三标管理体系培训.ppt

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1、三标管理体系宣贯三标管理体系宣贯安全质量部二一二年七月2021/9/2711.质量管理体系基础知识介绍质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯公司供应商管理制度宣贯目录2021/9/272 什么是质量？质量质量固有特性固有特性满足满足要求要求的的程度程度固有特性固有特性：产品本来就有的，如：功率、接口方式、功能、性能、外观等。赋予特性：不是本来就有的是因不同要

2、求而对产品所增加的特性，如：价格、供货时间、运输要求等。要求明示的：已经规定的要求，如合同规定的，顾客明确提出的。通常隐含的：是指企业、顾客或者其他相关方的惯例或者一般做法。必须履行的：法律法规要求或者强制性标准要求的程度是区别优劣的尺度。这个程度可以通过客户或者使用者的种感性认识来确定，也可以对比标准的要求逐一确定满足程度。2021/9/273 我理解的产品质量需求需求质量质量顾客满意顾客满意价价格格低低、功功能能多多、外外观观酷酷、寿寿命命长长、收收藏藏价价值值高高我我很很满满意意质量质量顾客满意顾客满意需求需求2021/9/274 大师观点戴明质量是以最经济的手段制造出最有用的产品。质量

3、是制造出来的不是检验出来的。朱兰质量是一种适用性。在适用期间满足适用者的需求。石川馨质量是一种让消费者或者使用者满足，并且乐意沟通的特质。质量是全员的参与。费根堡姆质量并不意味着最佳而是客户使用与售价的最佳。质量不是越高越好，旨在满足要求。2021/9/275 什么是ISO90001987年第一版（6个）1994年第二版（16个）2000年第三版（核心标准4个）2008年发布新版的ISO9001这是一个来自美国军方的标准，前身是美军标M/L-Q-9858A国际标准化组织（International Organization for International Organization for

4、StandardizationStandardization（ISOISO）质量管理技术标准委员会（ISO/TC176）ISO9000：2000 基础和术语ISO9001ISO9001：2008 2008 要求ISO9004：2000 业绩改进指南ISO19011：2002 体系审核指南2021/9/276 QMS基本思想以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 领领 导导 作作 用用 全全 员员 参参 与与 过过 程程 方方 法法 管理系统方法管理系统方法 持持 续续 改改 进进 基于事实的决策方法基于事实的决策方法 与供方互利的关系与供方互利的关系2021/9/277 降落伞的故事二战中期，美国空

5、军和降落伞制造商之间的真实故事。当时，降落伞的安全度不够完美，即使经过厂商努力的改善，使得降落伞制造商生产的降落伞的良品率达到了99.9%，应该说这个良品率即使现在许多企业也很难达到。但是美国空军却对此公司说No,他们要求所交降落伞的良品率必须达到100%。于是降落伞制造商的总经理便专程去飞行大队商讨此事，看是否能够降低这个水准？因为厂商认为，能够达到这个程度已接近完美了，没有什么必要再改。当然美国空军一口回绝，因为品质没有折扣。为了让降落伞制造商进行有效的改善，军方要求修改品质检查方法。那就是从厂商交货的降落伞中，随机挑出一个，让厂商负责人装备上身后，亲自试跳。这个方法实施后，不良率立刻变成

6、零。2021/9/278 降落伞的体会从这个故事中大家有哪些体会呢？提高质量，总是有方法！持续改进。许多人做事时常有“差不多”的心态，对于领导或是客户所提出的要求，即使是合理的，也会觉得对方吹毛求疵而心生不满！认为差不多就行,但就是很多的差不多，产生质量问题。或许我们应该站在消费者的角度想一想：买回的酵母做的馒头里吃出一根头发，什么滋味！？我们也许会说：10万（或10亿）袋酵母里才有一袋里有一根头发，有什么大惊小怪的。但是对我们来说是十万分之一，对于吃到头发的消费者来说，是100%。试想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配错药事件；每年15，000婴儿出生时会被抱错

