供应链模式下顺丰采购管理及战略.doc

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1、中国矿业大学银川学院毕业设计中国矿业大学银川学院本 科 毕 业 设 计（ 2019 届）题 目 供应链模式下顺丰采购管理及战略学 院 土木工程学院 专 业 土木工程 班 级 土木工程3班 学 生 姓 名 田永琛 指 导 教 师 翟晶 2019 年 4 月供应链模式下顺丰采购管理及战略分析摘要采购是一个企业经营的核心环节。是任何企业获取利润的重要来源。随着时间的推进，上市公司的经营和发展方向已经从：20世纪90年代的成本+质量。转变成21世纪的成本+质量（管理）+交货期+敏捷性，以及以最快的速度影响市场需求的能力。简单来说，采购就是：一个企业充分利用外部资源来实现自己的目的过程。本论文简单的通过

2、采购基本流程与企业的共生关系，来分析顺丰的采购管理及宁夏区顺丰采购的策略分析。关键字：供应链;采购管理;供应商;战略分析目录一、前言11.1顺丰供应链11.2采购与供应链模式1二、 供应链模式下采购流程22.1供应商引入（SRM岗位工作模板）22.1.1供应商初步考核22.1.2合格供应商引入32.2采购策略（MRM合同管理系统）32.2.1集中采购42.1.2一次性采购42.1.3竞争性招标42.1.4竞争性评估52.1.5独家供应52.1.6采委会52.3招投标与合同拟制（SRM岗位工作模板）62.3.1评审流程62.3.2合同评审82.4转单与跟进到货（SAP）102.4.1采购订单10

3、2.4.2收货入库112.4.3结算付款11三、顺丰采购管理及对应策略：133.1以顺丰引入办公耗材供应商为例133.1.1采购策略制定：133.1.2成立招评标小组：163.1.3编制进度计划表：173.1.4明确供应商资质、要求及确定邀请清单：183.1.5确定中标原则223.1.6标书澄清243.1.7回收标书243.1.8开标前准备253.1.9议标定标：273.1.10采购评审313.1.11合同签署35结束语37致谢38参考文献39IV一、前言随着21世纪信息技术的不断提升，各个行业之间的竞争越来越激烈，除了本行业之间的竞争之外，跨行业也存在着巨大的竞争关系。大多是企业面临的问题就

4、是如何有效的降低企业实际经营成本和提高企业的经营效益。做到收益-支出的最大差值是整个企业盈利的关键。控制支出的主要组成部分就是采购工作。在激烈的竞争过程中：任何一个企业都不可能脱离外部资源而独立存在。企业要在竞争中得以生存，就必须引入采购；采购资源的整合和共享催生供应链模式的产生。同时也在不断完善采购供应链的的管理能力。1.1顺丰供应链顺丰采购供应链是针对：需求计划分析；采购计划；寻找供应商；招商谈判；合同签订；实施合同；跟进到货；实时付款的一整套流程进行规范化监控。通过规范的定商定价、跟进到货及对账付款流程。建立企业实际管理需求和供应商之间的业务关系，并逐步优化，进行资源的整合和共享。最终形

5、成一个匹配度高的供应商群体。在满足供应链中各个分支的实际需求的同时，通过不同的招投标策略实现企业的利润最大化，从而达到降低采购价格、提高采购产品质量和提高供应商服务质量。最终达到供应链项目管理的目的。1.2采购与供应链模式供应链管理是一种集成的管理思想和方法，采购供应链是企业供应链系统的重要组成部分，在采购工作中对提高质量和节约成本起到至关重要的作用。建立企业采购供应链系统，需要将涉及企业采购的各个环节纳入到整个系统中，保证采购过程中各个环节之间的信息畅通，提高工作效率。供应链是指围绕核心企业，从配套零件开始、制成中间产品以及最终产品为止。最后由供应商销售端将产品送到需求者手中的、将供应商，制

6、造商，分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。供应链管理的经营理念是以消费者利益保障的目的出发，通过企业间的协作，追求供应链整体最佳化的一个过程。成功的供应链管理能够协调并整合供应链中所有的活动过程，最终成为无缝连接的一个整体。这一切的管理和整合都离不开供应链的管理。就顺丰的内部发展前景，采购工作将会有三个发展趋势：采购从业者中、低端职位人数较多，各个企业对于专业能力强的采购人员都有一定的需求。从而给予采购人员较大的选择空间和发展前途。公司战略角度来分析：以数据分析、成本划分、供应商分析、库存分析等。建立采购体系；建立供应商基库，与供应商保持良好的合作共生关系；参与探讨所需产品的实际研发

