DB37∕T 3292-2018 汽车整车制造行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(山东省).pdf

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1、TCS 43.020 TOO DB37 山东省由出T目，万标准DB 37/T 3292-2018 汽车整车制造行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Guidelines for implementation of management system of safety accident hidden troubles in vehicle manufacturing industry 2018-06-12发布2018-07-12实施山东省质量技术监督局发布目IJ1=1 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会

2、归口。本标准主要起草单位:上i气Jm.用东岳汽车有限公司。本标准主要起草人:未超、孙德、松、王海波。DB37/T 3292-2018 I DB37/T 3292-2018 号|-E司本标准是依据山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合汽车整车制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于指导山东省汽车整车制造行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。II DB37/T 3292-2018 汽车

3、整车制造行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了汽车整车制造行业企业隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确隐患排查的组织实施、隐患治理和验收及相关配套制度、记录文件的具体要求等。本标准适用于山东省内汽车整车制造行业企业事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产

4、安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016及DB37/T3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构成立由总经理为主席的职业健康安全管理委员会(以下简称安委会)、安全科、专业小组、生产车间、岗位人员组成的事故隐患排查治理组织机构，形成各级组织负责、各专业技术支持、全员参与隐患排查和治理工作，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使隐患得到全面治理。4.2 职责4.2.1 安委会(总经理为主席)安委会负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事顶，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作。总经理

5、是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。一一确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源。明确涉及各部门、各岗位安全职责。一一审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。4.2.2 安全科职责DB37/T 3292-2018 负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，跟踪、监督检查各层级、各专业小组分工任务开展情况，并及时向安委会汇报:负责制定员工安全事故隐患排查提交和整改跟踪的激励机制，组织对员工提出的安全事故隐患整改建议进行评审和奖励:收集跟踪重大事故隐患信息，并向安委会汇报跟踪

6、情况。4.2.3 专业小组职责企业内部结合风险特点，成立防火防爆与应急、人机工程、厂内机动车辆、化学品安全管理、高空与吊装作业、受限空间、职业健康安全设计(GOHS)、职业健康、能量控制、高风险特殊设备管理等安全专业小组，各专业小组按专业职责，制定安全隐患排查计划，检查、督促、协调本专业安全隐患的排查整改工作。4.2.4 生产车间职责各生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，车间各级管理者按规定频次开展现场安全巡视，并跟踪本区域发现的安全问题整改情况，对发现的安全事故隐患进行整改、验证。4.2.5 岗位人员职责岗位人员应草握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知

7、识。一一熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生:一一企业鼓励所有员工对企业内发现的任何安全事故隐患都有责任和权力提出，对现场安全生产违章行为都有责任和权力进行制止。4.3 组织培训企业应将事故隐患排查治理体系培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法及应急措施等，井保留培训11记录。4.4 落实责任一一各工厂针对车间隐患排查治理要求，建立过程绩效考核标准，并每月考核:员工履行隐患排查治理职责，质量不佳的，参照员工绩效考评标准进行考核:一

8、一员工未按照要求履行职责，造成后果的，参照企业员工管理于册进行相应奖惩。5 隐患分级与分类5.1 0837/T 2883-2016 6隐患分级与分类内容适用于本标准。5.2 以下情形为重大事故隐患:一一违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的:一一涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患:一一涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在5人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患:一一危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的:2 DB37/T 3292-2018 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患:一一涉及燃爆气体区域(如:汽油加注区域、调漆间、喷漆室等)未设置可燃

9、气体泄漏报警装置，或防爆电气设备设施的:一一使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体:一一存在粉尘爆炸危险的场所，未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理;未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志、;一一未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业:天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置:设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。6 工作程序和内容6.1 编制t查项目清单和排查计划各车间、部门和各专业小组应依据确定的各类风险点的控制措施和

