2023年销售人员规章制度（精选多篇）.docx

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1、2023年销售人员规章制度（精选多篇） 推荐第1篇：销售人员规章制度 一、店内考勤及上岗时间 1、每位员工每月休息二天，每两周一天，不许倒休、连休、存休。休息时间安排在周一至周四期间，并应是早晚班时间。周 五、周 六、周日、盘点、店庆和促销活动期间不许请假。 2、每天填写出勤表格，保持出勤准确。 3、上岗时间：早班9:0015:30（6个半小时） 晚班14:3021:00（6个半小时） 早晚班9:0012:0017:0021:00（7个小时） 4、班次顺序：早班晚班早晚班早班。未经批准班次不许擅自调换。 二、货品安全管理制度 货品、设备、赠品等资产采取谁当班谁负责的保管制度，总负责人和管理人员

2、对店铺所有资产监管、定期盘点、随机抽查检查，并按规定执行因员工工作失职应赔偿的相应事项。 1、店铺发生 推荐第2篇：汽车销售规章制度 销售部规章制度 一：新员工入职 二：日常规范 三：顾客信息制度 四：订单及交车制度 五：商品车管理制度 六：试驾车管理制度 一.新员工入职 1.新员工试用期为1个月，转正需填写（试用期员工转正申请）根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定能否转正，签字生效后交行政备案。2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。 3.试用期间佩带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。 4.试用期间由公司专门培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带

3、教销售顾问对新员工负全责。 5.试用期间拿单车提成（根据当月销售政策）。 二：日常规范 1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净，男士须打统一领带，头发整齐，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一丝带、化淡妆，不可皮夹散发。 2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会或给予处罚。 3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜 4.所有人员必须维持好办公室卫生，个人办公桌面，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍。5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。 6.请假或休

4、息于前一天告知销售经理及行政部；不可带请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六周日不允许休息。 7.展车卫生由销售经理负责检查，晨会后销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。 8.新进展厅展车，不论值班与否都有义务清理车辆。 9.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯等其他物品放到指定位置 10.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐时间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。 11.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理（特殊情况除外）；参会期间，手机必须调至震动静音或关机模式。 12.上班时间不允许在公司内吃零食，上网玩游戏，串岗，电脑

5、专人专用。 13.销售部人员不得在展厅内，办公室内追逐嬉戏，大声喧哗。 14.销售部人员不得以任何理由在展厅于客户发生争执。 15.任何人不得私自调换业绩一经发现取消该车业绩和提成。 16.每月总结一次成交率，留电率及客户试乘试驾满意度。 17.已定车辆的车架号必须写在库存看板上，并写上“已定”字样，如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。 18.销售顾问接待文件包资料：名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，贷款资料等摘要 19.销售顾问禁止两手插入口袋，两人以上不得勾肩搭背或嬉戏追逐，扎堆聊天 20.销售部所有人员手机必须24小时保持畅通。 三：顾客信息制度

6、 1.新客户资源的信息必须当日建立，立即录入客户信息登记表。2.新建客户信息卡次日必须回访，以后再次回访根据购车意向而定。 3.出现重复接待客户情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，视情节轻重做处罚 4.前台接待电话标准用语：你好我是聊城金盛陆风4S店XXX，很高兴为您服务。 四：订单及交车制度 1.订单签订后必须有销售经理签字后生效；中途不可随意修改，如需修改要有销售经理签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准。 2.提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车。 3.交车时严格遵守交车流程。 五：商品车管理制度 1.新进车辆的验收，必须按照公司规定严格验收

7、，因运输途中早晨搞得损失，必须立即查找原因，指定解决方案，属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔。 2.商品车钥匙由专人管理，拿取钥匙必须及时登记，如若丢失相关责任人按相关价格自行赔付 3.商品车开关车门，因窗门忘记关造成后果的，视情况轻重再做处理。 六：试驾车管理制度 1.试驾车不得开出办私事，经发现一次罚款100 2.试驾车使用必须填写试驾车使用说明 3.试驾车每天必须打扫，9:30之前必须打扫完毕。 推荐第3篇：销售公司规章制度 销售公司规章制度 设计人员 1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。 2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不

8、断的提高自己的专业知识，精益求精。 3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。 4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。 5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。 6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。 7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总

9、成资料，交给业务经理。 8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。 9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。 10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。 五内勤人员： 1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。 2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。 3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的 沟通，了