7、和制作过程。将自己培养成供应商复合型人才。给予自己其他项目发展的空间。更多的接触仓储、物流、项目管理等工作，逐步转移到其他项目管理的工作中，提供自己横向发展的机会。二、 供应链模式下采购流程2.1供应商引入（SRM岗位工作模板）供应商引入应该有几次供应商选择的过程。在众多的意向供应商中，首先需要进行简单的合规度调查，即供应商的供应能力是否可以满足我司的日常订单需求及紧急采购任务。通过此次筛选之后，需要再进行深入调查。初步确认13家合格供应商。但是对于供应链中已经拥有且完成过合作的合格供应商，可在满足供货、运输及产品质量的前提下，直接进行引入。2.1.1供应商初步考核供应商筛选时应该具有的两个条

8、件：一是产品好；二是服务好。产品好就是对于产品的质量有较高的合格标准；采购的产品在含税、含运费、含装卸之后的价格最合适。服务好可以体现在：供应商匹配度高、有较强的合作意愿、送货及时且有售后服务等，在任何情况下都有处理紧急情况的意向和能力。对于一个好的供应商，以下优质条件是必不可少的：合作企业的生产能力强：产量高、规模大、先进的生产设备以及丰富的生产经验。企业技术水平高：有较强的开发及设计能力。对于某些特定的采购资源，需要供应商拥有独特的供应能力和设计水平。对于此类供应商来说：有独立的设计、研发部门优先考虑。企业的管理水平高：有坚强有力的领导班子，有高水平的生产管理系统，可以将质量管理和工作作风

9、落实到实处。企业配合度高：主动负责，有较高的服务水平。有完善的售后服务制度，愿意配合客户企业解决诉求。供应商引入数量及要求：1家合格供应商（独家谈判）需要通过采委会的审核。例如：特定的能源供应商或者通讯设备供应商。23家供应商（1万预计月度采购金额5万；10万预计年度采购金额50万）3家以上供应商（年采购金额50万；特殊供应商）2.1.2合格供应商引入通过网络信息平台对于供应商的初步审核之后，由相关的采购负责人确定是否进行实地考察供应商。可将供应商分为两类：生产制造型供应商和服务类、贸易类供应商。前者原则上需要实地考察（供应链提供大数据共享优势、对于目前正在合作的供应商可以不进行实地考察）后者

10、由相应的采购负责人决定是否进行实地考察。现场实地考察人员为：片区采购执行组；财务部、需求部门；营运部、专业技术部门专员；实际参与考察时必须由两个部门（两位及以上考察人员）组成。考察完成后，现场考察人员需要根据实际了解的情况填写供应商现场审核评分表。对供应商进行评定。对于考察不通过的供应商，将会剔除后续的采购环节。合格供应商需要提供供应商资质及加盖公章的供应商调查问卷流程审核通过后的供应商即可进入后续采购环节。2.2采购策略（MRM合同管理系统）采购地区管理在综合考虑地区实际需求、市场供应情况及原材料价格的情况下，基于本公司生产经营活动和目前已掌握物资物料消耗规律的基础上，对计划期内物资、物料的

11、采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购的基本原则可以总结为：适价、适质、适时、适量、适地。采购策略的编制原则可以简单的归类为：量力而行原则；超前适度原则；成本经济性原则；物料分类原则和提高整体效益原则。根据不同的情况制定合适的采购策略，以整个供应链的角度来分析，顺丰供应链的优势可以总结为：品牌效应；量大从优；区域供应。简单的分析顺丰采购供应链的采购策略，可以分为以下几类：2.2.1集中采购集中采购适用范围包括:集体采购、跨国公司的采购和连锁经营的采购。由采购供应链中心总部负责执行的采购业务，包括但不限于：大宗货物及批量物品；关键零部件、原材料及其他战略资源；保密程度高、权限约束多的物品。对