10、基础安全管理要求，编制排查项目清单，并制定排查计划。检查内容及检查频次需符合6.2的要求。6.2 隐患t查6.2.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。6.2.1.1 日常隐患排查是指由班组长及以上人员定期对其负责管理的区域进行隐患排查。汽车整车制造行业企业的日常隐患排查遵循以下特点(检查内容及要求参见附录B和附录。员工层级隐患排查以设备点检与交接班检查为主(负有巡查任务的按岗位职责要求);一一班组层级隐患排查以一班二检为主;车间层级隐患排查每周进行1欠，每月覆盖整个车问:一一工厂层级

11、隐患排查每周进行1次，每季度覆盖整个工厂。6.2.1.2 综合性隐患排查是由安全管理部门联合各生产区域开展的，针对设备设施本质安全和落实安全管理制度和隐患排查治理执行情况的联合检查，每季度覆盖整个企业不少于l次。6.2.1.3 专业性隐患排查是指安全专业小组组织的专业排查。专业小组自行制定排查计划，直每季度排查一次。6.2.1.4 季节性排查是指根据山东省气候特点，针对两个时段(5月1日至10月31日，11月1日至4月30日，各地可根据气象条件自行调节)开展的专项隐患排查。一-5月1日至10月31日以防雷击、防触电、防暑阵温、防汛防台、防食物中毒为主:一-11月1日至次年4月30日以防雪、防滑

12、、防冻、防火、防大风为主，检查内容参见附录C冬季五防检查表。6.2.1.5 专项和节假日隐患排查主要是指生产线长时间停线和节假日期间，汽车整车制造行业企业惯例进行检修改造，需在停线前、改造期间和复工前进行专项隐患排查。3 DB37/T 3292-2018 一一停线前隐患排查以重点防火部位、消防应急、准备为主:改造期间隐患排查以高风险作业为主;一一复工隐患排查以设备设施变化点和员工状态为主。6.2.1.6 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6.3 实施排查6.3.1 各层级、各专业小组应该依据既定的检查计划，现场走动观察交流，落实检查内容，覆盖检查区域。6.3.

13、2 隐患排查发现问题，需立即与现场人员进行交流，了解隐患产生原因，听取现场人员对隐患的理解。6.3.3 隐患排查发现问题及交流情况需进行记录，必要时保留图像记录。6.3.4 实施排查时，要严格按照频次执行，各层级现场排查周期及要求见附录Bo6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理建议根据排查出的隐患类别，现场交流提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门进行整改。6.4.2 隐患治理要求DB37/T 3011-2017 6.4.1隐患治理要求内容适用于本标准。6.4.3 隐患治理流程节。隐患治理流程包括:通报隐患信息、下发隐患

14、整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息在目视墙上向从业人员进行通报:下发隐患整改通知。隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人;实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实:治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决:一一隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.4 一般隐患

15、治理由企业各级(公司、部门、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认:难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.5 重大隐患上报及治理6.4.5.1 根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书O4 DB37/T 3292-2018 6.4.5.2 细则6.4.5.3重大隐患上报和6.4.5.4重大隐患治理内容适用于本标准O6.4.6 隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，

16、企业应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按政府有关规定执行。7 文件管理DB37/T 3011-2017 7 文件管理内容适用于本标准。8 隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进:一一风险管控能力得到加强和提升:隐，曹、排查治理制度进一步完善:一一各级排查责任得到进一步落实:员工隐患排查水平进一步提高:一一对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施:生产安全事故明显减少:一一职业健康安全管理水平进一步提升。9 持续改进DB37/T 2883-2016 10持续改进内容适用于本标准。5 D837/T 3292-2018 附录A(资料

17、性附录)隐患排查治理绩效考核序号检查项目细分条目分值记录1 全:计划未覆盖全区域、全业务、全时段扣2分/处隐患排查计划三关注:未关注jili视区域内的安全较高风险管理内容、变化点、公司近期工作重点扣2分/处2 制定未制定隐患排直计划的扣2分/处3 4 未执行隐患排查计划的扣10分/处5 隐患排查实施执行排查计划，但执行状态差扣5分/处6 未将隐患与员:l进行交流的扣2分/处7 隐患排查问题对检杳的问题未进行整理的扣2分/处8 改进问题描述模糊，表述不明的才口2分/处9 隐患未及时通报责任人整改的扣2分/处10 隐患排查评审对隐患整改情况未及时进行验证关闭的扣2分/处11 改进未按照、要求对下属

