部门KRA与KPI设计.ppt

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1、TTTT集团集团部门部门KRAKRA与与KPIKPI设计设计国内某知名集团公司国内某知名集团公司2TT公司的公司的KRA及及KPI产产品品创创新新供供应应链链管管理理人人员员与与文文化化市市场场营营销销精精益益生生产产利利润润与与成成长长愿景愿景公司使命公司使命经营目标经营目标按期及现金回款比率产销率销售毛利率新产品成功率新产品毛利率新产品销售额目标成本及用工水平客户满意度产能水平平均付款周期采购与物流成本降低率优秀供应商比例人员结构优化人均毛利率绩效考核覆盖率经营性净现金流净利润运营质量3集团领导集团领导2008年考核指标（初稿）年考核指标（初稿）行政总裁行政总裁运营总裁运营总裁副总裁（纱线

2、版块）副总裁（纱线版块）副总裁（坯布版块）副总裁（坯布版块）净利润（集团）人均毛利率用工水平经营性净现金流净利润（集团）人均毛利率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额净利润（纱线）产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度净利润（坯布）产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度备注：暂时用备注：暂时用“赔款金额赔款金额”替代替代“客户满意度客户满意度”进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。4人力资源部（原稿）人力资源部（原稿）优化组合优化组合招聘管理招聘管理薪酬管理薪酬管理绩效管理绩效管理 培训管理培训管理行政管理

3、行政管理离职人员访谈率绩效体系建设进度总部员工流失率总部招聘需求满足率集团人均培训时数用工标准制定使命：使命：建立完善的人力资源体建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后员工提供满意的行政后勤服务。勤服务。考核申诉及时解决率优化组合目标达成率培训满意率招聘成功率绩效考核完成率员工满意度薪资体系完善进度万元薪酬产出率 培训体系建设进度员工手册和制度建设进度人均办公费用达成率行政后勤服务满意度 制度和文化制度和文化5人力资源部（修改稿）人力

4、资源部（修改稿）优化组合优化组合招聘管理招聘管理薪酬管理薪酬管理绩效管理绩效管理 培训管理培训管理行政管理行政管理总部离职人员访谈率总部招聘需求满足率总部人均培训时数使命：使命：建立人力资源管理平台，为公司发展提供人才保障，并为企业和员工提供满意的行政后勤服务。优化组合目标达成率总部招聘成功率总部员工满意度万元薪酬产出率总部人均办公费用达成率总部行政后勤服务满意度 企业文化企业文化人员结构优化目标达成率人均产值绩效考核覆盖率年轻骨干人才数量绩效计划制定及时完成率培训课程开发数量培养目标完成率（越南、技术客服人员等）绩效面谈覆盖率总部薪资投诉未及时处理次数企业文化建设推广计划完成率总部员工满意度

5、整改措施及时完成率行政后勤服务投诉次数内审：6人力资源部各岗位考核指标人力资源部各岗位考核指标人力资源部总经理人力资源部总经理绩效经理绩效经理培训经理培训经理行政经理行政经理招聘经理招聘经理总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率行政后勤服务投诉次数总部行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率7财务管理部（原稿）财务管理部（原稿）5.会计核算会计核算1.财务报告财务报告3.财务分析财务分析会计报表

6、按时完成率4.信用管理信用管理应收款对帐差错次数6.预算管理预算管理分析报告差错次数关键员工流失率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用率部门信息传递 按时完成率会计报表差错次数预算编制按时完成率7.部门管理部门管理能力等级晋级率2.资金管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测按时完成率合并报表差错次数资产日报差错次数发货系统按时完成率信用发货差错次数预算控制达成率8.税务管理税务管理纳税申报按时完成率享受税收优惠金额税务优化达成率内部合作满意度审计发现差错次数会计核算按时完成率使命使命 ：建立符合适用：建立符合适用会计准则的核算体系，会计准则的核算体系，及时准确完整出具财及时

7、准确完整出具财务报告；科学评价企务报告；科学评价企业运营数据，为管理业运营数据，为管理决策提供有效支持；决策提供有效支持；完善内部控制体系，完善内部控制体系，保障资金安全，降低保障资金安全，降低经营风险；通过持续经营风险；通过持续的价值发现，确保股的价值发现，确保股东价值最大化。东价值最大化。不良资产披露按时完成率审计发现差错次数9.团队协作团队协作预算分析按时完成率部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告按时完成率资金预测差错次数融资按时完成率8财务管理部（修改稿）财务管理部（修改稿）会计核算会计核算财务报告财务报告会计报表不及时次数信用管理信用管理应收款对帐差错次数预算管理预算管理分析报