10、解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。 4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通 ，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。 5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及

11、时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。 6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。 7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。 8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。 9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。 10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，

12、并做好申领的登记工作。 11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。 12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。 13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。 14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。 15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。 六会计及出纳： 会计 1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协

13、助内勤工作。 2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确， 账目清楚，按期报帐。 3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理 6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密 7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理 8、对外提供相关财务资料和财务报

14、告，对有关财务工作的一切法律行为负责 9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。 10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。 11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。 12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。 出纳 1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时

15、送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、总经理或其他主管交付的其他工作。 七售后安装人员： 1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。 2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。 3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。 4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

16、 5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。 6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。 7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。 8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。 9、对大单

17、客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。 推荐第4篇：新进人员规章制度、公司规章制度 1.為使本公司員工管理有所依循,特制定本規則,凡本廠報屬之從業人員管理,除遵照國家有關法令外,須依本規則辦理. 2.員工应遵守本公司一切規章、通告、公告有聯絡單之規定. 3.盡忠職守,服從領導安排,不得有陽奉陰違或敷衍塞責的行為 4.禁止在上班时间在工作區內吸煙,隨時保持工作區整潔 5.不得攜帶違禁品、危險品或生產無關物品進入工作場所. 6.新员工试用期为一个月,试用期满后,公司与其签订书面劳动合同,劳动合同的期限为1年,合同期满后,双方根据

18、意愿可以续签., 4.不招收未滿16周歲之童工,嚴禁借用或盜用他人證件入廠登記,否則發生工傷或其他意外,本人自負責任 7.不得損毀公司財物或塗改公司檔,如不依工廠安全規則可產品作業程式作業給公司帶來損失,須照價賠償 10.上班時間不得隨意外出,有正常理由者, 須持單位主管或行政簽名之外出放行條,由保安登記外出時間,基外出時間不得超過簽准之有效時間 12.按時打卡,在規定時間上下班,不得無故遲到,早退 14.規定時間需穿工作服及配戴廠牌上班,工作服應乾淨整潔,廠牌應配戴於胸前,不可反戴. 9.服從主管安排,在工作開始時間不得故意怠慢或或擅離職守,工作時間禁止做與工作無關的事,以便增進工作效率並預

19、防危險 15.服從公司住宿安排、管理,按時就餐,節約水電,注意防火,嚴禁私接電源 16.本公司基於業務上的需求,可隨時調動員工職務或地點,被調動員工就予配合 17.公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交辭職申請表,經批准後轉送人事部門審核后,可以在批准离厂日到人事部办理资料、工作岗位交接、工具、宿舍财物、钥匙等移交手续及水电费清算,经人事签批后,再按顺序到财务部办理离厂手续.（如：工作未滿一年,工作服扣款50元/件）. 18.公司于每月月底之前發上個月工資,為員工的收入做好保證,並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司推行崗位責任制,實行考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以

20、表彰、獎勵. 17.以上規定具體員工守則,經公司核准後實施,最終解釋權歸屬本公司,修改時以聯絡單公告為准 推荐第5篇：保洁人员规章制度 物业保洁工规章制度 1清洁工具的领用 （1）需用设备必须填写领用登记表； （2）领用设备时，领用人需自行检查设备的完好程度，因检查不周，出库而影 响工作的，由领用人自行负责； （3）使用设备时如发生故障，不得强行继续操作，违者罚款； （4）因使用不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿； （5）归还设备时，必须保证设备完好无损，内外干净，如有损坏，应及时报修， 并在领用簿上注明损坏情况； （6）凡不符合上述领用要求的，保管人员有权拒收，由此影响工作的，由领用 人

21、自行负责。 2常用工具的操作 （1）使用前，要了解设备的性能、特点、耗电量； （2）操作前先清理场地，防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备 而损坏设备； （3）擦地机、抛光机、地毯清洗机、吸水机、吸尘器等设备均需按照使用说明 正确操作，正确使用； （4）高压水枪不能在脱水情况下操作； （5）设备使用后，按要求做好清洗、保养工作。 3.清洁人员的安全操作工程 （1）牢固树立“安全第一“的思想，确保安全操作； （2）清扫人员在超过2m高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子 上，以免摔伤； （3）清扫人员在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电； （4）清扫人员在不会使用清