18、隐，、排查质量进行评A中P的扣2分/处12 发现问题未及时上报扣2分/处D837/T 3292-2018 附录B(资料性附录)每日安全巡视检查表工段:班次:工段长然宇:日期O表不好，x表不不好。检查项目周一周二周三周四周五周六周日检查区域(班组)近期安全关注点变化点本班安全变化点剧场安全控制情况岗位PPE刑场张贴并根据工艺变化及时更新(安全人)PPE 员工按照岗位安全人机、i1t佩带好防用品bi工tJ;住化操作执行情况操作贝工危害因素辨识知晓情况抽查员工安全信息的传达、培训效果抽查(请填与抽查岗位)抽查岗位SOP/SOS是否有缺陷员工TPM实施及班组长确认情况抽查设备设施抽查现场二次保护、急停

19、开关、光栅、光荐、安全联锁装置等安全装置外观及自检反馈正常。抽查电动工具/气功工具/其它工具和移动电器的常规检查执行.状态。化学品化学品标签清晰完整现场岗位是否有化学品安全使用说明书2 D837/T 3292-2018 工段:班次:工段长签字:日期O表示好，x表示不好。检资项目周周二周工周四周五周六周日检责区域(班主且)员工是否了解本岗位的化学品特性化学品现场化学品的存放是否运置和限量应急物资满足要求消防疏散通道畅通，无物品阳挡。泊防泊防器材前通道畅通，7己物品阻挡泊防设备设施日常点检执行工作区域清洁，井无发滑液体生产区域物品定置摆放人行通道，车辆通道无占迫、阻挡班组长隐忠排责执行，问题发现，

20、问题跟踪月视情况班组休息区抽杳新员工/新设备/新工艺;/新材料岗前培训11情况域检查安全信息传达记录(安委会会议纪要、安全主题、J#屹立信息等)交接班记录刘当班安全事件，未解决安全问题记录清楚注1:每周记录与民丁伞(2人)的安全信息交流(包括正面与负面)注2:空白栏更改为近期安全关注点:注3:TOP问题或高关注问题应由区域在下面同起检查项中添加，下面同主运检查项中不适用部分可以删减，但是添加项和删减项需要纤u区域主管和安全T注4:抽查岗T.SOP/SOS是否有缺陷需要填写抽查岗位和判断结果3 D837/T 3292-2018 附录c(资料性附录)各层级现场隐患排查要求级另Ij周期重点关注记录处

21、置1.每班一次2.每次覆盖管理区域3.使用隐患1.每次巡视与日丁伞交流不少于2名，每周至少记录2名贝丁伞。人)班主H目视墙;更新危害因素辨识清单及控制策划:班细班主同长排查检查表的安全信息交流2.人的不安全行为和物的不安全状态并现场纠内不能立即解决的问题，报告值班主平理;一周内未能解正3.岗位危害因素的更新需求和控制效果决问题，报告给部门安全工程师1.每班一次2.每次覆盖管理|又域3.使用隐患l每次巡视与员工交流不少于2名，每周至少记录2名员工(2人)工段目视墙(或班组目视墙);班组内不能立即解决的问工段长排查检查表的安全信息交流2.观察好的安全实践，并对其进行认可和鼓励:题，报告值班经理1一

22、周内未能解决问题，报告给部门3.发现待改进问题4.安全关注问题的解诀和纠正情况:安全工程师1每次巡视与员工父流不少于2名，每周至少记录2名员 l(2人)值班经理1.每班一次2.制定计划，每月两次覆盖其管理的安全信息交流2.观察好的安全实践，并对其进行认可和鼓励:在部门晨会汇报:将信息、发送给班组，由班组在目视墙的全部区域，每次有重点3使用口袋卡3发现待改进问题，并分析问题产生原同;4.安全关注问题的解决上八A刁亏和纠正情况:1.与巡视区域的工段长或班组长起进行;2.每次巡视与员工交流部门辰会江报，并跟踪部门内7天未解决问题。高级经理1.每周一次2.制定计划，每月一次覆盖其管理不少于2名，每周军