12、于顺丰来说：最具有代表性的就是四大物料的采购工作。其属于顺丰经营线必要的物资。由总部直接负责金额、质量及到货周期等相应的采购要素把控。涉及以下快速消耗物料：包装文件封、包装胶带、顺丰外围填充纸箱、运单及各类快递贴纸（快递基本物料）2.1.2一次性采购在一定期限内不再重复发生的物资采购需求。地区采购部门需要提前收集需求情况，根据实时的市场及运营情况，合理的预估最大使用数量。收集完成后邀请合格供应商进行招投标流程。最终通过的中标供应商即与我司完成后续的合同签订。一次性采购金额5万元or年累计采购金额10万元的持续性采购工作。需寻找两家（含）以上能够满足需求的供应商甄选；一次性采购金额区间为5万元至

13、10万元 or预计年累计采购金额区间为10万元至20万元的持续性采购，需要寻找三家（含）以上能够满足需求的供应商甄选。进行供应商比价。生产、制造类供应商可以直接进行合作。对于网络供应商：一次性采购金额10万元。可在指定的网络供应商处通过网购形式采购。属于分散采购类物资，一次性采购行为签订的具有完整交易条款的相关合同。简易比价：根据需求部门的实际使用量。对环比、同比的数据进行合理评估，使用库存和安全库存的采购数量预测。邀请合格的供应商提供标书中的标的价格。中标原则：总价最低者中标；占比最大的单项报价总价最低（投标总价可以非最低）；宁夏区区部职能负责人意见；最终通过的中标供应商即与我司完成后续的合

14、同签订。2.1.3竞争性招标拟制最初报价单，邮件发送所有实际需求部门及部门负责人。同时知会宁夏区负责人及职能负责人。如未收到超过66%需求部门的确认邮件，或超过一半的职能负责人同意或宁夏区负责人反对意见。则此次竞争性招标报价单重新拟制。直至报价单通过评测。邀请三家（含）或以上满足的供应商实施的招投标活动，大陆片区如有合格的跨省供应商也可以参与招投标工作。对于最终的报价价格需要供应商含税、含运费、含装卸。筛选最终的中标供应商。同时拟制评审流程，根据宁夏周边省市：甘肃省、四川省、云南省的采购价格及历史采购价格的比价，得出标的报价是否合理，是否可以进行年采或签订后续的采购合同。只有商务标评定（直接采

15、购成品商品，商务导向为100且技术导向为0）选择价格最优的供应商进行合作。2.1.4竞争性评估寻找两家（含）或以上满足需求的供应商实施的招投标活动，评标过程同竞争性招标。但含技术标和商务标，需要进行综合评分（根据技术标和商务标的占比进行加权平均）。需求部门代表、财务部代表及综合部代表进行系统评分。选择综合评分最高的供应商进行合作。2.1.5独家供应涉及到的垄断（如石油、实时通讯等供应商）、地域限制资源紧缺等物资类别，定期向采委会进行汇报并审核通过后，通过审核清单中物资的采购需求时可采取与独家供应商合作的采购方式。需要与供应商进行现场及电话议价，商议优惠政策。2.1.6采委会涉及到的垄断、地域限

16、制资源紧缺等物资类别，采购人员须按年度整理独家供应的物资、服务清单，由片区采购执行组负责人初步审核，审核通过后的清单提交至采购供应链中心的二级采委会审核。采委会由大区采购供应链负责人及地区采购高经组成。采委会是一种集体决策机制。同时具有相应的优点：集思广益：采委会不单是一个人，或一个部门组成的团体，在采委会制定采购计划的同时，可以综合考虑各个部门及不同大区采购高经的意见，通过集体讨论和集体评判，最终选择合适的采购方式。这种方法在最大程度上避免了主观经验或者个人意识导致的失误。相互调节：采委会可以协调参与的各个部门的意见，同时各个部门的主管可以通过采委会更清楚的认识到其他部门的工作情况。有机的使

17、各个部门在工作任务上进行联动。使部门与部门之间结合起来，可以从根本上解决采购产品不适销的问题，也可以使适销的物资得到最大的使用率。给各个委员会的成员面对面沟通的机会，在交谈甚至是争论中，表达最清楚的意见，有利于最终统一认识，解决问题。激发工作人员的积极性：采委会使上下不同管理层次的管理人员和执行人员同时参与采购策略。更直接的表达自己的意见和听取相应负责人的采购计划。这样可以激发和调动下级采购人员的工作积极性。以热情的态度去执行指定的采购计划。但是采委会也具有相应的劣势。如：决策成本高：在会议期间，需要对每一个问题点进行讨论，且每一位参与的人都有发言权。由于每一位参与者对待问题的出发点都不一致，

