2023年银行综合内勤岗位职责(精选多篇).docx
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1、2023年银行综合内勤岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:综合内勤岗位职责 综合内勤 岗位职责: 1、负责公司承保报价,保单、发票打印,保单批改、批退及相关材料收集整理等工作。 2、妥善保管公司空白有价单证,按时进行单证领用及回销工作,确保机构单证使用顺畅、有序、安全、准确。 3、报销机构正常的职场、行政及销售费用。 4、领导交办的其他工作。任职要求: 1、有同业经验,本科以上学历 2、吃苦耐劳,有责任心 3、工作地点:烟台龙口、烟台莱阳 综合管理岗 具体职责 1.协助综合管理部经理做好行政工作;2.协助组织好各种会议; 3.职场管理、礼仪管理和资产管理;4.协助经理协调与各职能部门之间的关系;
2、 5.组织人员管理、考勤管理、培训等人事工作; 6.负责档案管理和IT技术支持。 任职资格 教育背景:全日制大学本科及以上学历,管理学、经济学、法律、人力资源等相关专业。 专业知识:熟练掌握行政管理类、企业管理等相关知识。 工作经验:3年以上行政管理或人力资源管理工作经验。 技能要求:组织协调能力、公关能力、综合分析能力、文字和语言表达能力。 人品态度:具有强烈的敬业精神和风险精神,勇于承担责任。 推荐第2篇:综合内勤岗位职责 综合内勤岗位职责 一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导,负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。 二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作,严格按
3、照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续,按要求定期汇总报表。 三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理,严格按照仓储管理制度流程办事,做好出、入库原始记录,按要求定期汇总报表。 四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作,填制简明查阅目录。 五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作,负责财务文件保管工作,负责销售公司与主管会计的业务协调工作。 六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。 七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。 黑龙江省¥农
4、资开发有限公司 二一年一月一日 推荐第3篇:综合内勤岗位职责 综合内勤岗位职责 【岗位名称】 综合内勤 【直接上级】 总经理 【工作范围】 负责办公室的日常事务工作 【综勤部职责】 1、负责办公室的日常事务工作(清扫卫生、电话记录、客户回访)。负责各种文件资料的打印:传送,以及相关文件,材料领取,保存; 2、认真贯彻执行公司的相关规定,制度:领会领导的意图并认真传达,网站新闻传达; 3、将文件资料分类保管,存档,以便随时翻阅调用,并负责收发,登记,阅签,清退,整理,归档,最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作; 4、负责办公室的其他日常事务,并负责来访,引见,收发传真,以及接听电话等; 5、
5、负责做好楼门、工具、车辆等公共设施的损坏记录,及时上报领导; 6、参与,策划相关会议:并拟写通知:传达相关人员,并提交给负责人审核,然后存档,以备日后查阅; 7、热爱本职工作,服从分配,听从领导,能够自觉的遵守公司里的各项规章制度,认真,扎实工作; 8、认真遵守劳动纪律,严格执行岗位制度,熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨,端正劳动态度,讲究工作效率; 9、内勤岗位工作包括协调人事,货物进销存、税务、社保、财务固定列支项,仓库等的管理工作; 10、及时完成领导交代的事务。 推荐第4篇:综合部内勤岗位职责 综合部内勤岗位职责 一、负责文件的管理工作。 二、负责办公用品的购置和领用。 三、负责
6、年鉴材料汇总工作。 四、负责办公室内勤工作 1.负责公章的保管和使用。 2.负责部门主页的日常维护工作。 3.负责工作月报的汇总、编写工作。 4.负责报刊的征订工作。 5.负责书籍的管理和借阅工作。 6.负责的信息管理工作。 7.负责的保密工作。 五、负责及附属单位的档案管理工作。 六、负责及附属单位的资产管理工作。 七、完成部领导交办的其他工作。 推荐第5篇:综合部内勤岗位职责 综合部内勤岗位职责 1、认真执行公司各项规章制度,服从领导,听从安排。 2、负责公司来访客人的接待。 3、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、送达、催办、立卷、归 档工作。 4、负责公司信息的收集、整理、打
7、印、分发工作。 5、负责公司的考勤工作,每月按时准确的向财务送报公司员工考勤及奖惩情 况。 6、负责员工招聘、公司各类文字编辑及处理工作。 7、负责总经理办公室日常卫生的清洁和管理工作。 8、负责协助财务对公司固定资产的定期盘点,建立办公设备登记帐册,做到帐册和实物相符。 9、负责公司内部电话、传真、打印机、投影仪等办公用品的管理,使之合理使 用。 10、负责办公用品采购领取、房租催缴、废品处理、煤气充装、油卡充值、水电通讯费用交纳、日常办公器械维护及其他设备的维修。 11、负责搜集产品资质证书,完善商检所需资料及办理相关商检手续。 12、严格遵守文件保密、会议保密等保密工作。 13、完成总经
8、理临时交办的其他工作。 推荐第6篇:银行保险部内勤岗位职责 银行保险部内勤岗位职责 一、银行保险部内勤岗位职责综述 根据淮北中支总经理室的要求,组织推动和落实银保各项经营管理措施,达成各项经营管理目标 ,推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设 ,指导和监控银保各项经营管理制度的执行 。 1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息,做好 二、部门综合事务的管理 基础信息库的建立;组织银保同业产品调研,撰写研究分析表 2、协助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度计划的设定和分解;撰写月度KPI经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告; 3、参与公司业务发展的推动实施,列席参加业
9、务经营的相关会议,负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案,完成公司要求的各类报表、报告。 4、机构及部门财务预算与管理;业务人员定薪、定级和佣金发放的管理 。 5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理 6、流程与单证管理 7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核,提升业务品质,客户服务及续期工作的追踪 8、部门其他综合事务的管理; 三、团队管理与培训 1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作 2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施,负责银保内部日常产品培训,辅导客户经理或其它人员外部产品培训,应渠道需求,辅导外勤员工对银行柜
10、员进行高端客户的保险营销; 3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施,对各业务渠道的宣传、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销辅助品发放和管理; 4、对机构业务团队进行日常辅导,训练及对晨夕会经营进行辅导; 四、完成总经理室安排的其他工作事宜 推荐第7篇:综合内勤基本岗位职责 综合内勤基本岗位职责 1.负责来宾具体接待、日程和参观内容的安排,以及住宿地点和车船机票代购等事宜。 2.负责各种行政文件的起草、打印工作。 3.负责公司各种会议安排、传达、准备、记录工作,并整理起草会议纪要。 4.负责编写企业年度工作报告、工作总结、工作计划。 5.在综合管理部经理的领导下负责公司人事工作