7、；每星期有500宗做错手术事件；每小时有2000封信邮寄错误。看了这些数据，我们肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到100%。因为我们是生产者，同时我们也是消费者。更重要的是，我们因此而感到每天的忙碌工作有所意义，而不是庸庸碌碌的只想换一口饭吃。品质没有折扣。2021/9/279 割草男孩的故事一个替人割草打工的男孩打电话给一位陈太太说：“您需不需要割草？”陈太太回答说：“不需要了，我已有了割草工。”男孩又说：“我会帮您拔掉花丛中的杂草。”陈太太回答：“我的割草工也做了。”男孩又说：“我会帮您把草与走道的四周割齐。”陈太太说：“我请的那人也已做了，谢谢你，我不需要新的割草工人。”男孩便挂了

8、电话，此时男孩的室友问他说：“你不是就在陈太太那割草打工吗？为什么还要打这电话？”男孩说：“我只是想知道我做得有多好！”2021/9/2710 割草男孩故事的体会 我认为这个故事反映了ISO的第一个思想,即以顾客为关注焦点，不断地探询顾客的评价，我们才有可能知道自己的长处与不足,然后扬长避短，改进自己的工作质量，牢牢的抓住顾客。这也是质量管理八项原则第6条：“持续改进”思想的实际运用的一个例子。我们每个员工是否也可结合自己的岗位工作，做一些持续改进呢？不光是营销人员，所有的员工都可以做到让顾客满意。对于营销人员来说这样是可以得到忠诚度极高的顾客。对于我们每个职能部门员工来说,只有时刻关注我们的

9、”顾客（服务对象）”,工作质量才可以不断改进。从这个故事中大家有哪些体会呢？2021/9/2711 戴明环2021/9/2712做饭老公：再接再厉，下次买钻石老公：再接再厉，下次买钻石但是但是“做饭恒久远，钻石就一颗做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：老婆：老老 公公，你你想想要要吃吃什什么么我做菜，儿子我做菜，儿子洗菜、老公切菜洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃一下老公好不好吃柴米油柴米油盐钱锅盐钱锅采买采买老公：老公：很好很好吃，吃，亲爱亲爱的，的，走，走，咱买咱买衣服衣服去去配菜配菜上菜上菜做饭做饭识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明

10、环戴明环糖醋排骨2021/9/2713 持续改进2021/9/27141.质量管理体系基础知识介绍质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯公司供应商管理制度宣贯目录2021/9/2715重大环境污染案件事件描述：事件描述：事件描述：事件描述：u时间：2005年11月13日u地点：吉林省吉林市u公司：中石油吉化双苯厂u事故概况：吉林省吉林市吉化双苯厂发生爆炸事故

11、，部分污染物进入松花江水体，对松花江造成严重污染。事件影响：事件影响：事件影响：事件影响：u殃及拥有400万人口的哈尔滨市，致使被迫停水四天，工厂饮食服务业全部停产、停业；u吉化公司总经理辞职；u国家环保总局局长辞职；u俄罗斯强烈投诉。2021/9/2716重大环境污染案件（二）（二）紫金紫金矿业矿业污染污染事件事件事件描述：事件描述：事件描述：事件描述：u时间：2010年7月3日u地点：福建省上杭县紫金山铜矿u公司：紫金矿业集团有限公司u事故原因：连续降雨造成厂区溶液池区底部粘土层掏空，污水池防渗膜多处开裂。u污染水域：9100立方米的污水流入汀江，导致汀江部分河段污染及大量网箱养鱼死亡。事

12、件影响：事件影响：事件影响：事件影响：u副总裁被拘留；u限产黄金量；u股票停牌；u巨额赔偿。2021/9/2717重大环境污染案件（三）（三）墨西墨西哥湾哥湾漏油漏油事件事件事件描述：事件描述：事件描述：事件描述：u时间：2010年4月u地点：美国墨西哥湾u公司：英国BP石油公司u事故概况：位于墨西哥湾的“深水地平线”钻井平台发生爆炸并引发大火。事件影响：事件影响：事件影响：事件影响：uBP公司行政总裁辞职；u美国矿产资源管理局局长辞职；u200亿美元赔偿基金；u超过160公里海岸受到原油污染，沿岸湿地被毁，渔业受损，物种灭绝。2021/9/2718ISO14000发展 1972年6月，在瑞典