22、洁机器时，不得私自开动机器，以免发生事故； （5）清扫人员应该严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。 （6）在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。 （7）清扫人员在使用开水时，应思想集中，以免烫伤。 （8）室外人员在推垃圾箱时，应小心操作，以免压伤手脚。 保洁员制度 1、保洁员必须严格遵守公司的规章制度和公司员工守则。 2、牢记“客户第一”的原则，主动热情，周到的为客户服务，努力让客户满意。 3、保洁员在公众面前做到仪表整洁，行为检点，谈吐得体。 4、按时上下班，若不能按时间上下班者予以罚款，若特殊情况提前请假或特殊 处理。 5、请假先写请假条领班或组长批准后方才休假，休假

23、按缺勤记录,休息以公司按 排为准。请假须提前三天批准，当日请假作旷工处理。 6、每位保洁员要热爱集体，相互团结，讲文明，讲礼貌，齐心协力认真负责对 待自己的本职工作。 7、上班时间必须穿工作服，不准接待亲友，不准在工作中随便拿财物，一旦发 现立即开除。有偷盗行为交司法机关处理。 8、服从主管工作分配，上岗后按时间须序、作业程序清洁标准进行。 9、工作期间严禁窜岗、聊天、大声喧哗、吸烟，吃零食、做私事。 10、作业时不得妨碍公共秩序及业主客户活动，不得与业主客户争吵对业主及其 它工作人员要有礼貌，面带笑容主动打招呼，遇客户询问必须礼貌回答。 11、发现公共设施缺少损坏，应及时向本公司管理人员及班

24、长反映。 12、各类保洁作业应严格按照公司的有关规定执行，作业结束后应及时检查，清 点清洁保养所使用的工具并入指定地点以防遗失。 13、在非本人作业区域内未经业主同意不准擅自动用、触摸器材物品及任何物件。 14、员工对保洁工具物品保管必须要自己负责到位，如人为损坏按价赔偿。15员工要服从领班或组长按排，领班要善于协调，融入集体，员工要有团体合 作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家 16、领班或组长要做到考勤每天做好记录。发现辖区保洁不合格，应及时处理。 如每月检查发现三次不合格，报公司处理，情节严重作辞退处理。 推荐第6篇：门店人员规章制度 直营店管理制度 自有直营店作为公司形象展示窗口、终端

25、销售渠道，为更好服务于进店客户，现制定以下管理制度： 1.直营店从销售部门脱离，纳入厂区办公室直接管理。销售人员不得参与、干扰 直营店日常销售工作。及时与办公室人员沟通销售中遇到的问题，做到勤反映、早处理，保证直营店销售工作正常运转。 2.直营店人员考勤： 2.1上下班时间：早晨7:30-中午11:30，下午13:00-18:00(13:30-19:00)。中午就餐时 间交替值班，必须保证店内有值班人员。 2.2请假制度：店内人员请假，需提前一天向办公室人员电话通知，以便办公室人 员安排人员补勤。 2.2点名制度：店内电话必须保持通畅，办公室按照上下班时间表，不定期点名， 点名时店内销售人员必

26、须在场通话证明（等待时间不超过5分钟，否则认为离岗外出，请假除外）、杜绝特殊情况。发现不在销售岗位一次罚款5元，一个月内5次不在岗，一次性罚款200元，从严处理。 3.店内卫生管理制度，详见直营店店内卫生标准。办公室人员不定期进店抽查， 卫生情况不达标，现场指出规定时间内整改。 4.使用文明礼貌用语、热情待客，主动准确的介绍产品，树立企业良好的信誉及 形象。严禁出言不逊、使用忌讳语言，不得与顾客发生争执。 5.直营店作为终端销售渠道，所售公司产品品类、规格必须全部包括在内，越是 滞销产品越是得加大推销力度。旺季时备货充足，百分之八十的产品必须保持在20个单位以上。 6.严格执行公司规定的统一产

27、品零售价，不讲价，优惠体现在会员活动中，做到 公平交易，童叟无欺。不主动提高或降低产品价格；不得短斤少两；不出售劣质假冒产品、私自搭售其他产品。 7.产品进货、销售要认真清点数量或称重，核对好现金、原始凭证。做好货物管 理，及时清点、整理、补充货源，更换受损产品。要做到先进先销，后进后销，以防积压（专营店所售产品不得低于三个月的保质期，临近三个月保质期前必须跟仓库联系调换，低于三个月保质期的产品发现n单位，罚款n X 2元）。 8.要做好进货，销售，结存的日记帐，开具日常销售单，两联：一联留存、一联 客户联，作为消费者购销凭证（每笔销售业务都必须开具销售单；会员单独一本，开具销售单）。做到日清