23、少记录2名员工(2人)的安全信息交流:最近一次隐患排查发现在部门安全信息墙上公示，包括的全部区域，每次有重点。3使用口袋k3观察好的方面和持改进方面，分析问题产生原因，确定部门总体部门内各国级7夭未解决问题。改进方向4.着重于流程的执行情况及流程缺陷:部门内向周未解决问题，报告给工厂工程师。1.每周一次2.制定计划，每季度一次覆盖其管1.).边择与巡视jx域的局级经理成值班经理成安全工程师一起进公司晨会汇报，并跟踪7天未解决问题，各部门上升问总监理的全部|义域，每次有重点。3.使用U袋卡行2.每次巡视与员工交流不少于2名，每周全少记录2名员工(2题。人)的安全信息交流3.其它同高级经理2.3.

24、4项总经型每年覆盖全公司同局级经坦2.3.4.项公司综合例会;将信息发送给J二卜4 D837/T 3292-2018 附录D(资料性附录)冬季五防检查表(示例)序号检查要素检查要求结果制定积雪清理方案、明确向急组织机构及人员，完成的急人员培训2 j青雪工具配备到位，融雪剂/铲雪车自己备到位3 防雪车辆(班车、物流车、公务车等)维护及车况(防雪、防i东)检查4 防冻室外作业员工劳防用品配备5 防滑管路伴热带、保j且排查6 备用发电设施状态确认7 关注车间/辅房门窗及时关闭的状态确认(每次降雪阵温时)8 梯台、屋面j虚道洁理，高空坠落物排查9 防风施工国挡加固，定期检杳确认(接到火风预警信息时)1

25、0 检查更换老化线路11 关注加热设备的使肘，值班主/站房等区域的取暖设备要进行状态评估12 关注物流仓库、各部门小库房的消防支全，严禁化学品随意存放;小仓库除照明外，严禁使用其他电气设备;小仓库应每周进行点检13 关注施工区域工地、工棚的时电安全，清理不规范的|临时线路，控制电暖气等取暖设备的使用14 防火关注停车场的可燃物;青理问题(含临时停车|又)，要及时清理落叶等可燃物15 关注各重点防火部位、设施站房的防火安全16 关注24小时常开电气设备的状态17 关注非丁伞作时间电器设备断电状态检查18 关注小家电使用状态5 D837/T 3292-2018 附录E(资料性附录)现场类隐患排查项

26、目清单现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡杳车间巡杳工厂巡杳工厂级工艺小组检杳专业小组检杳编类名风阶责任杏名称潜在事件点等(人、物、营控措施号河日称级单位序名称作业王小境、l次/班l次/月l次/季度l次/年l次/年l次/季度号管理)工程技无术措施1昂卷人员及义车人员与叉车交管理措互相避让，互相确认，一j中压叉作、11/行施方停止后方可数续2J J J J 固化千Jip运行程序，只能ff 车间1 行车车上物体/在预定路线运们O卷卅卷操作吊物掉落，作线线行车未按培训教提前确认周围环、境J J J J 1 业行四级路线运行育措施活车个体

27、防反光背心、安全帽J J J J 动操护措施作应岩、处急停按钮J J J J J 置措施冲压行车上物车间2 行车休/吊物掉工程技有(雷达报警)J J J J J 开卷操作落，行车未术措施线按路线运6 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)iT l.行车运行时，小车下方管理措禁止有人;2.与被吊物体施保持4

28、M以上安全距离:J J J J 3.固化行车运行程序，只能在预定路线运行培训iI教注意观察避让J J J J 育措施个体防反光背，心安全帽J J J J 护拈施应;8、处急(亭按钮J J J J J 置措施工程技有(滑块锁定)J J J J J;J:措施开管理措l.进入压机，女全锁击;卷2.佩戴安全帽和防割FJ J J J 作线忡)五施套2 业)丰同级车间1)主机设各动作培训教活开卷操作进入)Ji机进行安全锁定J J J J 机自措施动操线个体防安全锁;/安全帽/防害。于作护措施套J J J J 应急处急(亭按钮J J J J J 置措施作开冲压叉车碰到行人工程技3 业卷四级车日Jl 操作或行

