绩效考核实施方案.doc

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1、绩效考核实施方案绩效考核实施方案一、目的一、目的对员工业绩进行有效评价，逐步完善企业用人机制和薪酬分配机制，确保公司年度目标的顺利完成，持续不断的提升企业核心竞争力。二、原则二、原则有利于实现 2005 年 TDI 公司生产经营和项目建设的目标，在 2004年绩效考核方案和考核标准的基础上持续完善、改进和提高。三、适用范围三、适用范围TDI 公司内部各二级单位及全体员工四、考核期限四、考核期限2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日五、考核标准的制定五、考核标准的制定根据集团公司对我公司 2015 年的资产经营合同所确定的考核指标，结合 2015 年公司生产经营和项目建设的

2、实际情况，将 2015 年的绩效考核分为四个阶段，即： 停车改造前正常生产经营阶段。 项目建设阶段。 试生产阶段。 生产稳定阶段（开车后达到生产稳定，主装置运转率90%）与达标达产以后正常生产经营阶段。四个阶段采用不同的考核标准，本方案适用于停车改造前正常生产经营阶段和生产稳定阶段（开车后达到生产稳定，主装置运转率90%）与达标达产以后正常生产经营阶段，该方案可根据实际情况进行适当的修改。5.1停车改造前和生产稳定阶段与达标达产后正常生产经营阶段考核标准的制定根据我公司确定的总目标，按照各二级单位的职能分配对目标进行分解，建立起以利润为中心的公司目标体系，形成各二级单位的目标。在以 2004

3、年度目标的完成情况和考核数据为依据的基础上，本着立足现实、着眼需要、瞄准标杆、实事求是、绩效超越的原则，制订 2005 年的绩效目标考核标准。同时进一步完善工作考核标准，加强对日常工作过程的管理和考核，以全面反映员工绩效。按照公司目标的分解，各二级单位制定本单位的关键绩效目标与公司进行沟通，最终形成 36 个关键绩效目标，同时确定应达到的基准值（一般以 2004 年所实现目标值的平均值为依据确定）与绩效提升目标值（指在基准值的基础上再提高的期望值） 。工艺车间和辅助车间应按照各专业管理部室的要求，制订自己的责任目标和工作考核标准。由各专业管理部室按专业审核后，报主管副总经理审核。各二级单位制订

4、的考核标准经公司绩效考评委员会批准后执行。5.2 项目建设阶段和试生产阶段考核标准的制定本着突出重点、重点激励，确保扩产一次成功的原则，公司根据项目建设和试生产、达标达产的实际进度，结合项目建设的实际困难因素制定项目建设阶段及试生产阶段考核标准对二级单位进行考核，详见“2 扩 3”绩效考核实施方案 。六、考核方法和考核结果的计算六、考核方法和考核结果的计算6.1 考核方法车间关键绩效目标的考核由各专业管理部室按照职责范围和主要考核信息提供一览表中的要求进行考核。部室关键绩效目标的考核由各主管副总经理进行考核。同时各专业管理部室代表公司对各单位的责任目标和工作标准实施专业管理、专业指导和监督检查

5、， （各部室在制定考核标准时应明确规定时间、检查频次、检查范围） ，其中包括公司对各部室、车间的检查；专业部室对车间的检查及主管副总经理的检查与考核三部分。6.1.1 集中检查、考核集中检查、考核根据公司的各种管理文件、考核标准、技术文件等，由综合管理部统一组织各专业管理部室的相关人员组成检查小组，编写出检查表和检查计划。由公司相关领导作为检查组组长，检查表和检查计划经组长审批后，实施检查考核。集中检查、考核每季度进行一次。检查完毕后由综合管理部组织将检查信息按要求填写专业检查报表，于 10 日前将考核信息报绩效考核办公室。6.1.2 公司集中检查出的不符合项，做为部室一个季度的考核的依据，考

6、核结果当月兑现。6.1.3 专业部室的专业检查专业部室的专业检查各专业部室根据公司的各种管理文件、考核标准、技术文件等，按照公司要求实施专业检查（其中每季度按照 6.1.1 要求，集中检查一次） ，于 10 日前将考核信息报绩效考核办公室。6.1.4 主管副总经理检查、考核主管副总经理检查、考核对管理部室的检查：按照各部室的关键绩效目标进行月度分解，并与其他临时性重要工作任务一起进行汇总，每月底填写下一个月的专业管理部室月度考核表与主管副总经理进行沟通，沟通完毕后交绩效考核办公室，作为主管副总经理考核管理部室的直接依据；次月 6 日前主管副总经理根据实际完成情况进行打分。6.26.2 考核信息