11、,起草有关人事工作管理的初步意见; 6.协助综合管理部经理按用人标准配齐各种人才,合理调配员工到最适合的岗位上,做好人才挖掘和引进工作。 7.负责保存员工的人事档案,做好各种人才资源状况的统计、分析、预测。 8.具体负责招聘、劳动合同签订,职务任免、调配、解聘的办理。 9.负责员工考勤、工资的计算和绩效考核。 10.负责年终先进部门、个人的评选评比工作 11.负责公司文件、信件、报刊分发工作。 12.负责公司各种文件资料的整理、建档、保管工作。 13.负责办公室的传真、快递的收发、登记工作,负责文件复印的登记工作。 14.负责低值易耗和各类办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。 15.负责各
12、类办公品、固定资产保养、维修,仓库保管,每月清点, 年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证账实相符。 16.负责公司图书的借阅和管理。 17.负责公司日常车辆的出行安排,车辆年检及保险等。 18.负责员工工伤保险等相关险种事宜。 19.完成主管领导和公司领导临时交办的工作。 20.负责食堂的管理工作,对每天所采购的原材料质量、价格进行验收、监管、报帐以及造册登记。定期对食堂采购的主副材料进行市场询价,并做调查报告报给公司领导。严格执行公司的伙食标准。 21.负责维护和保障公司网络与应用平台的正常运行。 22.完成主管领导临时交办的工作。 推荐第8篇:内勤岗位职责 内勤岗位职责 1.经常
13、了解和掌握各项业务工作进展情况,及时统计各种业务表格、数字,掌握敌社情动向,定期向业务部门报告。 2.根据工作要求,及时建档建卡,催促各科(队)的档案完善和补充,健全档案索引,不断加强档案管理,加强业务资料的收集和管理。 3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作,做好会议记录,抄写有关文件资料,订购保管处内的报刊杂志。 4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。 5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理,办理出境和去边境地区通行证的有关手续。 6.负责处内备用品、办公用品的管理,管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。 7.安排值班、办理处内财务报帐,填报
14、领取各种津贴、补贴。 8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。 9.负责处内人员的考勤工作,每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。 10.收集管理工作日程报表,个人呈报的材料等。 11.接待群众来信、来访和接待报案工作。 12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。 推荐第9篇:内勤岗位职责 内勤岗位职责 为明确内勤工作职责,提高内勤工作质量,特制定内勤岗位职责。 一、主办内勤 1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。 2、调拨单管理:登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行
15、核对。回执联:主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。 3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 4、到款簿及货款登记管理:到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。到款金额严
16、禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。 5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的及时性、准确性,并通过OA发送给相关部门。 6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过OA发送给相关部门。 7、公章管理:保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。 经营部报告,由经办
17、人及部门负责人签字同意后盖章。 向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。 9、应收账款管理:主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写发货计划表暨货款担保书,为经营人员做好后勤服务工作。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 10、预算管理:部门资金计划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算,严格控制预算,防止预算超支。 11、其它事项:办公用品领用、力资费审核
18、、特快费用审核等。 二、发票内勤 1、发票管理:领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤代开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接:每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时,发票内勤应保管好特快存根,每月初交给主办内勤。增值税发票(包括
19、普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司),并打印相关报表。 2、运输发票管理:发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时,需办理有关交接手续。 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理:收到时进行登记统计,及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档,并及时装订成册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量及时效性。整理装订购买证,送交公安局治安科。 交接:购买证回执交给司机、业务经理时,办理交接手续,通过EMS邮寄的,记录对应EMS单号。 4、预算管理:每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。 5、
20、其它事项:每月对车辆调度表进行录入汇总。绩效考核表及6S违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门休假及出差人员名单上报劳资部。 三、开票内勤 1、调拨单管理:领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接手续。开具:开票内勤开具调拨单,如其休假,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物、重量、含量等,货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖
21、章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在,在和财务核对该公司无欠款情况下,可先盖章,后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。 2、货款管理:粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货,开票内勤应带提货司机到财务部缴款,严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名,并开具收据。内勤严禁代收现金。 3、销售日报表管理:制表:开票内勤
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