2023年项目实施验收报告.docx

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1、2023年项目实施验收报告 项目实施验收报告 _erp系统 项目实施验收报告 建立日期: 2023-12-12 修改日期: 2023-06-01 文控编号: xxyymmddxx_(pmp项目号)_06(阶段序号)_xx(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 项目实施验收报告 文档控制 更改记录 查阅 分发 项目实施验收报告 目 录 1.erp项目主体验收的目的 .4 2.erp系统主体验收的范围 .4 3.系统实施的需求来源和实施方 .4 4.实施计划和执行情况 .4 4.1实施计划方面： .4 4.2实施计划执行情况 .4 4.3实施计划调整依据 .5 5.各个阶段

2、的成果记录 .5 5.1业务调研（调研报告） .5 5.2目标流程设计（目标流程设计文件） .5 5.3实施方案设计（实施方案） .6 5.4培训（培训结果） .7 5.5测试报告 .7 5.6.1手册清单 .15 5.6.2手册完成情况 .18 6.其它需求是否已经满足 .18 7.系统运行报告 .19 8.系统功能 .19 9.遗留问题及其处理情况 .19 10.验收结论 .21 11、项目组签字 .22 项目实施验收报告 根据xxl公司erp系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照xxl公司erp系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、

3、验收、作出结论，并提交本验收报告。 第一章 erp项目主体验收的目的 项目主体的验收是对xxl项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友erp系统在xxl用户方成功得以应用。 第二章 erp系统主体验收的范围 本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、ufo报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估

4、和web财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。 第三章 系统实施的需求来源和实施方 本erp系统的实施是根据双方于2023年3月31日签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由xxl公司同用友顾问共同完成。 第四章 实施计划和执行情况 4.1 实施计划方面： 实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、二周滚动计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档，二周滚动计划、周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。 4.2 实施计划执行情况 主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按

5、照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在erp系统中独立运行。 主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突， 项目实施验收报告 有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。 4.3 实施计划调整依据 在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据 第五章 各个阶段的成果记录 以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于xxl公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用ftp服务器： 5.1 业务调研（调研报告） 备注： 1、电子文件统一保存于“用友公司xx项

6、目专用ftp服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本” 5.2 目标流程设计（目标流程设计文件）篇2：项目验收总结报告 项目验收总结报告 根据国家林业局和省林业厅的要求（计建函xx年160号、林办xx年139号），对“十五”期间林业固定资产投资项目开展竣工验收总结工作。我局给予该项工作高度重视，及时将国家和省厅的要求通知到项目建设单位，并提出了具体的贯彻意见和工作要求，组织了相关部门和相关业务处室人员，按照省厅下发的林业建设项目竣工验收清单，对全市25个林业固定资产投资项目进行了认真清理。对具备验收条件尚未验收的项目，组织实施了验收；对不具

7、备条件的项目，提出了要求。现将项目执行情况和竣工验收工作汇报如下： 一、项目执行情况 “十五”期间，国家林业局和省林业厅对都市林业建设给予了大力支持，在计划下达的整个林业固定资产项目建设中，列入林业固定资产竣工验收清单的建设项目共计25个，总投资达到3769.1万元。其中：国家直接投入并到位投资2677.5万元，地方配套投入1092万元，实际到位795.9万元。项目完投资3448.9万元，我市项目以自然保护区建设和种苗工程建设类为主，两类项目的国家投资占项目总投入的89%，其余科技支撑、国营林场扶贫等项目占11%。截止目前，除崇州市鞍子河自然保护区项目由于资金于xx年才到位，由于项目设计的保护

8、站尚未建设，通讯光缆的架设时机不到，项目资金仍在账上，目前正在加紧建设外，其余建设项目全部完并已投入运行。 从项目的执行情况来看，绝大多数是好的，达到了项目建设目的，项目在我市的野生动物保护、工程造林、城镇绿化和优质苗木的提供和推广等工作中发挥了积极作用。 二、项目效与评价 由于国家林业局和省厅对都市的林业建设给予了大力支持，通过一批林业固定资产项目建设，加速了我市林业发展进程，对促进都市生态环境质量的提高和森林资源的增加起到了积极的推动。特别是一大批林业种苗基础设施设备和野生动物自然保护区项目的建设并投入运行，为我市林业种苗工程建设和自然保护区管理提供了前提条件。在25个林业建设项目中，涉及