13、首都斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议，发表人类环境宣言。1985年，荷兰率先提出建立企业环境管理体系的概念；英国制定BS7750环境管理体系。1993年6月，ISO成立专门机构TC207，着手制定环境管理领域的国际标准。1996年，ISO首批颁布了与环境管理体系及其审核有关的5个标准，ISO14001:19962004年，ISO对标准进行修订，并颁布了ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，有14001到14100共100个号。1995年11月，我国成立了全国环境管理标准化技术委员(SAC/TC207)，发布GB/T24001:19962005年，我国标准化技术委员对标准进行修订

14、，并颁布了GB/T24001:2004。“一个能对环境负责的企业，它的产品和服务一定能对用户负责，让用户满意一个能对环境负责的企业，它的产品和服务一定能对用户负责，让用户满意”“企业的关注点，已不仅仅是质量，而是对人类的责任。企业的关注点，已不仅仅是质量，而是对人类的责任。”2021/9/2719OHSAS18000发展 1996年,英国颁布了BS8800职业安全卫生管理体系指南。1996-1997年，美国、澳大利亚、新西兰、日本、挪威船级社（DNV）等分别出台制定了职业安全卫生相关管理体系的指导性文件。2001年，中国国家质量监督检验检疫总局发布了GB/T28001:2001职业健康安全管理

15、体系规范。1999年，BSI、DNV、SGSGROUP）等13个组织提出了OHSAS18001职业安全卫生管理体系规范。2007年，修订发布了新标准，OHSAS18001:2007。2011年，我国对标准进行更新，发布GB/T28001:20112021/9/27204.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制计划4.3.2法律及法规要求4.2方针4.3.3目标4.3.3管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.5.5内部审核4.5.4记录控制4.4.6运行控制4.4.7应急预案与响应4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.4.4文件4

16、.4.5文件控制4.6管理评审4.5.1绩效测量与监测4.5.2合规性评价4.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制计划4.3.2法律及法规要求4.2方针4.3.3目标4.3.3管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.6运行控制4.4.7应急预案与响应4.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4记录控制4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.1绩效测量与监测4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.6管理评审ISO14001和OHSAS18001管理体系标准要素2021/9/27214.2环环境境方方针针4.3策策划划4.3.

17、1环境因素 4.3.2法律与其它要求 4.3.3目标、指标、方案4.4 实实施施与与运运行行4.4.1机构与职责 4.4.2培训、意识与能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应4.54.5检检查和查和纠纠正正措措施施4.5.1监测与测量 4.5.2不符合、纠正预防 4.5.3记录 4.5.4环境管理体系审核4.64.6管管理理评评审审持持续续改改进进ISO14001和OHSAS18001管理体系标准要素2021/9/2722噪噪音音废废水水固固废废边界废废气气员工供应商访客ISO14001和OHSAS18001比较2

18、021/9/2723OHSAS 18001OHSAS 18001ISO9001ISO9001目的：实现员目的：实现员工对健康安全工对健康安全的满意。的满意。目的：目的：实现实现顾客对质量顾客对质量的满意。的满意。目的：实现社目的：实现社会对环境的满会对环境的满意。意。关注对象：员工关注对象：员工关注对象：顾客关注对象：顾客关注对象：社会关注对象：社会ISO14001三标管理体系2021/9/2724ISO14001OHSAS18001ISO90011.范围1.范围1.范围2.规范性引用文件2.规范性引用文件2.引用标准3.术语和定义3.术语和定义3.术语和定义4.环境管理体系要求4.职业健康管

19、理体系要素4.质量管理体系三标管理体系 结构比较2021/9/2725ISO14001OHSAS18001ISO90014.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.3质量方针4.3策划4.3策划5.4策划4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.2以顾客为关注点7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.2以顾客为关注点7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划三标管理体系 结构比较2021/9/2726ISO