18、在经过整个采委会的推敲后才能指定采购计划，往往会占用及大量的时间。折中妥协：在讨论的问题出现较大分歧的时候，往往出于礼貌或者屈服于越级上级的权威，而采用折中的方法，以求的最多与会者的同意。这样得出的结论往往不是最优的采购计划。2.3招投标与合同拟制（SRM岗位工作模板）采购招投标可分为：策划、招标、投标、开标、定商定价。明确招标的内容和目标，对采购的可行性和必要性进行充分的研究，对标书的标底进行初步估算。完成招投标的策划工作后，拟制最初的标书或报价单，认真起草报价单，对标书和标底进行仔细研究，重点确认标的明细、年采购数量、付款周期、付款方式及发票明细。确认无误后，向有意向的供应商发送招标邀请和

19、报价文件，解决供应商对于报价单或其他条款的疑问，回标后进行公开电话议价，最终确认中标供应商。签订合同。根据顺丰不同的合同模板修改合同的相关信息，提交供应商确认、顺丰速运法务确认、需求部门负责人确认后，合同一式三份，签名处加盖公章，多页加盖骑缝章。（价格补充协议可不加盖骑缝章）供应商留存一份，宁夏区财务归档一份。地区采购派驻留存一份。2.3.1评审流程2.3.1.1需求部门需求流程提交需求计划：需求部门（职能部门；事业线各级需求部门）提交采购需求。片区采购执行组制定需求管理细则，明确需求提交流程、周期及提交方式。主动引导需求部门按周期提交常规物料的需求流程，采购执行组需要将流程进行合理的分析，对

20、于相同或者相近类别的物资需求部门集中起来，再进行统一提交。需求（主管）部门需明确采购需求，包括但不限于产品的品牌、型号、材质、规格等重要的信息，根据经营线新增网点、人员增减、业务增长率等现实中的各种因素，合理的对未来需求预测进行规划。通过年度的同比和环比数据，设置出历史数据。包括数据的挑战值：同比数量的110%；数据的最优值：同比数据的125%；数据的极限值：145%。2.3.1.2报价单拟制及招标邀请完成采购数量的统筹后，在预定的成交量的基础上，人为增加5%-10%的预估采购数量，以应对不可预见的各类采购问题。在完成这一系类工作后，将完成后的报价单以正式邮件的形式发于参标的供应商。并预约一定

21、时间供供应商对于报价单的标的明细和标的物的品牌、生产、规格、尺寸、材质等进行答疑工作。如果需要更改报价单，需要将修改后的报价单以正式邮件的形式发于所有参标供应商。此项工作需要无限循环直至所有供应商均无异议。报价单和招标邀请同一时间发于所有参标供应商。规定报价单内容、相关负责人、回标时间和接收人（此接收人不可以为采购人员或参与实地现场考察的所有工作人员）如发生此类情况，除特殊报备，一律弃商弃标。回收的标书在开标工作前禁止任何人打开标书或者损坏标书加盖公章的封印。回标的标书中需要提供：公司简介、供应商调查问卷及相关的资质证明文件。供评标小组进行现场考核。如评标小组在开标过程中认为供应商无法达到实际

22、需求，经过报备后，可以取消参标供应商的报价资格。根据采购策略进行评定，如满足采购策略，可继续进行现场评标，如无法满足。需要弃标。重新进行招商及投标工作。2.3.1.3定商定价及评审提交报价需求：直接采购已明确无需三家比价的物资，无需提供书面报价单；除了采用简易比价寻源方式的物资以外，其他所有分散采购物资均需提供加盖公章的报价单（含电子版报价单）报价单中必须体现与采购项目相关的重要条款，确保各供应商报价单信息与实际要求的报价单一致；包括但不限于品牌、型号、商品名称、计量单位、盖公章需求（多页报价单需要加盖骑缝章）等。报价单必须包括未税单价及含税单价，并要求供应商将未税，含税单价填写完整。对于供应

23、商无法提供书面报价单的，可由采购人员根据报价单模板填写价格信息，由现场参与人员（至少包含2人）签字确认后作为供应商报价的有效依据，并需在采购评审过程中说明无法提供报价单的具体原因。询价技巧：符合直接采购及部分已明确无需三家报价对比的物资，由采购人员现场评估市场价格后进行直接采购，不需要进行三家供应商询价和比价。议价原则：采购人员应结合各个供应商报价情况及历史采购价格与各供应商进行平等、充分议价；明确告知所有供应商为多家供应商进行报价；不得相互透露其他供应商的信息，包括参与报价供应商名称及价格信息等议价是需要考虑每一项产品单价并结合具体需求数量及需求频率进行针对性议价。凡分散采购物资品类达6项（