7、传递流程考核信息传递流程信息传递流程信息传递流程专业考核信息 整理分析考核信息分析 沟通与信息反馈 考核信息和修改意见考核结果兑现 考核结果汇总6.2.1 根据 6.1.1、6.1.3、6.1.4 中的检查、考核，各考核责任单位对各车间应认真进行考核，搜集的考核信息应真实、准确，不得弄虚作假，对被考核单位提出的异议，应及时同有关部门和领导进行沟通，形成最终意见后按程序和表格填写的要求上报绩效考核办公室，绩效考核办公室进行汇总、分析，将考核结果报各主管副总审核，主管副总经理审核完毕后连同自己的考核信息和意见返还绩效考核办公室。职能部室绩效考核办公室被考核单位副总经理二级单位绩效考评委员会各专业管

8、理部室应按照专业部室的考核方法，填写专业管理部室月度考核表 ，按程序和表格填写的要求上报绩效考核办公室，由绩效考核办公室进行汇总、整理、分析后，报主管副总经理审核，主管副总经理审核完毕后连同自己的考核信息和意见返还绩效考核办公室。6.2.2 绩效考核办公室将考核结果整理、分析并形成初步考核建议报绩效考评委员会。6.2.3 考核结果经绩效考评委员会批准后，由绩效考核办公室反馈主管副总经理和被考核单位。6.36.3 绩效考核得分的计算绩效考核得分的计算6.3.1 公司以百分制考核计分办法百分制考核计分办法评价各二级单位的绩效，分为关键绩效目标、责任目标和工作标准，其权重分布如下（试行值）：指标类型

9、单位类型关键绩效目标 (KPI 指标)责任目标 （CPI 指标）工作标准 （职责规范）合计部室类60%20%20%100%车间类70%20%10%100%最终的分计算公式为：F=F1A1+F2A2+F3A3（其中，F1、F2、F3分别指关键绩效目标、责任目标和工作标准考核得分，A1、A2、A3分别指关键绩效目标、责任目标和工作标准所占权重。 ）6.3.2 关键绩效目标可以根据考核标准进行加减分，加减分偏差较大（一般指偏差幅度超过+30%）的由绩效考评委员会最终裁定。为激励全体员工积极寻求增加公司效益与增强核心竞争力的途径，凡是团队、员工某项工作业绩突出或主动提出实施方案，对公司的生产经营、技术

10、进步、科研开发、企业管理等有重大影响并取得经济效益或社会效益的，主管领导可以给予 5-10 分的加分。取得重大经济效益并使公司长期受益的除给于加分外，公司还将根据实际效果给于一次性特别嘉奖。责任目标和工作标准的专业检查实施百分制，最低扣罚标准为 1 分，只扣分不加分，扣除所扣分数为该单位的专业检查得分，按照 6.3.1 计算最终得分。对于重复出现的不符合项权重增加一倍，其余所有目标的权重随之相应改变。各二级单位的绩效考核得分为各二级单位一把手的绩效得分。 各单位的考核结果需经公司绩效考评委员会考评后认定。七、绩效工资的组成和奖惩办法七、绩效工资的组成和奖惩办法根据集团公司与 TDI 公司签订的

11、 2005 年资产经营责任合同 ，将基本工资总额的 20%和全部绩效工资与绩效考核挂钩进行统一分配是集团公司对 TDI 公司的重要考核点之一，我公司将适时给于实施，并逐步达到集团公司的标准要求。现阶段，我公司仍将提取应发工资总额的 13%（剔除加班费、夜班费、回民补贴、女职工洗理费、年功工资）与原基本月奖（65 元/人）一起形成绩效工资的主要部分，即：H=A+B（H 指绩效工资总额，A 指 13%应发工资总额提取部分，B 指月绩效奖金，包括：原基本月奖（65 元/人）+集团公司绩效奖金兑现部分+二级单位 13%扣除部分） ，但兑现方式不同（见8.1） 。2005 年年底前公司根据具体情况再将应