20、14001OHSAS18001ISO90014.4实施和运行4.4实施和运行7产品实现4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1管理者承诺5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表6.1资源提供6.3基础设施4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.2.2能力、意识和培训4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通4.4.4文件4.4.4文件4.2.1（文件要求）总则4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制三标管理体系 结构比较2021/9/2727ISO14001OHSAS18001ISO9001

21、4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.2.1和产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.5产品防护4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8.不合格品控制三标管理体系 结构比较2021/9/2728ISO14001OHSAS18001ISO90014.5检

22、查4.5检查8测量、分析和改进4.5.1监测和测量4.5.1监测和测量7.6监视和测量装置控制8.2.3过程监测和测量8.2.4产品监测和测量4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价8.2.3过程监测和测量8.2.4产品监测和测量8.4数据分析4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.5.4记录控制4.5.4记录控制4.2.2记录控制4.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.2记录控制4.6管理评审4.6管理评审5.6管理评审8.5.1持续改进三标管理体系 结构比较2021/9/2

23、729管理体系 管理体系管理体系质量管理体质量管理体系系 ISO9000ISO9000环境管理体环境管理体系系 ISO14000ISO14000职业健康安全管职业健康安全管理体系理体系 OHSAS18000OHSAS18000信息安全管信息安全管理体系理体系 ISO27001ISO27001其他管理体其他管理体系系食品安全食品安全 GB/T22000GB/T22000医疗器械医疗器械 ISO13485ISO13485汽车行业汽车行业 ISO/TS16949ISO/TS169492021/9/2730文件架构管理手册程序文件操作规程/作业指导书/质量计划/检验标准/图纸/程序表格/记录/分析报告

24、/档案等纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据2021/9/2731 管理手册0.1 批准发布令批准发布令0.2 简介0.3 管理方针和总目标0.4 文件变更记录1范围范围1.1 总则1.2 适用范围2引用文件引用文件3术语和定义术语和定义4 质量、环境、职业健康质量、环境、职业健康 安全整合一体化管理体系安全整合一体化管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5管理职责管理职责5.1 管理承诺5.2 关注焦点及法律、法规 及其他要求5.3 管理方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6资

25、源管理资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产与服务提供7.6 监视和测量设备的控制7.7 环境运行控制7.8 职业健康安全运行控制7.9 应急准备和响应8测量、分析和改进测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格控制和事故、事 件调查及处理8.4 数据分析8.5 改进2021/9/2732安全环境管理安全环境管理体系程序文件体系程序文件方针方针1.管理体系方针、目标控制程序策划策划1.环境引述和危险源控制程序2.法律法规及其他要求控制程

26、序3.环境与职业健康安全管理方案控制程序实施和运行实施和运行1.基础设施和工作环境控制程序2.相关方控制程序3.信息沟通与协商控制程序4.文件控制程序5.记录控制程序6.危险化学品控制程序7.废弃物和污水噪音控制程序8.应急准备和响应控制程序检查检查1.环境与安全监视和测量控制程序2.事故、事件处理控制程序3.不符合、纠正和预防措施控制程序4.安全生产事故隐患排查控制程序5.内部审核和监督检查控制程序管理评审管理评审 1.管理评审控制程序共共1818个程序文个程序文件件安全环境管理程序文件构架2021/9/2733质量管理程序文件架构质量管理体系质量管理体系程序文件架构程序文件架构管理职责管理

27、职责1.管理评审控制程序2.管理体系方针、目标控制程序资源提供资源提供 1.人力资源管理控制程序2.培训控制程序3.基础设施和工作环境控制程序产品实现产品实现 1.产品质量保证生产许可控制程序2.供应商管理控制程序3.监视和测量设备控制程序4.与产品有关的要求确定与评审控制程序5.标识和可追溯性控制程序6.产品防护控制程序7.硬件产品设计和开发控制程序8.软件产品设计和开发控制程序9.采购控制程序监视测量改进监视测量改进 1.内部审核和监督检查控制程序2.不符合、纠正和预防措施控制程序3.顾客沟通及顾客满意度调查测评控制程序4.产品的监视和测量控制程序5.不合格品控制程序辅助性辅助性 1.文件

28、控制程序2.记录控制程序共共2121个程序文个程序文件件2021/9/27341.质量管理体系基础知识介绍质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯公司供应商管理制度宣贯目录2021/9/2735质量管理程序文件架构质量管理体系质量管理体系程序文件架构程序文件架构辅助性辅助性1.管理评审控制程序2.管理体系方针、目标控制程序管理职责管理职责产品实现产品实现 1.