24、含）以上需要制作比价表，对于历史采购记录的物资，需要增加历史采购金额的横纵向价格对比，比价时需结合采购数量及单价计算总金额，以各个供应商的总金额进行比价。在议价阶段，需要与供应商协商每一个报价金额的合理性，并试图使供应商报价修改。在供应商同意价格降低之后，需要再次确认修改后的价格。对于最终报价进行比较。根据最终的采购策略进行比较，确认中标供应商。中标供应商需要重新提供修改价格后的加盖公章的报价单，未中标供应商的报价在所有评标小组人员签字后同样生效。2.3.2合同评审签订采购合同的范围：一次性3万元or年采购5万元的采购项目，必须签订采购合同。未达到以上标准的采购项目，可根据实际情况确定是否需要

25、签订采购合同，其中：大型商超采购、网络采购可以不签订采购合同；所有未签合同的物资采购以采购评审结果执行。不得以任何形式对采购需求进行人为拆分，如同一物资拆分、同类物资拆分或分期购买达到规避签订合同的目的。合同初稿拟制根据采购人员在采购评审中所选择的类型（一次性或持续性），采购合同分为一次性采购合同和框架采购合同。一次性合同适用于一次性采购物资，合同中需明确供应商、单价、数量、总金额、付款方式、账期等。与供应商的所有合作条款。一次性合同仅限于当次有效，需明确合同生效日和明确终止日期。框架合同适用于持续性采购物资，合同约定除具体采购数量及总金额之外的其他所有条款，框架合同作为主合同，须与采购订单组

26、合使用，具体采购数量及采购金额在采购订单中明确。框架合同中须注明合同生效日及终止日，一般情况下，合同有效期为一年，实行一年一签。框架合同总金额预算须由需求部门提供。或授权采购执行组，拟制完成的框架合同由需求部门或部门负责人确认邮件。对战略供应商（例如：生产运输所需的3层or5层的包装纸箱）或者有必要长期合作的供应商（例如：中石油、中石化）可以说明原因，书面报备片区采购执行组负责人同意后（书面报备资料后手动存档相关资料）可与供应商签订2年期限的采购合同，但是在合作满足一年两个月内，必须由片区采购执行组、需求、财务及专门技术部门共同对供应商的价格、服务进行评估，由采购专员寻找另外一家供应商报价对比

27、（无需进行三家比价）如果各部门评估后，一致认为原供应商价格合理、服务能力满足需求，此时需由各部门共同签字确认的价格，服务评估文件，经片区采购执行组负责人书面批准后，由采购人员提交采购流程评审流程，即可以继续履行合同；但如果市场评估后认为有必要对价格或服务进行调整时，需要各部门共同签字确认评估文件，共同与供应商谈判价格，由采购人员提交评审采购评审流程说明变更情况。2.3.2.1合同初稿拟制采购合同根据评审结果进行拟制并确保与评审结果相符，合同中需明确描述标的物和与供应商的各项合作条款，常见内容均有可参考的各类标准模板。合同需求及技术方面的条款由需求部门or需求主管部门或专业的技术部门负责编写，商

28、务部分由地区采购人员进行编写。采购合同首页必须注明合同编号及采购评审编号，未使用SAP系统的，采购人员在ECP系统取合同号。已使用SAP系统的，采购合同编号需在SAP系统中获取。 一次性合同签订后如需补充相关条款、变更采购项目，需按正常分散采购流程进行采购评审后签订补充协议，所有补充协议作为主合同的有效附件。年度框架合同签订后，新增合同外同类物资需求: 1、同时符合以下两个条件:1.新增需求年累计总金额原合同总额的30%，2.年累计采购总额20万元:可先报备片区采购执行组负责人同意后(书面报备资料需存档)，经确认后可直接与签约供应商议价后提交评审与价格补充协议，无需三家报价对比。 2、当合同外