9、到的种苗工程达16个，国家投资1086万元，地方配套283.1万元，项目完投资1369.1万元，占全部项目投资总额的39.6%；自然保护区建设项目4个，国家投资1352万元，地方配套501万元，项目完投资1853万元，占全部项目投资总额的53.7%；其它5个林业建设项目，国家投资215万元，地方配套11.8万元，项目完投资226.8万元，占全部项目投资总额的6.7%。 由于大量种苗工程项目的建并投入运行，为全市片造林提供了良种壮苗。林基地已经形规模并逐步进入投产期，和市林木良种繁育中心等一批骨干苗圃建以后，为我市的绿化建设在优良种苗供给上起到了积极作用，确保了近年来全市天然林保护工程、退耕还林

10、工程大面积的造林用苗。特别是在我市引进和发展笋材两用竹的过程中，骨干苗圃发挥了作用，承担了竹苗引进和繁育工作，保障了全市13万亩笋材 两用竹推广任务，目前，全市麻竹笋年产量达到15万斤，为林农带来了可观的经济收入。“十五”期间，全市累计造林面积达95.66万亩，造林种苗质量显著提高；森林覆盖率由“九五”末的29%提高到“十五”期末的35%； 野生动物自然保护区项目建设和基础设施的加强，使我市野生动物保护管理工作进一步加强，一批野生动物保护站、观测点的建，促进了我市野生动物保护工作的规范化运转，保护站等，使大熊猫等野生动物在自然保护区得到进一步保护，数量不断增加。近期内在我市出现的“胜林一号”放

11、归；金丝猴数活动范围扩大，常在旅游景点与游人相遇；野生鸟类明显增加，在城区时常可见。都充分说明了我市森林生态环境质量得到了明显改善，以及人们生态意识和保护动物意识的明显提高。 三、存在问题和建议 问题1：骨干苗圃项目设计、批复与实际投入不符，在一定程度上影响了项目功能的发挥。 xx年和xx年，国家分别下达给我市骨干苗圃建设项目7个。各项目承担区县按照要求，由具备设计资格的省林业设计院对项目进行了初设，并经省厅批复。按照设计要求，每个骨干苗圃项目，国家投资在80100万元。但实际投资均为40万元，再加上地方配套投资不能完全兑现，致使项目建设内容受到限制和缩减。但苗圃类林业建设项目与工业建设项目不

12、同，虽然缩减了大量建设内容，仍能依据土地这一 自然条件进行苗木生产，但与我们建设骨干苗圃所要求的高起点、高质量和高科技含量育苗，确不相适应。 建议：国家将小型林业基建项目的投资计划、资金以及项目建设的要求，通过省厅直接下达给地市州林业行政主管部门，以充分调动和发挥地市州林业行政主管部门的监督管理职能。提出上述建议，一是地市州林业行政主管部门对所辖县区更为了解，对是否应该立项和建设规模更有发言权；二是地市州可依据建设项目在区域的地位与作用，有争取同级财财政配套的可能；三是较之于国家和省厅，地市州对承建单位有更明显的监控能力，更有利于项目建设。 问题2：地方配套资金确有困难，致使建设项目不得不打折

13、扣。 地方对林业建设项目的积极性非常高，通过项目建设，可以在很大程度上促进当地林业建设的快速发展。但是，绝大多数林业建设项目的配套投资不能到位，不是基层单位不争取，而是决策权在地方政府，地方政府要办的事太多，对来至方方面面的建设项目所要求的配套资金无能为力。为了争取项目，不得不向上做出虚假承诺。这样不仅影响了项目建设，还给项目竣工决算和审计带来问题。 建议：国家在下达项目时，对地方配套资金不作硬性要求或尽量减少地方配套投资数量。 问题3：多数林业小型基建项目建设管理不够规范。 由于基层单位领导和管理人员变动频繁，项目建设管理的具体人员不清晰，往往都是单位负责制，导致了项目建设中管理不科学、档案

14、收集不规范等问题，严重影响了林业项目建设。 建议：一是加强林业项目建设管理培训；二是制定统 一、规范化的林业项目建设程序填报制；三是实行并落实林业项目建设责任制。篇3：项目实施验收报告2023.11.17 保定金辉德erp系统项目实施验收报告 建立日期: 2023-10-25 修改日期: 2023-12-19 客户项目经理： 日 期： 2023-10-25 用友项目经理： 耿凤国 日 期： 2023-12-19 目 录 第一章 第二章 第三章 第四章 erp项目主体验收的目的 .3 erp系统主体验收的范围 .3 系统实施的需求来源和实施方 .3 各个阶段的成果记录 .3 4.1调研报告 .3