29、车吊术措施有(红绿灯警示)J J J J J 活线开卷运物7 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)动叉线1、叉车转弯时减速、呜车笛、打转向灯2、在转操弯处贴警示标语，提醒行作人注意叉车;3.车辆经过管盟措路口时通过内面镜观察J J J J 施周围刘、境;4.在临近出口处增加报警装置;5.在地面上增加哇标

30、识。遇到交叉作业情况，叉车让行车先行培训教车间内行;屯规范J J J J 育拈施个体防安全帽J J J J 护措施应急处报警灯/急停按钮J J J J J 置措施工和技有(雷达警采)J J J J J 术措施压拆装4根钢丝绳时手指作机冲压行车上物管型措确认，拆完后将4根钢丝业线一车间行车体/吊物掉施绳放到模具侧面中心处，J J J J 4 活行J级压机l 操作落，模具被并用卡扣捆扎在一起动车线制丝绳拉培训|教吊模时手指确认，卡扣捆操偏育措施才LJ J J J 作个体防护措施安全帽J J J J 8 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专

31、业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)应急处急(亭按钮J J J J J 置措施丁伞程技无术措施叫人同时管理措翻转零件时两人进行父J J J J 施流，并注意周边环境线末检查零件培训教1 翻转零件人员相互交流J J J J 收料容易割伤百措施旁边人员个休防防剖手套J J J J 压护措施作机j中压应急处急停按钮J J J J J 统一置拈施5 业线二级车间工程技活末压机术措施无动收线1.线末搬运零件

32、注意周料管理措围环境，避免磕碰J J J J 线末节问施2.零件搬运时，主i草行人2 线末狭小，零件培训教l夫和|搬运易割育措施注意观察周围人员环境J J J J 伤个体防护措施防部l手套J J J J 应急、处急亭按钮J J J J J 置措施6 作模J级冲压l 行车行车上物工程技有(雷达警示)J J J J J 才具车间操作体掉落，模术措施9 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位

33、序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)活维模具具被钢丝拆装4根钢丝绳时手指动修一维修绳拉偏管理措确认，拆完后将4根钢丝J J J J 行施绳放到模具侧面中心处，车并用卡扣捆扎在一起操培训iI教吊模时手指确认，卡扣捆J J J J 作育措施扎个体防安全帽J J J J 护措施应急处急(亭按钮J J J J J 置措施工程技无术拈施模佩带焊接手套、焊接面具管理措罩、扣好纽扣，清除焊洒J J J J 作维j中压操作方法施应带防护眼镜，增加J1E光7 才修一气级车间1 焊接不Jl:确/佩挡板活焊模具操作戴焊帽后培训教动J妾维修视线不清育措施按要求穿戴PPEJ

34、 J J J 操个体防于主/田罩J J J J 作护措施应急处无置措施作模冲压打磨时粉工程技无具尘进限，打术措施8 业维四级车间I 打磨磨时用力打磨时佩带眼镜，培训员活修模具操作不均崩损管理拈工打磨时用力适当，避免J J J J 动打维修飞山伤眼施过大压力10 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)磨培训

35、|教按要求穿戴PPEJ J J J 操育措施作个体防眼镜J J J J 护措施!、d主处)置措施工程技有(涓块锁定)J J J J J 模术措施具:每滑块开关转至锁紧状维管理措态，悬挂安全锁，待锁紧J J J J 作修i中斥试模设备动作，施指示灯变绿后，冉进入工业试车间人员未执作9 活模三级模具1 压机行安全锁培训教动压维修操作定育措施按要求锁定J J J J 机个体防安全锁/安全帽J J J J 操护措施作应急处急停按钮J J J J J 置措施模工程技无具术措施作维忡)主安装固定管理措按TPM要求，使用前点检J J J J 修数控方箱及虎施I 业数四级车间I 4先床钳时，吊环培训教。r?i