29、内部审核和监督检查控制程序2.不符合、纠正和预防措施控制程序3.顾客沟通及顾客满意度调查测评控制程序4.产品的监视和测量控制程序5.不合格品控制程序1.人力资源管理控制程序2.培训控制程序 1.文件控制程序2.记录控制程序共共2020个程序文个程序文件件监视测量监视测量资源提供资源提供1.产品质量保证生产许可控制程序2.与产品有关要求的确认与评审控制程序3.硬件产品设计和开发控制程序4.软件产品设计和开发控制程序5.供应商管理控制程序6.采购控制程序7.标识和可追溯性控制程序8.产品防护控制程序9.监视和测量设备控制程序产品实现产品实现2021/9/2736 文件控制程序文件分类流程作废作废2

30、021/9/2737 记录控制程序记录记录模板和模板和编号编号标识保标识保管检索管检索保存期限保存期限及作废及作废填写要求填写要求程序文件中的记录由安质部统一编制模板，三层文件中的记录由使用部门各自编制。编号均由使用部门统一编制管理记录填写及时、真实、清晰。禁止使用字迹不牢靠的书写工具。如因笔误或计算错误要修改原数据，应在原处划改并加盖更改人印章或签名及日期。如无需填写用“”。记录标识一般采用部门号+年号+序号方式，应进行分类建档、编目录、建文件盒，以利于检索。存储防潮、防丢失记录保存期限在程序中有明确说明，可参考文件。过期记录应填写过期记录处理申请表，部门负责人批准后作废2021/9/273

31、8 管理评审控制程序7 7大输入大输入大输入大输入3 3大输出大输出大输出大输出内外审结果顾客反馈过程绩效和产品要求的符合性纠正和预防措施实施情况以往管理评审决议执行情况可能影响体系运行的各种变化其他改进建议体系是否有效产品、过程及服务中的需要改进地方确立资源配置2021/9/2739 管理体系方针、目标控制程序全员参与、持续改进，提升品牌价值；全员参与、持续改进，提升品牌价值；以人为本，防控结合，营造和谐氛围；以人为本，防控结合，营造和谐氛围；安全可靠、节能环保，履行社会责任；安全可靠、节能环保，履行社会责任；努力超越、追求卓越，实现持续发展。努力超越、追求卓越，实现持续发展。建设成为国际一

32、流的通信与用电技术建设成为国际一流的通信与用电技术产业公司产业公司2021/9/2740 管理体系方针、目标控制程序公公司司年年度度目目标标安质部每年年初拟定年度目标，管代批准后发布。管理管理者代者代表审表审核核总经理批总经理批准发布准发布安质安质部监部监督检督检查查管理层制管理层制定定总目标总目标各部门分各部门分解目标解目标各部门依据公司年度目标制定各自目标，由部门负责人批准后实施并保留相关记录，安质部实施监督检查并评价目标完成情况。2021/9/2741 人力资源管理控制程序岗位人才配置岗位培训各部门根据岗位规范和实际需求进行招聘需求分析，填写招聘申请表，人资审核分管副总、总经理审批人力资

33、源部备案后可进行招聘，各岗位任职人员的基本条件参照公司岗位说明书、招聘选拔标准人力资源部编制岗位说明书经总经理批准后作为人员配置依据新员工培训包含基础知识、岗位技能特殊岗位培训转岗培训具体参见培训控制程序2021/9/2742 培训控制程序培训形式：培训流程：人资每年9月制定下一年的培训计划报上级领导和部门培训实施：培训申请-培训通知-培训签到-培训资料-考试、考核与颁发证书-培训效果评估-培训资料归档培训需求调查，各部门提交人资，人资汇总，编制需求分析报告2021/9/2743 产品质保许可 控制程序2021/9/2744 产品实现过程2021/9/2745 与产品有关要求的 确定和评审控制