28、日结。每天16:00上交销售货款，禁止私自挪用货款。夜存现金不得超过规定限额500元，如有意外后果自负。 9.现金、票据一律严格收发，如有假币、错账当事人自负，票据不准多开、虚开。 如有责任当事人自负，与公司无关。 10.直营店内现金，货物及公共财产要做好爱护、管理。如上级部门、业务单位及 个人，赊账或借用其物品必须本人亲自写借据，要总经理答复后方可执行;如有违责，坏账、呆账，由经手人垫付。 11.工作期间不得擅自离岗或带与销售无关的人员进入柜组等工作场所，不得在店 内聚餐、从事与销售无关的一切活动，如有违反，一经发现罚款50元/次/人。 12.坚持、完善好门店会员管理制度，及时回传新会员的登

29、记资料。 推荐第7篇：外包人员规章制度 外包人员规章制度 1.外包人员管理规章制度 2.外包单位人员管理规章制度 3.外包劳务人员管理规章制度 4.外包人员管理规章制度 1、外包人员管理规章制度 为规范业务、劳务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各种问题，保证用人的规范、合法性，特制定本办法。 第1条各部职责 1.业务外包部门：根据项目实施、部门（项目）人员情况，确定发起外包需求；负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。 2.人力资源部：负责外包人员管理办法的拟定与修改；负责、协调外包合作渠道的拓展及具体合作的洽谈；负责协调外包业务中个体人员的意外险种的上缴；负责监督外包业务的日常执行； 3

30、.财务部门：接受相关的外包合作备案，按相关协议办理外包费用核算及结算； 4.总经理：负责审批外包人员管理办法；审核批准相关部门的外包需求。 第2条外包人员定义外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时，需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务，由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。 第3条外包范围 1.软件开发、测试、美工等非核心业务； 2.集成项目实施； 3.公司其他可能增加的外包项目。 第4条外包合作渠道要求 1.法人企业：公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作，并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同，

31、并按时、足额发放工资，办理各项社会保险、意外险，规避用人风险。 2.施工队：特殊情况下，需与无主体的施工团队合作时，施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通，并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。 3.个人：因地点及应答时间等要求，可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。 4.无论与何种合作主体合作，用人部门（项目经理）必须配合人力资源部在合作前签订相关协议，明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性（15天内）外包的且外包总费用在30

32、00元以内的，可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式，但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案，做为结算依据。 5.特殊岗位法律规定必须持证上岗的，外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件，无相关证件的不得雇用。 第5条外包发起的具体流程 1.软件外包：软件部门根据项目实施情况，合理安排人员，当现有内部人员无法满足项目开发需求时，提前一个月提交由总经理签批的项目外包申请单至公司人力资源部；人力资源部根据需求情况选择2-3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单，与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察，并共同确认最终的合作公司。人力资

33、源部负责与外包公司办理合作协议的签订。 2.集成项目外包：系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求，如有需求，项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐，与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。 3.其他临时必外包：临时性（15天内）外包且外包总费用在3000元以内的，需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天，费用在3000元以上的，均需报总经理或主管副总审批后方可执行。 4.保密项目的外包：业务外包内容涉及保密事项的，必须经公司总经理批准后方可执

34、行外包，并且根据保密的具体要求，由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议，明确保密义务。 第6条费用结算 1.以工量为结算单位的，依据项目进度及相关协议支付外包费用。 2.以出勤天数为结算单位的，在支付外包费用时，业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。 3.为真实反应相关费用成本，与法人单位及施工队合作的业务，合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务，确因个人无条件开具票据的，相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法，财务部门同意执行的方可办理支付，未与财务部门沟通直接办理支付的，财务部门有权予以拒绝。 4.所有的外包费用，均需由业务外包部门填写相关付款申请，经人力资

35、源部及相关负责人审批后，凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工，需由项目经理现场现金结算的，需作好相关签收手续，签收单需由雇员本人填写，列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的，财务部门有权拒予确认该笔费用。 5.外包的相关费用，计入相关部门、项目费用成本中。 第7条日常管理 1.外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理； 2.业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记； 3.业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度，并要求外包人员严格执行。 4.业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任，应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督

