销售部管理规章制度最新7篇.docx

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1、销售部管理规章制度最新7篇销售部管理规章制度最新篇1一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，()包括新增客户编码、新增二级会计科目等；六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。八、负责财务部

2、计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十一、完成财务总监交办的其他工作。销售部管理规章制度最新篇2为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。一、业务员的开发及提成。1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150

3、元/吨。4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。二、业务人员招聘及培训考核。1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。三、市场开拓管理细则。1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主

4、要开发地级代理商为主。2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。四、业务人员职责。1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。2、相关人员要相互配合，做

5、事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。销售部管理规章制度最新篇31、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘

6、、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。12、对客

7、户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。15做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢

8、侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。销售部管理规章制度最新篇4一、总则1、目的：为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动制度化，特制定本规定。2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。二、工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：1、部门主管（1）负责推动完成销售目标。（2）执行公司所交办的各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制产品销售的应收账款。（5）控制销售部门的经费和预算。（6

9、）随时审核销售人员各项报表、单据。（7）按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。（8）定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。2、销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。D、不得有挪用公款的行为。E、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。（2）销售事项A、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。B、客户抱怨的处理，催收货款。C、定期拜访客户，收集并记录下列信息

10、：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。D、整理各项销售资料，即时填写客户拜访记录表和客户资料登记卡。（3）货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。三、工作规定1、销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人的年度销售计划表，并填制月销售计划表，主管核定后，按计划执行。2、作业计划销售人员应依据月销售计划表，填制拜访计划表，主管核准后实施。3、客户管理销售人员即时填写客户资料登记卡，将客户资

11、料详细录入客户管理系统。4、销售工作日报表（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于销售工作日报表和客户拜访资料登记表。（2）销售工作日报表应于次日外出工作前，交于主管查看。5、月收款实绩表销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。（1）产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2）如有赠品亦须依照本公司的规定办理。6、销售管理（1）销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。（2）销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。（3）产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可

12、依照公司有关规定办理退货。7、收款管理（1）销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：(1)在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。(2)产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。(3)经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能

13、时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。13、合同签订：如前述条

14、件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或QQ所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认

15、可。18、产品退货：当发生订货取消或要求退货的情景，应立即将对方的凭证资料提交给部门负责人，并待公司裁决同意退货时，方可退货。如果事情的职责须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除差旅费、招待费及其他相关的费用，以作为对公司的赔偿。19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。四、工作移交规定销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办

16、理外，并得依下列规定办理。1、销售单位主管（1）移交事项：财产清册，公文档案，销售帐务，货品及用品盘点，客户送货单签收联清点，已收未缴货款结余，领用、借用之公物，其他。（2）注意事项：销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签写移交报告；交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签写移交报告销售部管理规章制度最新篇5为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。第一章：销售指标管理第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。第二条销售部

17、经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。1近期人均销售量；2同类企业人均销售量；3市场需求变动情况；4公司销售政策的调整等；第二章销售人员管理第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。1产品质量的反应。2客户使用情况及满意度。3竞争产品使用情况及满意

18、度。4有关行业动态信息。第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。1所负责的客户花名册。2应收账款清单。3领用的公共物品。第三章销售回款管理第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。第四章销售工具的使用，领用管理第

19、一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。第五章附加第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。第二条本制度自发布日起执行。销售部经理：张林20年1月1日销售

20、部管理规章制度最新篇6目的打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。适用范围适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。一、行为、礼仪及个人素养营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。1：着装及仪容营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；男员工不留胡须，头发整洁；女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹2：办公室礼仪学会微笑对人，注意倾听；多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；反应灵敏、迅速

21、办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底3：电话电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。与客户通电话，一般不得主动提出结束电话传真发出后，应主动电话联系传真结果4：职业素养诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神二：内部管理管理1：请假及调休制度1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准

22、签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请2：值日制度值日时光轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。值日资料值日资料包括1办公桌清洁2废纸筐清理（3）公共卫生清理顶替制若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。周清洁制度每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。3、总结制度按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。各部门经理每周五提交，月底提交月度工作进度控制表