12、发工资总额的 7%（应提取基本工资总额的 20%减去已提取的基本工资总额的 13%部分）逐步转为绩效工资范畴，并与考核的结果相挂钩纳入公司统一进行分配，同时为确保合理、和谐，公司在确保各二级单位收入不低于应得工资总额 80%的基础上（因个人违纪原因低于上述标准除外）实施绩效考核。职工违纪按照TDI 公司的违纪处罚办法执行，各二级单位不得重复对员工进行处罚。7.1 集团公司对我公司考核所扣绩效工资，由责任单位的绩效工资中承担，公司不再复加，但所扣分数计入各二级单位一把手的得分，各二级单位一把手将扣分进行管理责任关联。 7.2 二级单位出现下列情况之一，扣除当月全部绩效工资及奖励：（1）. 二级单

13、位出现违反国家法律、法规的事件，对公司造成恶劣影响的。（2）.二级单位出现责任内重、特大安全事故、设备事故、质量事故、工艺事故。（3）.因工作失误给公司造成重大损失的。（4）.出现责任内重大治安案件、盗窃案件的。（5）.绩效考核得分低于 70 分的。7.3 如果最终绩效工资分配出现较大的偏颇，本着合理和谐的原则由公司绩效考评委员会进行调整，但是考核分值作为考评二级单位的直接依据不能进行调整。八、二级单位绩效工资的分配八、二级单位绩效工资的分配8.1 公司对二级单位绩效工资的分配各二级单位的绩效工资有两部分组成，一部分与各二级单位提取的13%绩效工资总额相关（即 A 部分） ，13%绩效工资总额

14、按二级单位员工在册人数提取；另一部分与公司月绩效奖金有关，月绩效奖金按二级单位参加考核的人数发放。分配公式如下：Q=Q1+Q2Q=Q1+Q2Q Q 指二级单位应获得的绩效工资总额Q1Q1 指考核后二级单位获得的 13%应发工资部分Q2Q2 指考核后二级单位应获得的绩效奖励部分其中：Q1=Q1= A*M/100A*M/100 M 指二级单位实得分值；A 指 13%应发工资总额提取部分；各单位绩效考核得分为 100 分时，获得本单位绩效工资中的 A 部分。低于 100 分扣除的绩效工资直接进入公司月绩效奖金总额，二级单位考核分值在 90 分（含 90 分）以上，参与公司月绩效奖金 Q2Q2 的分配

15、，二级单位考核分值在 70（含 70 分）-90 之间的，不能参与公司月绩效奖金Q Q2 2分配，但按考核标准兑现绩效工资。二级单位考核分值低于 70 分的，绩效工资 A 部分全部扣除。Q2=Q2= BMiFiNi/MiFiNiBMiFiNi/MiFiNiFi 指二级单位的和谐分配系数Mi 指二级单位的月度绩效考核分值Ni 指二级单位员工数B 指月绩效奖金，包括：原基本月奖（65 元/人）+集团公司绩效奖金兑现部分+二级单位 13%扣除部分。备注：1.各单位的分配系数 Fi 指在岗位评价完成后部门岗位分配系数的加权平均值。现阶段，将在原奖金系数的基础上本着合理和谐的原则由公司进行调整后使用（附

16、：综合分配系数 Ri 说明） ；2.2.Q1、Q2组成二级单位绩效工资总额，公司逐步将 Q1纳入 Q2，最终形成以 Q2为公式的绩效工资分配方式。8.2 二级单位班组和员工绩效工资分配二级单位对班组、员工绩效工资的分配按公司分配公式中的 Q2进行，所制订的分配方案经主管副总经理审核，报公司绩效考评委员会批准后执行。8.3 项目建设、试生产、达标达产期间绩效工资的分配根据公司项目建设和试生产、达标达产期间考核标准，以实际的进度确定最终的考核分值，二级单位、团队或个人根据最终的考核结果进行绩效工资的分配，本着重点突出的原则，公司绩效考评委员会将进行绩效工资的分配倾斜，倾斜度根据实际完成程度确定。

17、（详见“2 扩3”绩效考核实施方案 ）九、绩效考评九、绩效考评绩效考评是对员工周期性的考核与评价，由公司统一安排，二级单位考评方案必须由公司绩效考核办公室审核，并监督考评过程；考评结果经主管副总审核并提交公司绩效考评委员会做最终裁定，在最终结果未返还二级单位前不得进行任何岗位变化、薪酬变化。9.1 车间员工周期绩效考评实施强制正态分布，其中，优秀：良好：合格：基本合格：不合格=5%：25%：45%：20%：5%9.2 部室科员周期绩效考评实施强制正态分布，其中，主任科员：二级科员：三级科员=1：1：19.3 每月 10 日前二级单位将员工的百分制考评结果交公司绩效考核办公室存档。十、相关说明十