34、程序2021/9/2746 硬件产品设计开发2021/9/2747 软件产品设计开发2021/9/2748 采购控制程序采购流程：采购流程：u计划计划u提交招标申请提交招标申请u物流部按要求审批物流部按要求审批采购方式：采购方式：u招标招标u非招标：竞非招标：竞争性谈判、询争性谈判、询价采购、单一价采购、单一来源采购来源采购采购原则采购原则u招标需要具备条件招标需要具备条件u按计划预投并经过批准按计划预投并经过批准u参考参考国网电力科学研究国网电力科学研究院招标采购管理暂行办法院招标采购管理暂行办法2021/9/2749 标识和可追溯性 控制程序常识：一般在检验时，待检使用黄色标识、不合格使用

35、红色标识、合格使用绿色标识标识内容：产品名称、型号、批号、工序状态、检验状态、检验制造人员、检验制造日期等。标识形式：铭牌、标签、挂牌、印章等采购品到货检验入库生产过程检验过程需要标识的过程2021/9/2750 产品防护控制程序搬运产品防护包装贮存交付保证搬运工具状态完好；搬运过程轻拿轻放。包装应有相应标识；防尘、防震、防静电；包装应设计牢固、安全。注意通风清洁、满足温度、湿度等环境要求；防尘、防潮、防霉变、防锈、防腐蚀等；不宜长时间室外贮存，室外贮存距墙30cm，离地10cm。交付过程的搬运贮存与以上相同；交付过程若由外单位实施，负责部门应按要求进行监管。2021/9/2751 监视和测量

36、设备 控制程序2021/9/2752 产品监视测量控制程序 不合格品控制程序2021/9/2753 进料检验流程2021/9/2754 内部审核和 监督检查控制程序2021/9/2755 顾客沟通及顾客 满意度测评控制程序顾客信息来源及处理售前信息售中信息售后信息信息处理：与产品质量问题相关的信息以及顾客抱怨由产品的归口部门组织处理，分析原因、制定改善措施，同时要反馈安全质量部，安全质量部应监督验证改善措施的实施情况。具体可参考不符合、纠正和预防措施控制程序。顾客满意度测评顾客满意度调查方式：电话传真、服务现场调查、走访顾客、邮件或信函顾客满意度测评，具体方法见程序文件顾客满意度分析形成顾客满

37、意度分析报告2021/9/2756 不符合、纠正和 预防措施控制程序一般不符合：是满足体系或程序要求的情况下出现的一个孤立的、偶然的失效事件，对体系有效性来说是一个次要问题严重不符合：是指不满足体系或标准要求的系统的失效，对体系、标准的某一要求或某一部分有相当数量的一般不符合负责部门分析不符合原因负责部门制定纠正预防措施并实施各部门识别不符合安质部跟踪措施实施情况两个概念两个概念流程流程2021/9/27571.质量管理体系基础知识介绍质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯公司质量管理体系程序文件

38、宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯公司供应商管理制度宣贯目录2021/9/2758术语和定义 职业健康安全职业健康安全职业健康安全职业健康安全危险源危险源危险源危险源风险评价风险评价风险评价风险评价可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行根源、状态或行为为，或其组合。对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对是否可接受予以确定的过程。影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工作人员、承包方人员）、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。2021/9/2759环境因素和危

39、险源控制程序环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价2021/9/2760将来将来将来将来计划中的，将来可能进行的作业、活动。现在现在现在现在当前进行或例行的作业、活动；过去过去过去过去过去的作业、活动，所产生的影响，一直持续到现在；环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价三种三种三种三种时态时态时态时态2021/9/2761紧急紧急紧急紧急不可合理预期的突发情况中的作业、活动。异常异常异常异常可以合理预期并发生非非常规常规作业、活动；正常正常