8、告差错项次数关键员工保有率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用项次数部门信息传递 不及时次数会计报表差错项次数部门管理部门管理资金管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数合并报表差错次数资产日报差错次数发货系统更新不及时次数信用发货差错次数预算控制达成率税务管理税务管理纳税申报按时完成率税务优化达成率审计发现差错次数会计核算不及时次数使命：使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露不及时次数审计发现

9、差错项次数团队协作团队协作预算分析不及时次数部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告不及时份数资金预测差错项次数货币资金周转天数经营性现金流财务分析财务分析银行贸易融资额度9财务管理部各岗位考核指标财务管理部各岗位考核指标财务管理部总经理财务管理部总经理财务分析与预算经理财务分析与预算经理资金管理经理资金管理经理财务管理部副总经理财务管理部副总经理成本分析经理成本分析经理经营性现金流集团审计发现差错次数（年度指标）预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率信用发货差错次数部门费用控制达成率不良资产披露不及时次数TT（中国）审计发现差错次数（年度指标）会计报表

10、不及时次数预算控制达成率预算分析不及时次数合并报表差错次数分析报告差错项次数货币资金周转天数资金预测差错项次数资产日报按时完成率资产日报差错次数分析建议采用项次数分析报告差错项次数分析报告不及时份数10纱线生产部（原稿）纱线生产部（原稿）11纱线生产部（修改稿）纱线生产部（修改稿）品种与创新品种与创新技改管理技改管理品质管理品质管理成本控制成本控制生产管理生产管理使命：使命：提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的纱线产品与优质的服务，提升客户满意度。部门管理部门管理品种改支计划完成率 高附加值产品销售额内控标准二档及以上符合率 客户满意度 计划产量完成率重大技

11、改项目及时完成率技改项目费用预算达成率万锭用工符合率目标成本万锭不良库存金额 设备单耗实际吨纱原料消耗指标符合率质量问题整改及时关闭率 客户质量反馈次数（万锭）打样一次成功率质量赔款 相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数 培训计划完成率准时交货率技改安全事故次数生产分析建议措施采纳项次技改项目验收一次合格率生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数6S管理推进计划完成率课题成功项次客户需求分析反馈不及时准确次数设备完好率运转操作优一率12纱线生产部各岗位考核指标纱线生产部各岗位考核指标纱线生产部总经理纱线生产部总经理客服经理客服经理生产分析经理生产分析经理设备管理经理设备管理经理工艺品控经

12、理工艺品控经理生产部副总生产部副总技术总监技术总监工程项目经理工程项目经理内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反馈次数品种改支计划达成率准时交货率生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数设备单耗质量问题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率技改安全事故次数技改项目验收一次合格率设备完好率设备单耗计划产量完成率内控标准二档以上符合率内控标准二档以上符合率客户质量反馈次数打样一次成功率课题成功率实际吨纱原料消耗金额设备

13、单耗计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额万锭用工符合率6S管理推进计划完成率计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额万锭用工符合率6S管理推进计划完成率13坯布营销部（原稿）坯布营销部（原稿）销售提升销售提升部门管理部门管理订单管理订单管理货款回收货款回收部门使命部门使命:完成公司各项销售指标客户服务客户服务超期帐款率不良货款率应收款周转天数应收款回笼率客户投诉响应协助解决质量赔偿部门信息传递及时性准确性未及时响应次数前十位客户分析、保有新产品贡献新客户增加数产销率完成率订单了机未提数销售单价不良库存数量制单正确率交期准期率年轻员工培养14坯布营销部（修改稿）坯布营销部（修

14、改稿）销售提升销售提升订单管理订单管理货款回收货款回收部门使命部门使命:完成公司下达的各项销售任务，并为产品创新提供市场需求信息。客户服务客户服务超期帐款金额应收款周转天数协助解决质量赔偿不及时次数信息传递及时性准确性（周边部门满意度）未及时响应次数关键客户保有率（按销售量统计）新产品销售额新客户增加数产销率订单了机未提数经营性不良库存数量制单正确率交期准确率年轻员工培养合格人数销售毛利率现金回款比率新产品建议采纳项次应收款总额部门管理部门管理15坯布营销部各岗位考核指标坯布营销部各岗位考核指标坯布营销部总经理坯布营销部总经理副总经理副总经理销售经理销售经理计划调度经理计划调度经理新产品销售额