36、 模具操作螺栓损坏育拈施J去要求点检J J J J 动统维修滑丝个休防床护措施无J J J J 操应急处急(亭按钮J J J J J 11 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)作置措施工程技无才二措施管理措作业前进行安全锁定，释施放液压与气功装置能量，J J J J 压机湿式离合释放机械势能1 线维制动

37、器摩培训教SOP文件J J J J 修擦片更换百措施个休防安全帽、安全锁J J J J 护措施设应急处备置拈施无作维忡压工程技1 业修车间术措施无1 活压四级设备1.工作前确认滑块己过机动线维修载维2.操作和监护人贝必须修管理措听从滑块内工作人员指压机消块内维施挥J J J J 2 线维修作业3.滑块内人员观察时必修须在安全位置4.对油管进行诉卸检查时确认管路内压力为O培训教SOP文件J J J J 自措施个体防安全帽、安全锁J J J J J 护措施12 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车

38、间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)应急处无置措施丁伞程技有(能量tjJi定)J J J J 术措施l.关闭润滑及液压泵站，将所有管路内压力释放，观察压力表确示数为o;2工作前必须进行操管理措作模式锁定，监护人测试施自E台开启开启泵站J J J J 压机维修液压3工作时戴好安全眼镜，3 线维防止化学品伤害1拆去IJ时修管E各两人配合一人扶住管路，一人进行缓慢拆除先卸掉管E各内的余压。培训教SOP文件J J J J 育措施个体防安全帽、安全

39、锁J J J J 护措施R急处无置措施1 作模四级j中压1 行车行车轨道工程技有(安全警示)J J J J J 2 业具车间维修螺栓检查术措施13 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)活维设备紧固1作业区域设置包含所动修一维修有坠物范围行2攀爬楼梯时工具放置车于工具包中，攀爬直梯时维管盟措保证手脚二点接

40、触，抓紧修施踩牢，防止滑倒J J J J 3验证安全锁定的可靠性，携带对应行车遥J垒器4.J二具做好防坠语，人员佩戴安全带，选择合适的挂钩点挂牢固培训|教SOP文件J J J J 育措施个体防安全帽、安全锁、安全带J J J J 护措施应急处无置措施丁伞程技无料箱盖板术措施底砸仙子部l使用料箱前检查料箱作板车身1 业搬车间搬运人:子部位盖板，如有损坏及时向物3 活二二级底板l 零件于挤压点管理措1JhJ修动零工段位置施2.打开料箱时，双手配合J J J J 件物:料箱损操作，一手开启盖板一手坏扶住盖板轻放到底端后放手。11 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排

41、查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)培训教子部严1m靠近料箱盖板J J J J 育措施两侧挤压点处个体防无护措施应急处无置措施工程技无术措施踩踏料架1.物流倒料后，员正首次滑倒摔伤管理措取料时确认地刹踩踏情车身人:未按要施况;2.按要求取料，禁止J J J J 车间搬运求检查地随意踩踏料架、料箱2 刹或踩踏)岗板零件料架培训教无工段物:踩踏料育措施架、地刹不个体防无JUf

42、立护措施应急处尤置措施车身3 搬运多层料架工程技无车间零件(下落、反术措施15 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)点板弹)砸伤1使用料架前检奇气弹工段人:身体部黄状态，确保内侧气弹簧位处于档状态良好，若无法有效弹板活动范起或存在和|架其它问题，围内:子部则悴止使用及时拉动班放+挤压组长向物流报修，严禁

43、私点位置自处理;2.打开料架挡板物:气弹簧管理措时，应用于抓住挡版中部J J J J 失效/结构施扶手或绿色标识区，确保损坏气弹簧缓慢打开至限位，过程中注意手扶，不要让活塞杆而r1l;中出，避免反弹研伤、挤压;3.于部严禁靠近料箱盖板两侧挤FlJ，;(处，关闭档板操作应由物流员工执们O培训教无育措施个体防无护措施应急处安全事故时良处理流置措施程车身4 搬运多层料架工程技无车间零件反弹砸伤术措施16 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查