18、、相关说明10.1 为充分体现“利益共享、风险共担”的团队合作精神，体现团队绩效与员工收益挂钩，各单位必须充分考虑员工的承受能力，在与职工进行绩效兑现时，对直接责任人的扣罚不得超过个人应发工资的 20%（公司事故处理及个人行为造成的处罚除外） ，最低不能超过最低工资标准。其余由各单位按照关联程度、管理责任进行分责共担；各二级单位与公司的效益、产量、安全责任关联奖励由公司根据生产经营的实际状况确定。10.2 员工月度绩效考核分值与月度绩效工资的分配直接挂钩，周期业绩评价结果与公司期间的绩效工资或一次性奖励分配相结合，绩效考评的结果将直接与员工的岗位及薪酬变化相挂钩。10.3 专业管理部室需要由其

19、他部门提供考核数据和信息的，各相关部室按照公司规定的传递时间提前 35 天整理和报送。10.4 职工投诉成功率将作为衡量各单位实施绩效考核结果的一项指标，职工投诉成功率超过规定次数（见绩效考评体系 8.4.4） ，每增加一次扣2 分。10.5 各专业管理部室的被投诉成功率指标为零，每月出现一次被投诉成功的，扣责任管理部室 5 分，其最终所扣分值奖励到投诉单位；对投诉失败的单位，每次扣 2 分，其最终所扣分值奖励到专业管理部室。10.6 未按照规定流程进行的申诉、投诉，相关部门和个人有权拒绝处理。10.7 休病事假人员、休哺乳假人员按照国家及公司的有关规定执行。10.8 对新星工贸人员的考核，按

20、照集团公司的相关规定和 TDI 公司的绩效考核方案由各二级单位参照实施考核。10.9 维修费用考核按公司维修费用考核标准执行。十一、本方案解释权归属公司绩效考核办公室十一、本方案解释权归属公司绩效考核办公室附表：主要考核信息提供一览表附表：主要考核信息提供一览表信息提供单位和职责信息提供单位和职责 考核指标考核指标主责单位关联单位职责考核考核/ /审批审批 人人结结 果果 传传 递递损失 TDI 产量调度室生产技术部、机械动力部负责界定、落实责任单位物料平衡和装置匹配协调调度室物资部、相关车间数据收集、统计、协调、指挥原料、原材料单耗生产技术部工艺车间、物资部、财务部数据收集、整理、分析生产成

21、本财务部各车间、综合管理部数据核算和分析财务指标财务部相关单位数据核算和分析生产副总经理厂控工艺指标生产技术部相关车间、综合管理部数据收集、整理、统计技改技措指标生产技术部机械动力部相关车间数据统计和效果评价生产副总经理事故认定安全环保部生产技术部、机械动力部及相关车间组织事故认定产品质量、分析检验、计量和质量事故质检中心物资部、工艺、仪表、电气车间分析检验、计量测量数据统计，质量事故的认定。化验室费用质检中心工艺车间、财务部数据收集、整理统计生产副总经理维修费用机械动力部相关车间、综合管理部、财务部数据收集、整理统计、分析设备副总经理将审批后的结果按要求报送绩效考核办公室低值易耗品、库存金额

22、机械动力部相关车间、物资部、财务部数据收集、整理统计可控管理费用（车间经费）财务部相关单位数据收集、整理统计 总经理物资部财务部、调度室数量、价格的预测、核准及市场分析采购、销售、市场分析及预测综合管理部财务部、相关单位市场分析、预测和价格的审核总经理安全环保指标安全环保部相关单位组织事故认定、实施监督、检查生产副总经理绩效评估综合管理部相关单位提供评估报告并组织评估总经理违反计生政策、治安案件政工部相关单位调查、处理和监督检查总支副书记项目建设进度机械动力部调度室、相关单位对实际进度进行对比、统计设备副总经理项目建设质量机械动力部相关单位组织对项目建设质量进行认定设备副总经理项目建设用款财务部相关单位组织对实际用款和计划用款相对比总经理装置运转率调度室机械动力部生产技术部数据收集、整理分析生产副总经理