40、正常正常日常、例行或连续运转的常规常规的作业、活动；环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与评价环境因素和危险源辨识与评价三种三种三种三种状态状态状态状态2021/9/2762对大气的气对大气的气体排放；体排放；对水体的排对水体的排放；放；向土地的排向土地的排放；放；原材料和自原材料和自然资源的使然资源的使用用；能源使用；能源使用；能量释放；能量释放；废物和副产废物和副产品品；物理属性；物理属性；社区性的环社区性的环境问题。境问题。环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价九个九个九个九个方面方面方面方面环境因素和危险源控制程序2021/9/2763环境因素

41、和危险源控制程序原材料和自原材料和自原材料和自原材料和自然资源的获然资源的获然资源的获然资源的获取和分配取和分配取和分配取和分配产品的销产品的销产品的销产品的销售、使用售、使用售、使用售、使用和报废和报废和报废和报废设计和开设计和开设计和开设计和开发过程及发过程及发过程及发过程及目标产品目标产品目标产品目标产品制造过程制造过程制造过程制造过程包装、储存包装、储存包装、储存包装、储存和运输过程和运输过程和运输过程和运输过程废弃物的废弃物的废弃物的废弃物的管理管理管理管理合同方、分包合同方、分包合同方、分包合同方、分包方和供方的环方和供方的环方和供方的环方和供方的环境绩效及操作境绩效及操作境绩效及

42、操作境绩效及操作方式方式方式方式环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价七个七个七个七个过程过程过程过程2021/9/2764环境因素和危险源控制程序环境因素辨识与评价示例环境因素辨识与评价示例环境因素辨识与评价示例环境因素辨识与评价示例钢材焊接钢材焊接钢材焊接钢材焊接电流输入电流输入电流输入电流输入焊条使用焊条使用焊条使用焊条使用钢板使用钢板使用钢板使用钢板使用热能消耗热能消耗热能消耗热能消耗能量释放能量释放能量释放能量释放烟尘散发烟尘散发烟尘散发烟尘散发废气排放废气排放废气排放废气排放噪声排放噪声排放噪声排放噪声排放能量释放能量释放能量释放能量释放弧光散发弧

43、光散发弧光散发弧光散发能量释放能量释放能量释放能量释放电能消耗电能消耗电能消耗电能消耗能源使用能源使用能源使用能源使用焊条焊条焊条焊条/钢板消耗钢板消耗钢板消耗钢板消耗原材料资源使用原材料资源使用原材料资源使用原材料资源使用焊渣废弃焊渣废弃焊渣废弃焊渣废弃固体废物固体废物固体废物固体废物向土地排放向土地排放向土地排放向土地排放焊条头废弃焊条头废弃焊条头废弃焊条头废弃固体废物固体废物固体废物固体废物向土地排放向土地排放向土地排放向土地排放2021/9/2765环境因素和危险源控制程序E=E1+E2+E3+E4+E5重要环境因素判定：1）E45分2）有3项打分在11分以上3）直接判定法环境因素辨识

44、与评价环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价环境因素辨识与评价2021/9/2766环境因素和危险源控制程序危险源危险源危险源危险源-事故致因理论事故致因理论事故致因理论事故致因理论 能量屏蔽的失效，造成能量的意外释放能量的意外释放，是造成事故的主要直接原因。能量、危害物质屏蔽防护屏蔽失效无事故能量意外释放事故人的不安全行为物的不安全状态作业环境不良管理缺陷2021/9/2767环境因素和危险源控制程序物理性危险和有害因素物理性危险和有害因素生物性危险和有害因素生物性危险和有害因素 危险、危害危险、危害危险、危害危险、危害因素分类因素分类因素分类因素分类按能量释放按能量释放控制原理控制原理按导致

45、职按导致职业病原因业病原因按导致事故按导致事故和职业危害和职业危害的直接原因的直接原因第一类危险第一类危险能量或有害物质能量或有害物质第二类危险第二类危险导致能量或危害物质的约束；导致能量或危害物质的约束；或限制失效的各种不安全因素。或限制失效的各种不安全因素。按广义角度按广义角度机械类、电气类、放射类、化学类、物质类、机械类、电气类、放射类、化学类、物质类、火灾爆炸类、人机工程类、其他类火灾爆炸类、人机工程类、其他类生产性粉尘、噪声与振动、毒物、高温、生产性粉尘、噪声与振动、毒物、高温、低温、放射、其他低温、放射、其他化学性危险和有害因素化学性危险和有害因素心理、生理性危害和有害因素心理、生