15、 4.2实施方案设计（实施方案） .3 4.3实施日志 .3 第五章 第六章 第七章 第八章 系统运行报告 .4 系统功能 .4 验收结论 .5 项目组签字 .6 根据保定金辉德erp系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照保定金辉德erp系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。 第一章 erp项目主体验收的目的 项目主体的验收是对保定金辉德项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友erp系统在保定金辉德用户方成功得以应用。 第二章 erp系统主体验收的范围 本次项目按照

16、双方合同的要求对以下系统模块进行实施： 用友u8:总账、报表、薪资、固定、应收、应付、采购、销售、库存、存货来完成日常管理工作。 第三章 各个阶段的成果记录 以下是在实施过程中重要的文档清单： 4.1调研报告 4.2实施方案设计（实施方案） 4.3实施日志 第四章 系统运行报告 第五章 系统功能 erp系统的功能能够满足保定金辉德的主要需求。 1) 拨打热线电话：62121399； 3、服务方式定义 4、服务响应协议定义 第六章 验收结论 庆阳凯迪塑业有限公司 关于庆阳市2023年第三批科技计划项目实施情况的 汇 报 一、企业基本情况： 庆阳凯迪塑业有限公司是2023年1月创办的私营企业，地址

17、位于镇原县金龙工业园区，占地面积28170平方米，注册资金1030万元，总资产6670万元，其中固定资产5270万元，流动资金1400万元，现有职工385名。公司建设塑料编织袋生产线4条（其中纸塑油井水泥袋2条，普通水泥袋2条），拥有大、中型设备216台（件），计划年加工各种塑料包装袋1.6亿条（其中纸塑油井水泥袋8000万条），创产值14050万元，上缴税金520万元，实现利润808万元。2023年1-10月份生产各种塑料包装袋1.1亿条，其中纸塑油井水泥包装袋3900万条，实现产值8500万元，上缴税金290万元，实现利润430万元。 二、项目基本情况： 根据庆阳市财政局、科技局关于上报第

18、三批科技计划项目的通知精神，庆阳凯迪塑业有限公司申报废旧塑料生产纸塑油井水泥袋研发项目，该项目总投资300万元，其中企业自筹240万元，市科技项目补助经费60万元，项目起止时间为2023年4月至2023年12月。项目主要研发内容为：纸塑三层粘合，外皮为复合纸袋，内二层为塑料编织袋，粘合后牢固指标为12的优等产品，规格为线与线之间长74cm，宽50cm，版面整齐，字 体清晰，产品达到gb9774-2023国家执行标准。该项目完成了计划设计能力年加工8000万条的要求。2023年根据市场需求，加工生产纸塑油井水泥袋3000万条，创产值4500万元，上缴税金160万元，实现利润280万元。 三、项目

19、实施和资金到位情况： 1、该项目经市财政局、科技局立项，庆市财发（2023）70号文件下达项目补助经费60万元，其中2023年9月17日县财政局安排拨付40万元，2023年9月15日县财政拨付5万元，共45万元已分别到账，下欠15万元待验收后拨付。 2、项目完成情况：总投资312.7万元，其中科技经费60万元，占19.2%。 专用设备及仪器190.3万元，其中科技经费20万元，占10.5%。a：添置粉碎机2台，价格22.3万元；b：覆膜粘合机1台，价格65.5万元；c：印刷机1台，价格30万元；d：圆织机20台，价格60万元；e：强力实验器1台，价格12.5万元。 材料样品费53.5万元；其中

20、科技经费17万元，占31.7%。 设计实验费25万元，其中科技经费13万元，占52%。 职工岗前培训费30.5万元，其中科技经费8万元，占26.2%。 其它费用13.4万元。其中科技经费2万元，占14.5%。 项目按设计方案已全部完成，特请县、市科技局验收，搞好当地的废旧资源利用，在科技创新方面再上新台阶，发挥更好经 济效益和社会效益。 附： 1、项目申报可行性研究报告 2、项目攻关计划合同书 3、项目经费通知文件 4、项目经费拨付凭证（2张） 5、省科技厅对项目产品的查新报告 6、项目产品检验报告 二一三年十一月十五日篇5：中建三局用友nc项目实施验收报告(核算验收) 中建三局用友nc项目