29、需求满足以下任意一条:1.总额年累计原合同金额30%，2.年累计采购总额20万元，必须梳理所有新增的需求，按正常采购流程，对合同外的物资三家报价、评审并签署补充协议。下一年重签合同时，需对上年所有历史需求进行整合，实施打包采购。 此处“原合同总额”是指需求部门给出的预算金额，最终以采购评审中填写的采购金额为准。采购人员合同信息记录于统购目录，定期更新维护，对即将到期的合同，需合理安排时间提前进行比价及评审，按最新评审结果重新签订合同，确保到期合同及时处理。 所有的采购合同审批都需要提交“分散采购合同评审流程”，按照授权审批。专业项目采购合同必须由实际求部门/需求主管部门或专业技术部门。虚拟采购

30、合同管理虚拟合同指未达到签订合同标准，但需在SAP中进行付款的，则需要在系统中建立虚拟合同。按照SAP系统操作要求，需在SAP系统中建立虚拟合同的，在建立合同时合同名称中须标注虚拟合同的字样，以便于进行合同管理。例如：XX采购合同（虚拟合同）。2.3.2.2三方确认邮件拟制完成的合同初稿需要以正式邮件的形式通知供应商；顺丰地区法务负责人及采购地区负责高经。在收到：合同及相关条款无异议的确认邮件后，提交合同评审文件。如三方中任意一方对合同初稿存在疑问，需及时澄清疑问内容。如发现任何合同不合理之处，需要再次通知参与三方，直至三方均对合同内容无异议。方可提交合同评审流程。2.3.2.3合同回传及上传

31、SRM提交合同评审后中西片区采购负责人进行审核。如审核未通过，需要重新进行招投标或者重新拟制合同文件。直至中西片区采购负责人同意并以正式的邮件告知地区采购派驻。合同加盖公章文件由深圳总部直接寄往地区。地区采购派驻将合同文件转发至合作供应商处。供应商在签字区签字并加盖公章。回传至地区采购派驻。合同一式三份，一份留存供应商处；一份留存宁夏区财务；一份留存采购派驻。以扫描文件的形式提交SRM。合同归档完成并生效。采购合同归档流程结束。2.4转单与跟进到货（SAP）在完成合同评审并通过审核后，与供应商正式的签订合同。通过SAP系统进行下单与转单。 SAP是集成财务控制、物流、生产及采购等一系列于一身的

32、智能管理解决方案。协调MM采购、WM仓库管理与仓库存储。整合采购末端的智能解决系统。MM采购端可以根据销售订货及库存情况，通过采购人员的线上操作。完成定时定量采购、订单管理、到货入库、对账付款等一系列操作。而在库存数量方面，能够有效地跟踪所需物料的出入库情况。分析库存的异常状态，反应库存的差异及价值分布。提供灵活多样的台账和统计报表。帮助企业能够精细掌握库存情况。SAP的超级整合能力也促使一些类似软件的诞生。这些系统不仅仅减轻了采购工作的负担，同时增加的采购工作的效率。2.4.1采购订单未使用SAP系统的，除直接采购、网购、或已签订一次性的物资，其他所有物资采购均需制作采购订单已使用SAP系统

33、的，只要在SAP中创建采购评审的采购项目，都需要在系统中创建采购订单。未使用SAP系统: 采购订单须包含 :订单号、评审号、合同号、供应商信息、商品名称、单价、数量、金额、交货时间、交货地址等相关信息。但网购可直接按网站模版下达订单。但是采购人员需在SRM系统取订单号。采购订单上的信息须与采购评审结果及合同条款相符。已使用SAP系统的：按照SAP系统操作要求制作采购订单。采购订单审核及回签未使用 SAP系统的，采购订单参照采购订单模板格式，经片区采购执行组负责人或其授权监管业务的采购人员邮件审核。 已使用SAP系统的，按照SAP系统操作要求的进行订单审核。审核通过后的订单以邮件或传真等书面方式

34、发至供应商。 发出订单后采购人员须第一时间与供应商确认订单接收情况及确认供应商是否能正常交货。 未使用SAP系统的，采购订单内容有变更的，变更后的采购订单应及时通知供应商。并需在新采购订单上注明“XX订单变更，以此份为准”，如订单取消，需以书面形式重新传真或扫描注明“XX订单取消”的字样，并与供应商确认是否收到相关信息。已使用SAP系统的，按照系统要求修改、取消订单。采购金额5000元的订单需供应商盖章后用传真或扫描件回签，2.4.2收货入库收到需求计划专员的采购订单后，操作SAP转单，转单后邮件知会供应商后电话联系供应商并达成共识。确认交货时间、交货数量及样品质量。在应商交货时，需提供送货单