23、，年底提交年度工作进度控制表。（出差例外，但须补交）出差人员须提交出差报告。4、培训伙伴制度新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面5、项目负责制部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必全力支持三：例会制度1、部门经理例会制度时光：每周在营销事业部会议室一次。形式：采用报告、座谈、培训等形式进行资料1、近期工作出现的问题，如何解

24、决；2、公司最新政策、市场策略；3、各销售部经理讨论各区域市场状况；4、员工就市场动态提出自已的看法；5、培训及培训反馈报告2、各部门例会制度由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。四：相关表格1：“请假单”用于请假。2：“调休单”用于调休。3：“派车单”用于使用公司车辆。4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。5：“请购单”用于部门请购办公用品。6：“付款申请单”用于申请费用。7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。销售部管理规章制度最新篇7为确保公司年度销售计划的顺利落实

25、，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。5、员

26、工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，

27、在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。6、销售客户管理制度（一）总则第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。（二）服务作业

28、程序第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：1、（A）；2、合同服务（B）；3、免费服务（C）；4、内务服务（D）。第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。第九条凡属，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便

29、另行前往收费。第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。（三）客户意见调查第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措

30、施的依据。第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的.任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自

31、行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。（四）客户投诉管理第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、产品退货、处理期限、核决权限及处理逾期应等项目。第二十二条处理程序。客诉处理作业流程，见附表1、第二十三条客户投诉的分类。客户投诉依原因的不同分为：1、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输

32、、搬运等）。2、质量量异常客户投诉发生原因。第二十四条处理部门及其职责。1、营销部：（1）详查客户投诉产品的订单编号、规格、数量、交运日期。（2）了解客户投诉的要求及投诉理由的确认。（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。（4）迅速传达处理结果。2、研发部：（1）综合处理客诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。（3）客户投诉质量的检验确认。3、客户服务部：（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期映。（2）客户投诉内容的审核、调查、提报。（3）客户投诉立案的联系。（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成

33、果的督促及效果确认。（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。（7）处理过程中客户投诉映的意见提报有关部门追踪改善。第二十五条客户映调查及处理：1、营销部业务人员接到客户映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。2、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即映给研发部，会同相关人员共同前往处理。3、为及时了解客户映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。4、判定发生单位，若属我方质量问

34、题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。5、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。6、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。8、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户

35、投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。第二十六条客诉案件处理期限1、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。2、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。第二十七条客户投诉金额核决权限第二十八条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：1、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。2、客户投诉绩效奖金罚扣。销售部门及售后服务部的责任归属部门或个人由总经理办公室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后，执行

36、罚扣。第二十九条产品退货账务处理：1、销售部门于接到已结案的“客户投诉处理表”后依核决的处理方式处理：（1）折扣、赔款：销售人员应依“客户投诉处理单”开立“销货折扣证明单”呈经销售副总经理核签及送客户签章后一份存营销部，一份送财务部作账。（2）退货、重处理：即开立“产品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈销售副总经理核示后，除第一联自存督促外，其佘三联送仓储部据以办理收料。2、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。3、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部

37、存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。（五）客户服务准则第三十条真诚。不管客户是否购买我们的产品，我们都要客气真诚地接待，力求使每一位客户的问题都得到解答，要求都得到满足。第三十一条快捷。客户订购我们的产品之后，我们要以最快的速度把产品送到他们手中，力求让客户在第一时间用上我们的产品并将之应用到实际工作中。第三十二条周到。如果客户因没有使用过我们的产品而心存疑虑，我们要给客户提供参考教程，让客户免费试用，然后尽可能详细地介绍我们的产品，以便使客户能真正了解我们的产品。第三十三条善始善终。客户购买产品之后，我们要提供长期免费的咨询。不管是在产品的使用中还是在公司经营管理中遇到问题，只要客户向我们咨询或寻求解决方法，我们都要尽最努力在第一时间给客户满意的答复。即使客户不购买产品，我们也要就其遇到的问题给予建议和指导。第三十四条素养。客户有什么异议，要耐心听客户倾诉，该我公司解决的问题马上解决并寻求谅解，客户对我们的误解，要耐心解释。无论在什么时间，由于什么原因，都不能与客户针锋相对，不得说粗话、脏话。要时刻记住自己的一言一行都代表着公司的形象，说话做事要有分寸有依据。（六）附则第三十五条本制度由潍坊华赢创业软件科技有限公司负责解释。