接收部门组织有关人员对产品进行检查、标识，并认真做好防护和保管工作。行检查、标识，并认真做好防护和保管工作。6.9.3如顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，如顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，负责接收和管理的部门应及时报告顾客并做好记录。负责接收和管理的部门应及时报告顾客并做好记录。6.10搬运、贮存、包装、防护和交付搬运、贮存、包装、防护和交付6.10.1客户服务部客户服务部负责成品搬运、贮存

17、、包装、防护和交负责成品搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制；付过程的控制；供应商管理部供应商管理部负责外购件搬运、贮存、负责外购件搬运、贮存、防护过程的控制；生产车间负责本车间在制品搬运、防护过程的控制；生产车间负责本车间在制品搬运、贮存、防护过程的控制。贮存、防护过程的控制。6.10.2搬运搬运6.10.2.1搬运过程中，产品应轻拿轻放，所有精加工齿轴搬运过程中，产品应轻拿轻放，所有精加工齿轴产品必须使用工位器具；壳盖产品在流转过程中应精产品必须使用工位器具；壳盖产品在流转过程中应精心操作，避免磕碰，并根据情况使用不同的搬运方法心操作，避免磕碰，并根据情况使用不同的搬运方法（如行车、平板

18、车、叉车等）。（如行车、平板车、叉车等）。6.10.2.2搬运过程中要保护好产品的标识。搬运过程中要保护好产品的标识。6.10.2.3搬运不当造成质量问题，应重新检验。搬运不当造成质量问题，应重新检验。6.10.3转移及贮存转移及贮存产品的转移执行产品的转移执行在制品管理制度在制品管理制度，物资的转移执行，物资的转移执行物资管理制度物资管理制度。6.10.4包装包装操作者应按工艺文件规定进行产品包装。操作者应按工艺文件规定进行产品包装。6.10.5防护及交付防护及交付贮存、运输、交付等过程中应对产品进行适当、有效的贮存、运输、交付等过程中应对产品进行适当、有效的防护，以防止产品损坏、变质和错发

19、。具体执行防护，以防止产品损坏、变质和错发。具体执行客户客户服务部服务部产品仓储、防护和交付管理条例产品仓储、防护和交付管理条例。7引用文件引用文件生产计划管理制度生产计划管理制度生产现场管理制度生产现场管理制度安全生产责任制暂行规定安全生产责任制暂行规定设备控制程序设备控制程序设备使用保养及维护管理制度设备使用保养及维护管理制度工装控制程序工装控制程序关键工序执行规定关键工序执行规定工艺纪律管理办法工艺纪律管理办法在制品管理制度在制品管理制度物资管理制度物资管理制度不合格品控制程序不合格品控制程序产品仓储、防护和交付管理条例产品仓储、防护和交付管理条例附件一：附件一：生产计划流程生产计划流程附图二：附图二：产品工艺流程产品工艺流程谢谢大家