35、，收货人员确认供应商交货型号及数量等信息与订单信息是否匹配如确认无误，送货单签字盖章后回传给供应商或由其物流商带回，如有收货异常，收货人员主动知会采购员联系相关人员处理:对于供应商少送费货的物资，收货人员应根据实际交货数量入库:各仓库仓管员负责收货并反馈质量异常，需求部门 or需求主管部门、专业技术部门相关人员提供验收标准并对产品进行验收，如果均无质量及交货时效问题，收货人员应该在2个工作日内完成入库操作。2.4.3结算付款未使用SAP系统的，采购人员根据约定的付款条件及账期及时申请付款:如零星与临时采购需用现金付款，采购人员需提前与宁夏区地区财务沟通。遵从备用金及个人借款管理规定与货币资金管

36、理规定要求方式进行管理，备用金采购需遵循(现金管理)规定。采购人员须按要求提供分散采购付款复核资料，地区财务人员必须审核采购人员提交资料的齐全性和准确性。已使用SAP系统的，采购人员按照采购供应链中心发布的采购付款管理规定实施。地区采购人员提交付款流程、所附附件及线下交付财务付款资料参照统购(地区采购人员)付款、报销复核资料执行。对于线下小金额采购任务，由地区财务确认实际采购金额后，提交采购垫付FI050报销流程，对于使用SAP线上付款的供应商。操作SAP系统中ZMM263进行对账付款。待供应商将发票邮寄至武汉财务共享中心后，进行对账付款。最终完成公对公转账。整个采购全流程结束。三、顺丰采购管

37、理及对应策略：3.1以顺丰引入办公耗材供应商为例3.1.1采购策略制定：（1）采购合理性分析：办公耗材为低值易耗类物资。宁夏区使用量较大且消耗迅速。除更换硒鼓没有较高的技术要求外，其他操作：类似硒鼓加粉、更换打印机零配件均属于自有员工无法进行操作的项目。办公耗材类供应商数量多，服务及收费标准参差不齐，为了避免在维修报销及申报过程中出现的贪腐行为，加上宁夏区一直统招服务类供应商。故统一引入供应商，将所有维修、更换操作统一透明标价。供应商仅需要实时维修，点部确认维修完成后签单即可。操作付款终端有宁夏区采购组统一进行线上对账付款。线下寻找供应商并邀请供应商提供相应的供应商资质：发件人:田永琛(Yon

38、gchen Tian);发送时间:2018年10月23日(星期二)上午9:55收件人: ;主题:【请提供】我司维护供应商所需资质致：科迪办公设备有限责任公司：顺丰速运（宁夏）有限公司2018-19年打印机耗材供应商引入资料收集:请按照以下要求提供贵司资质供我司前期审核：1. 请填写附件一供应商调查问卷内相关内容，并打印加盖公章（多张需加盖骑缝章），扫描回传此邮箱；2. 请认真阅读附件二诚信廉洁承诺函，并打印加盖公章，扫描回传此邮箱；3. 请将贵司营业执照（三证合一的新一证）、开户许可证、相关行业代理资质等资料复印件加盖公章，扫描回传此邮箱；以上，未尽事宜，请随时电话沟通，来电159095042

39、58（何勇），18295086986（田永琛），谢谢！田永琛| Yongchen Tian采购助理顺丰集团|采购供应链中心手机：+86-182-9508-6986电邮：YongchenTiansf-地址：宁夏银川市金凤区满城南街臻君大厦2-14（2）手工操作可行性分析手工操作可行性分析序号产品名称材质/品牌单位安装位置操作详细使用备注自有员工手动安装情况1粉盒美能达复印机碳粉TN119次内部安装更换粉盒无法安装2碳粉适用于：HP1010、HP1005、佳能6230、MF3010次外部更换硒鼓手工添加碳粉安装损坏率高3硒鼓佳能6230、MF3010(国产)个外部更换可直接更换，无技术要求可安装4