15、协助解决质量赔偿不及时次数新客户增加数新产品建议采纳项次产销率超期账款金额应收款总额销售毛利率关键客户保有率新产品销售额超期账款金额应收账款总额现金回款比率应收款周转天数交期准确率制单正确率在原有考核基础上建议增加上述指标（最后2项针对营销二部）16坯布生产部（原稿）坯布生产部（原稿）生产任务生产任务年度重点工作年度重点工作品质管理品质管理成本控制成本控制采购管理采购管理使命：使命：建立完善生产管理和质量保证体系，保证其运行质态，最大限度的降低生产成本。团队协作团队协作折标台日产量重点品种管理受控到位率产成品不良库存 质量赔款 客户投诉 采购进度合格供应商管理 优化劳动组合年度利润目标相关部门

16、投诉次数部门内外部信息传递及时有效准时交货率工资成本加工成本 原料消耗降低率浆料成本采购质量6S管理得分原料不良库存 采购价格子公司执行力供应流程执行17坯布生产部（修改稿）坯布生产部（修改稿）生产管理生产管理品质管理品质管理成本控制成本控制采购管理采购管理使命：使命：提升工厂管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的坯布产品与优质的服务，提升客户满意度。折标台日产量重点品种管理受控到位率质量赔款 客户投诉次数（百万米）采购准时到料率优秀供应商比例 用工水平准时交货率制造成本 原料消耗降低率浆料成本原料与产成品不良库存金额 采购价格降低率客户满意度 平均付款周期质量问题处理不及时次数 来

17、料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）6S管理推进计划完成率重大技改项目及时完成率培训计划完成率子公司反馈问题处理不及时次数 生产分析建议措施采纳项次生产分析报告提交不及时次数生产分析生产分析部门管理部门管理18坯布生产部各岗位考核指标坯布生产部各岗位考核指标坯布总经理坯布总经理客服经理客服经理采购经理采购经理副总经理副总经理生产分析助理生产分析助理采购准时到料率采购价格降低率平均付款周期来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）质量问题不及时次数质量赔款客户投诉次数制造成本（不含原料成本）采购价格降低率用工水平质量赔款平均付款周期折标台日产量准时交货率质量赔款制造成本（不含原料成本

18、）用工水平重点品种管理受控到位率原料与产成品不良库存金额6S管理推进计划完成率生产分析建议措施被采纳项次数19国际贸易部（原稿）国际贸易部（原稿）商务管理商务管理产品管理产品管理 销售管理销售管理 财务管理财务管理生产管理生产管理销售净利润和毛利率部门使命部门使命:稳定销售额和销售净利,保证销售质态的优质,并尽可能地扩大销售.财务单据流水的快速准确性客户对帐单及时和准确性新客户增加数目销售质态的反馈和控制跟单生产质量管理产品文档保存更新 采购环节增值部分采购流程单据的及时准确性和子公司对帐的及时准确性部门新产品开发个数及销售额对部门新成员的生产培训 供应商评估及关系客户评价业务助手的成长销售质

19、态管理样品室出样供样水平 采购管理采购管理 供应商的管理及关系生产因素造成的索赔L/C大单据的制作及时准确结汇风险控制,买断退税风险控制信息流的提供20国际贸易部（修改稿）国际贸易部（修改稿）财务管理财务管理销售管理销售管理 采购管理采购管理产品管理产品管理销售净利润使命使命:稳定销售额和销售净利，保证良好的销售质态，并尽可能地扩大销售。部门间财务单据传递不及时准确次数客户及子公司对帐单不及时准确处理的单数新客户销售额销售质态整改措施及时完成率准时交货率产品文档完整性 采购降低金额采购单据的不及时准确次数新产品开发个数报表及时准确率业务助手技能培养计划完成率单据及时准确性出样不准确及时次数 优

20、秀供应商比例生产因素造成的索赔大单据制作不及时准确次数银行单据传递不及时准确次数信息流的提供不及时准确次数目标客户增加数量销售额供应市场分析报告及时性生产环节培训合格率样品展示效果评分退税单据流通不及时准确次数物流成本降低金额新产品销售额不良库存比例不良货款金额信用发货差错次数财务报表不及时准确项次会计核算出错项次财务分析报告不及时准确项次生产管理生产管理商务管理商务管理21国际贸易部各岗位考核指标国际贸易部各岗位考核指标国际贸易部总经理国际贸易部总经理销售经理销售经理生产经理生产经理财务经理财务经理采购经理采购经理单证经理单证经理优秀供应商比率供应市场分析报告及时性采购单据的不及时准确次数准