21、实施验收报告（核算验收） 建立日期: 2023-8-22 修改日期: 2023-9-5 文控编号: 中建三局-用友nc_06_001 1、项目总体回顾 1.1、核算实施主要阶段 中建三局用友nc项目集团财务及ehr人力资源管理信息系统实施从2023年11月21日启动 至今历时9个月，在中国建筑第三工程局与用友软件股份公司双方领导的大力支持和关心下,用友公司咨询实施顾问和中建三局项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。 1.2、核算系统应用模块 通过双方项目组9个月的共同努力，中

22、建三局用友erp_nc系统已于2023年4月正式上线。 目前中建三局及局属单位各公司相关业务部门已开始全面应用用友erp_nc系统的客户化、财务会计总账、现金银行、固定资产、iufo网络报表等子系统来完成日常业务运行及管理工作。同时为项目二期的实施打下了坚实的基础。 2、项目总体评价 2.1、达到项目预期目标 项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现 了最初确定的实施目标： ? 管理模式：改变原有单一的、分散式应用为网络化、集中化管理模式，支持多地点、 多组织、多级核算主体应用，实现财务集中管理。 ? 核算架构：结合企业本身物理组织机构实际情况构建更加合理规范的核算

23、组织架构， 例如同城项目均使用一个账套核算（使用项目管理档案区分各项目成本、费用），突 破层层独立核算，使得核算架构更加扁平化。 ? 集团管控：通过集团级、公司级参数配置，贯彻执行新会计制度，统一核算政策得 到规范落实，同时实现灵活应用，加大集团管控力度。 ? 各司其职：通过严格、灵活的权限规划与委派分配，实现业务权限的合法合规，在 项目人员轮动频繁的情况下实现权限的快速变更，使得日常业务操作更加便捷、上 级监管更具可操作性。 ? 查询监控：在数据物理集中、分布应用基础上实现财务数据实时、动态的跨单位、 跨期间的查询、汇总、分析、监控，更加有效支持决策。 ? 降本增效：集团内部往来对账、现金银

24、行对账等模块的深度应用节约大量人工成本， 得以将更多的精力投入各种数据的再加工、综合分析、辅助决策方面。 ? 及时方便：报表生成更加快捷，报表格式及公式模板统一初始化完毕即可实时出具 报表，不受是否记账、结账等因素限制。 ? 全局掌控：局可随时、随地直接生成、查看、汇总各单位实时报表数据，不再受手 工、分散模式下层层上报、逐级汇总等因素限制，获取全局财务信息的能力极大提 高。 ? 集团对账：全局集团范围内实现内部业务往来和资金往来的自动实时对账，彻底改 变手工编制excel传真对账为系统电子对账。 ? 规范报告：通过报表报送管理体系，执行统一样表下发、实时读取账务数据、催报、 取消上报、再上报

25、等，实现报告体系的规范化、及时化、准确化。 ? 即时审计：无须面面俱到，站在全局，即可审计所有企业的财务状况、提高效率、 节约费用。 ? 集团企业全面集中管理的平台 项目验收小组一致认为，中建三局erp_nc系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软 件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一各种基础档案资料、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。 与此同时，中建三局项目组核心成员及局属二级单位各公司管理员对用友nc系统的掌握 和

26、理解达到一个更高的深度和层次，圆满完成项目核算的实施工作，成为局集团财务信息化的中坚力量，作为优秀的企业内部专家顾问也是企业最宝贵的人力资源，必将成为项目二期实施的核心力量。 2.2、项目成功的原因 项目实施的成功得益于以下几个方面： 1) 用友erp_nc(v5.02)系统是成熟软件，适用于建筑行业； 2) 双方领导对项目的高度重视及对项目组工作的大力支持； 3) 中建三局各业务部门对项目组工作的积极配合； 4) 用友公司具有专业水准的顾问团队。 5) 用友集团各部门对建筑行业特殊需求和中建三局特殊应用等方面提供诸 多专项补丁以满足中建三局的个性化需求。 3、项目核算验收 综合以上各方面因素

27、，项目验收小组认为中建三局用友erp_nc系统核算实施达到了预 期效果，符合中建三局提出的集团财务管理业务信息化、集成化的基本需求及个性需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的核算实施工作基本结束，同意对该项目核算验收。 此次在中建三局进行的用友erp_nc系统的实施是成功的，在核算项目实施即将结束之 时，对核算项目实施进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。核算项目实施验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。核算项目实施验收后，用友公司将一如既往地为中建三局提供技术支持服务。按照合同规定，系统验收后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。 项目实施验收报告 项目验收报告 项目验收报告 项目验收报告 项目验收报告 项目管理验收报告 科普项目验收报告 软件项目验收报告 项目验收报告(共) 项目竣工验收报告