40、搓纸轮佳能6200D(国产)个内部安装更换搓纸轮无法安装5定影膜佳能6200D（国产）个核心配件更换定影组件无法安装6分页器佳能6200D(国产)个内部安装更换分页器无法安装7鼓架适用于：中速机三星3325个核心配件 更换组件操作困难无法安装8粉盒适用于：中速机三星3325个核心配件 更换组件操作困难无法安装9鼓组件美能达195个内部安装操作困难无法安装10搓纸轮美能达195个内部安装操作困难无法安装11定影棍美能达195个核心配件操作困难无法安装（3）对于历史采购情况分析：顺丰自有打印机类型：美能达原装195；惠普（HP低速机）；佳能（中速机）。宁夏区办公耗材历史同比输出情况2016年办公耗

41、材2017年办公耗材2018年办公耗材10月-4月4月-10月10月-4月4月-10月10月-4月4月-10月21760.4233850.0825507.2733370.1125716.3639315.22宁夏区历史采购金额及数量序号产品名称规格/型号计量单位2016年采购表2017年采购表税率采购单价（未税）年采购数量税率采购单价（未税）年采购数量1粉盒美能达复印机碳粉TN119（原装）140.5克次17%153.85 13 17%136.75 11 2莱盛碳粉适用于：低速机(HP1020、M1005）（国产）110克次17%51.28 112 17%47.00 132 3莱盛碳粉适用于：低

42、速机(HP1010、HP1005）（国产）110克次17%51.28 97 17%47.00 88 4硒鼓佳能6230、MF3010(国产)个17%128.21 38 17%128.21 54 5搓纸轮佳能6200D(国产)个17%68.38 0 17%68.38 0 6定影膜佳能6200D（国产）个17%153.85 0 17%153.85 4 7分页器佳能6200D(国产)个17%51.28 3 17%51.28 4 8莱盛碳粉适用于：低速机（佳能6230、6200）（国产）110克次17%51.28 88 17%47.00 122 9硒鼓适用于：HPM1005、HP1020(国产)个17

43、%128.21 40 17%128.21 48 10搓纸轮HP M1005一体机(国产)个17%68.38 0 17%68.38 1 11定影膜HP M1005一体机（国产个17%153.85 1 17%153.85 1 12分页器HP M1005一体机(国产)个17%51.28 4 17%51.28 4 13鼓架适用于：中速机三星3325(国产)个17%170.90 2 17%170.90 7 14粉盒适用于：中速机三星3325(国产)个17%205.13 2 17%205.13 7 15鼓组件美能达195（国产）个17%324.79 0 17%324.79 1 16搓纸轮美能达195（国产

44、）个17%188.03 0 17%188.03 1 17定影棍美能达195（国产）个17%324.79 1 17%324.79 1.00 （4）自有打印机特点分析：美能达原装195：粉盒极耐用5%覆盖率下粉盒可打印12000张A4白纸。鼓组件分为定影辊、搓纸轮和其他配件。由于配件较精细，故需要专业人员进行安装和调试。惠普（HP低速机）：碳粉使用量较大。相同覆盖率打印数量仅为2300页。搓纸轮、定影膜、分页器可以单独拆装，单独更换，但依旧需要专业人员进行安装和调试。除硒鼓可以简单操作并手动安装外，硒鼓加粉操作时存在一定的损坏率。佳能（中速机）：碳粉使用量较大。相同覆盖率打印数量仅为3000页。搓

45、纸轮、定影膜、分页器可以单独拆装，单独更换。拥有国产替换组件，价格低且使用寿命较长，为首选替换组件。但依旧需要专业人员进行安装和调试。除硒鼓可以简单操作并手动安装外，硒鼓加粉操作时存在一定的损坏率。通过上述分析。本次采购任务将以简易比价（非网购）的方式进行。具体方式为：根据需求部门的实际使用量。通过环比、同比的数据进行合理评估，对使用库存和安全库存的采购数量预测。邀请合格的供应商提供标书中的标的价格。签订期限为一年的框架合同。后续通过采购订单方式进行公对公付款的方式进行采购工作。3.1.2成立招评标小组：本次采购为全区性采购。故参与本次招评标的成员应满足以下所需条件：能够较好的了解各分点部实际的使用情况。能够协调和把控相关进度；对于实际招投标过程中的参考单价及电话议价过程中的价格变化可以提供专业的知道意见。故：本次参与采购工作的评标小组成员选择为：宁夏区综合部代表及宁夏区财务部代表。3.1.3编制进度计划表：编制进度计划表，对于整个采购任务的时间节点进行预估。合理的划分时间区间以处理采购任务。在采购