21、时交货率生产因素造成的索赔报表及时准确率生产环节培训合格率销售净利润销售额不良货款金额不良库存比率单据及时准确性大单据制作不及时准确次数银行单据传递不及时准确次数退税单据流通不及时准确次数物流成本降低金额信息流的提供不及时准确次数销售质态整改措施及时完成率财务报表不及时准确项次财务分析报告不及时准确项次销售净利润不良货款金额不良库存比例销售额22进出口一部（原稿）进出口一部（原稿）进出口订单管理进出口订单管理出口收汇出口收汇客户满意度客户满意度 大客户保有率扣费比率 拒付率客户投诉次数使命：开拓国际市场，确保集团加工贸易业务的完成，提高单证准确率，保障与各分子公司业务的顺利进行；销售额完成率应

22、收款及时回收率 订单品种不良库存率出口单证储运管理出口单证储运管理海运费及报关费用控制率 单证准确率部门管理部门管理培训计划完成率 员工保有率 新客户开发率及时订舱装船率及时退单、核销率 订单完成率新产品拓展率 客户满意度调查比率进口单证储运管理进口单证储运管理清关及时率单证准确率退单催收及时率信息传递及时性准确性率23进出口一部（修改稿）进出口一部（修改稿）销售管理销售管理客户管理客户管理目标客户保有率扣费比率 拒付率客户投诉次数使命：开拓国际市场，完成集团加工贸易业务，确保单证准确，保障与各分子公司业务的顺利进行。销售额完成率应收款及时回收率 订单品种不良库存金额单证管理单证管理物流操作规

23、范比例 单证准确率部门管理培训计划完成率 员工保有率 新客户开拓数量准时交货率新品种开发数量（包括新品种建议被采纳数量）客户满意度清关及时率退单催收与核销及时率信息传递不及时准确次数优秀代理方数量物流管理物流管理24采购物流部（原稿）采购物流部（原稿）部门使命部门使命 以公司需求和市场变化为出发点,调整采购策略、优化采购流程和完善供应商管理,及时有效的满足公司生产原料和物流支持需求,在采购和物流活动中为公司创造最大正向价值供应商评估的完成率和科学性采购模式和采购策略建议的提出满足需求的及时性和有效性原料采购利润物流成本控制物流支持的客户满意度采购规划采购规划物流支持物流支持供应商管理供应商管理

24、部门建设部门建设应付帐款规模(应付帐款周转天数)优质供应商比率不良供应商的及时淘汰率岗位职责和工作汇报流程的明确性人员招聘、培训和保有25采购物流部（修改稿）采购物流部（修改稿）供应商评估及时完成率采购模式和采购策略建议被采纳次数采购原因导致生产缺料次数原料采购利润单位运费（元/吨公里）采购规划采购规划物流管理物流管理供应商管理供应商管理部门管理部门管理应付帐款周转天数不良供应商的及时淘汰率培训计划完成率优秀供应商比例原材料市场分析报告客户投诉次数采购执行采购执行员工保有率到货准时率使命:采取合适的采购模式和策略，提升供应商管理水平，确保以合适的成本及时向公司提供生产所需物资和满意的物流服务。

25、供应商评估数据提供及时准确率应付帐款规模配棉成本节约金额采购预算准确率26纱线营销部（原稿）纱线营销部（原稿）销售管理货款回收客户服务大客户保有率不良货款率 现金回款比率交期准确率客户投诉次数使命：完成公司各项 销售指标销售毛利率应收款及时回收率 产销率订单管理销售费用率订单准确率部门管理部门管理培训计划完成率 员工保有率 新客户开发率27市场开发部（原稿）市场开发部（原稿）部门使命部门使命 通过市场变化的分析，把握新型纺织技术趋势,利用其自身特点对集团产品、技术、品种及客户进行管理，为集团经营目标的完成提供支持。新技术分析数据收集与分析市场调研建立关键客户档案挖掘客户自身价值市场管理市场管理客户管理客户管理技术管理技术管理KRAn品牌管理品牌管理竞争者分析专利及核心技术认证新原料分析维护品牌价值建立品牌形象创建品牌资产提升客户满意及忠诚度产品管理产品管理对现有产品进行改善制定产品发展战略发掘新产品机会