44、名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)点板人:身体部1.1J升料架挡板前，应确工段位处于档认两侧固定插销结构元板活动范好、有效;围内管理措2发现问题及时拉功班J J J J 物:固定插施组长进行处理、确认:销失效3.开启固定插销过程中，身体部位严禁处于料架活动范围内。培训|教无育措施个体防无护拈施应急处无置措施工程技无术措施金属料箱1.打开料架挡板前，)以确档板砸伤认两侧固定插销结构完车身人:身体处好、;自效2.严禁单手操于挡板日作，院双手握住挡板两侧车间3 搬运)J半径内管理措缓慢放|勺防11伞因

45、无法控底板零件物:挡板两施制下落的挡板，产生砸伤J J J J 工段侧插销存风险;3员工身体离箱体在脱落缺不能过近，身体应处于挡失板i百功半径以外的位置避免砸伤。培训教无17 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)育措施个体防无护措施应急处无置措施工程技无才二措施1.上料时注意物流料车上料，站在导向杆或料

46、箱、防撞柱外侧位置，防管理措止挤压碰撞:车身料车碰撞施2.严禁身体各区域暴露J J J J 挤压人:在物料小车活动范围内;车间6 搬运人员处在3.刘无导向杆区域，员工底板零件挤压点位操作时注意观察物流上工段置料，远离物料存放区域。培训iI教无育措施个体防无护措施应急处无置措施车身7 搬运银金割伤工程技无车间零件人:未佩戴术措施18 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、

47、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)点板防割手套/1上岗操作拿取物料前工段防割手套确认防割手套的状态，发破损现磨损及时进行更换12.按工艺文件要求及顺管盟措序正确拿取物料，确保拿施f.l!牢靠，避免物料滑落割J J J J 伤:3.员工严禁将物料从料箱中将物料搭在箱壁上待用，使物料饭金超出料箱料架O培训教行;在时注意周围环境，不育措施允许穿越工位，镀金个允J J J J 许超山料箱料架个体防防割于套J J J J 护措施应急处无置措施工和技无底术措施作板车身饭金割伤1.员工上料时大件物物1 业王毛牙告三车间零件物料与身4 活件四级底版1 拼装体距离过管理措料注意双

48、手拿取物料，抓动拼二I二段近施取!牛草防止在于巾涓动，J J J J 装员工拿取物料距离身休保持20CM安全距离19 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)培训iI教需要翻转或转身操作时育措施注意确认周边人员状态，J J J J 避免给他人造成伤害个体防无护措施应急处无置措施工程技无术措施1.佩戴防割手套

49、，检查是否存在破损，发现问题及被零件割时更换伤子管理措2.搬运时稳定拿取物料，J J J J 车身人:未佩戴施防止物料滑动:避免动作车间2 零件防割于套/过大，双手拿料避让苓件底板拼装防割子套快口，按照要求拿捏苓件丁伞段破损合适位置物:银金有培训iI教无快口育措施个体防无护措施应急、处无置措施车身3 零件零件坠落工程技无车间拼装人:员工未术措施20 D837/T 3292-2018 现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业(专项)排查作业步骤检危险源或班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查编类名风险责任查名称潜在事件占等(人、物、管ff1措施口勺型称级单

50、位序名称作业环境、1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度E王3 管理)点板按照要求1员工搬运物料时注意工段搬运物半:，可靠拿取，避免松脱滑注意力分落:散管理措2搬运过程中注意脚底J J J J 到、境l作施无障碍物，转身时注意周区域狭小固无碰撞物，防止物料与周边设备设施发生碰撞脱落。培训|教无育措施个体防无护拈施应急处无置措施工程技无术措施夹头弹开1.丁伞装夹头卡住时必须进行能源关闭井锁定后，E同1元子部管理措方可开始排除故障;车身人:使用身施2.需要敲击夹头时应使J J J J 车间4 零件体部位进用工具，不得使用于或其底板拼装行敲击他身体部位进行敲击。工段物工装故障，夹头卡培