36、，发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时，及时提出更改要求，提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的，应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求，以保证项目按时、按质完成。 第8条附则 本办法由人力资源部负责拟定，报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。 2、外包单位人员管理规章制度 一、目的为加强外来人员进入公司生产区的管理，确保安全。 二、范围适用于进入公司生产区的所有外来人员。 三、负责部门综合部、生产部、保卫科。 四、管理规定 1、各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。 2、外包单位人员进入生产区作业前，须由负责外包部门及外包单位负责人对

37、其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。 3、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。 4、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。 5、外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。 6、外包单位在场区施工，运输行车路线按合同规定，时速不得超过每小时10公里。 7、从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。 8、外包单位所用

38、的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。 9、外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。 10、外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。 11、外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。 12、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。 13、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。 14、外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。 15、外包单位人员须进入容器（包括坑、釜、井、贮槽

39、）作业时，必须严格执行化工部四十一条禁令中进入容器设备的八个必须，作好各项安全防范工作，报经分管生产的副总批准后，方可入内工作。 16、外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报分管生产的副总审批，经批准后方可进行作业。 17、施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司生产部同意，不得移动或拆除。 18、外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。 19、外来人员在作业中，不准将化工原料桶随意拿来当脚手架，以免发生意外。多工种上下层交叉作业要

40、采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。 20、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。 21、外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。 22、外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸、文明装卸。 23、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。 24、因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。 25、本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。 26、外来人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救

41、护车辆时，我公司有关部门应大力支持。 3、外包劳务人员管理规章制度 一、业务单位承包本公司业务项目时，应提供相关资质证明，并保证提供的资质证明是合法的、正式的、有效的和完整的。公司发包部门不得业务发包给无相关资质的公司做，承包前承包单位需要提供包括但不限于下列证件： 1.法人资格证书复印件(盖单位红章，复印件下同)； 2.工商营业执照复印件； 3.行业资质证书复印件和特殊工种作业人员操作证； 4.安全生产许可证复印件； 5.法人授权委托书(原件)。 二、公司发包部门要与承包单位签订安全生产协议书，并及时到公司安全主任处进行备案。合同生效后方可进入我公司作业。 三、公司发包部门负责向承包公司宣讲

42、公司相关的安全生产规章制度与重点危险点。 四、业务承包单位在施工或操作中会影响他人安全的，需要地作业现场设置相应的安全防护设施和醒目的安全标志牌。 五、业务承包单位对应对其工作人员参加社会保险，发放必要的劳动防护用品，并且还要对其工作人员进行安全教育培训，并把其工作人员已进行过安全规章制度和安全生产常识教育的承诺书在其工作人员进公司前交人事行政部。 六、承包单位进厂作业前需要提供其工作人员名单和身份证复印件交公司人事行政部门存档后。在务工过程中人员发生变动时，承包单位应及时将人员变动情况告知公司发包部门，并将新进人员身份证复印件交公司人事行政部存档。 七、承包单位工作人员凭身份证进出公司。 八

43、、承包单位工作人员只能在合同约定的区域内活动。 承包单位工作人员违反公司有关规章制度时，及时告知其所在承包单位，由其承包单位在三天内到公司交纳罚。 4、外包人员管理规章制度 1目的 为了加强对外包人员的管理，完善管理制度，特制定如下规程。 2适用范围全体外包人员 3定义（略） 4职责(略) 5工作流程 5.1外包工人在接到装淀粉通后，在要求时间内到达装车间，每迟到一小时，罚款50元。（物流人员白天应提前一小时下达通知，夜晚提前两小时通知），因迟到而耽误正常发货，公司由此受到的经济损失，由外包工承担全部责任。 5.2进入装车间，必须身着符合食品卫生安全的整洁的工作服，戴好防护帽，衣裤要按规定穿戴整齐（上衣拉链高于胸部，裤脚在脚踝处），不准穿拖鞋进入装车间。如违反上述规定，第一次按不合格罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款30元，依次类推。 5.3未告知库管员而擅自进入包装车间罚款10元。 5.4如使用不符合质量规定的包装袋，每袋按2元罚款处理。包装人员都对包装袋的清洁负有责任。 5.5按照要求进行袋装操作，保证装货质量和重量符合袋装标准。货物袋装完毕，要对其进行检重。如在未出厂前装袋工人自行发现问题，并及时解决，免予处罚。经库管员复检后发现问题