46、理性危害和有害因素其他危险和有害因素其他危险和有害因素 行为性危险和有害因素行为性危险和有害因素设备、设施缺陷防护缺陷电危害噪声危害电磁辐射高、低温物质伤害易燃易爆性自燃性物质有毒物质腐蚀性物质致病微生物传染病媒介物致害动、植物负荷超限健康状况异常心理异常指挥错误操作失误监护失误2021/9/2768环境因素和危险源控制程序危险源评价步骤危险源评价步骤 D=LEC事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度事故产生的后果D风险值D值风险级别危险程度3201级极其危险，不能继续作业1603202级高度危险，需立即整改701603级显著危险，需要整改20704级一般危险，要注意205级稍有危险，可以接

47、受重大风险判定：1）D值为1、2、3级2）直接判定法2021/9/2769 获取获取 更新更新确认确认实施实施合规性合规性评价评价安全质量部各部门适用的法律法规及其他要求清单合规性评价表评价时机：每年内审前相关部相关部门或机门或机关索取关索取互联网互联网查询查询订阅订阅相关相关刊物刊物相关方相关方法律法规法律法规标准标准国际公约国际公约收集适用性判断确认应用管理体系作用于环境与风险管理法律法规和其他要求控制程序2021/9/2770信息沟通与协商控制程序 会议；简报；通讯工具；通知和布告栏；内部文件；因特网和内联网；管理信息系统、公司内部网站。其他外部信息第三方检测、认证信息政策法规信息相关方

48、反馈信息对相关方施加影响的信息内部信息内部信息：体系运行信息；紧急信息；其他收集、处理、记录信息沟通方式外来信息处理单信息发布申请单2021/9/2771环境与职业健康安全管理方案控制程序制定制定制定制定实施实施评估评估变更变更各部门各部门安全质量部管理方案内容：管理方案内容：管理方案内容：管理方案内容：u方案编号；u方案名称;u目标、指标；u负责人；u时间节点u实施计划；u投资金额。批准批准管理者代表编制依据：编制依据：编制依据：编制依据：u目标、指标；u重大危险源；u重要环境因素。各部门新项目导入：新项目导入：新项目导入：新项目导入：u明确本项目是否影响公司环境与职业健康安全目标、指标；u

49、项目负责人负责该项目管理方案推进工作。2021/9/2772基基础础设设施施基础设施和工作环境控制程序建筑物、工作环境和建筑物、工作环境和建筑物、工作环境和建筑物、工作环境和相关的设施相关的设施相关的设施相关的设施过程设备过程设备过程设备过程设备支持性服务支持性服务支持性服务支持性服务研发试验生产检测软件ERPSVNPLM工工作作环环境境温度、湿度温度、湿度温度、湿度温度、湿度通风、照明通风、照明通风、照明通风、照明静电、粉尘静电、粉尘静电、粉尘静电、粉尘噪声、电磁辐噪声、电磁辐噪声、电磁辐噪声、电磁辐射射射射2021/9/2773相关方控制程序Text重点相重点相重点相重点相关方关方关方关方

50、顾客顾客第三方第三方物流物流供方供方来访者来访者施工队施工队设备维设备维修维护修维护方方合同合同/协议；公函、协议；公函、现场检查现场检查公告；宣传活动公告；宣传活动公告；宣传活动公告；宣传活动合同合同/协议；公函；协议；公函；现场检查；会议现场检查；会议合同合同/协议；公函；协议；公函；现场检查现场检查合同合同/协议；公函；协议；公函；公告；现场检查；宣公告；现场检查；宣传活动；会议传活动；会议评估时机：选评估时机：选择新供应商、服务择新供应商、服务承包商、工程外包承包商、工程外包方和外协单位方和外协单位必要时，签署环境和安全协议 各部门要保持对相各部门要保持对相关方施加影响的记关方施加影响