安全标准化各要素内容(最新).doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全标准化各要素内容(最新) 第一篇：安全标准化各要素内容（最新）1法律法规和标准 1.1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 定期更新记录 法律法规文件发放记录 培训记录、告知书、宣传材料1.2符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 2机构和职责 2.1安全生产方针，年度安全生产目标 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 查企业安全

2、生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 安全文化体系有关文件（二级） 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录2.3安全生产责任制文件及内容 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 安全生产责任制和安全生产规章制度文件 2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治

3、安保卫人员配置文件 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件2.5安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 3风险管理 3.1风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.2作业活动清单、设备、设施清单 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件 风险分析记录、风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要3.3重大风险清单 风险控制措施 风险评价记录，风险评价报告 风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录3.4

4、隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患的书面报告 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患整改计划 3.5重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账 重大危险源定期评估制 定期安全评估报告重大危险源的设备、设施定期检查记录 设备、设施的检验报告或检验合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 备案资料 重大危险源安全评估报告 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6变更管理制度 变更管理记录

5、变更的风险分析记录 变更风险的控制措施 变更实施验收报告3.7风险评价记录或报告 作业许可证 年度评审或检查报告，或者评审记录 风险评价报告、记录3.8供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息 4管理制度 4.1适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 企业安全生产规章制度签发文件 文件发放记录4.2岗位操作规程 文件发放记录 操作规程签发文件 新项目的操作规程4.3管理制度评审和修订制度 安全生产规章制度、操作规程 评审和修订记录 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录 5培训教育

6、 5.1安全培训、教育制度 安全培训、教育需求记录 安全培训教育计划 安全培训、教育记录 安全生产费用台账或资金计划 培训教育计划和记录 从业人员安全培训教育档案 安全培训教育计划的变更记录 培训教育效果评价记录 5.2载明企业从业人员岗位标准的文件 从业人员招聘资料、员工台账、档案5.3安全资格证书及培训档案 其他管理人员安全培训教育档案5.4从业人员培训教育记录、档案 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 特种作业操作证 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 危险化学品人员从业资格证 危险化学品人员管理台账 新、改、扩工艺操作人员培训记录、培

7、训内容、考核内容5.5从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗） 外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录 基层单位承包商安全培训教育记录5.6安全活动计划 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 查班组安全活动记录 部门安全活动记录每月至少一次检查安全活动记录并签字 月度安全活动计划 6生产设施及工艺安全 6.1生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料 安全设施设计审查资料 建设项目设立安全评价报告 建设项目试生产方案及备案资料（施工完

8、成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等） 建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）设计、施工、监理单位的相关资质 施工现场安全检查记录 变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件 变更风险分析记录 安全评价报告和审查报告等 工艺设计文件 新工艺小试、中试、工业化试验的报告6.2安全设施管理台账 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制

9、度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录6.3特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告特种设备台账和档案 特种设备维护保养记录 校验报告、检修记录 特种设备档案 定期检验申请资料 特种设备档案和事故隐患台账 报废的特种设备注销手续6.4工艺安全员工培训记录 压力容器和压力管道及安全附件检验报告 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录 紧急停车系统分布图及维护记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等 工艺控制流程图及自动化控制资料 工艺风险评价记录 岗位操作规程 生产装置开车前安全条件确认检查表 系统气密、置换及动设备

10、空试记录 装置开车方案 操作规程和应急预案 操作人员培训记录 开车前隐患排查与整改记录 停车方案 停车操作记录 岗位紧急停车操作规程 紧急停车操作记录 工艺操作记录及交接班记录6.5关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录 联系点活动记录 关键装置、重点部位的监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录6.6设备检维修管理制度 检维修记录 年度综合检维修计划 检维修风险分析记录 检维修方案 工艺、设备设施交付检维修手续 检维修人员安全培训教育记录 相应作业许可证及安全控制措施 对检维修作业现场进行安全检查的记录 检

11、维修交付生产手续等6.7生产设施拆除和报废管理制度 设施拆除和报废审批手续 拆除作业风险分析记录 拆除计划或拆除方案 设施拆除交接手续 拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明 报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明 7作业安全 7.1危险性作业安全管理制度或操作规程 作业许可证 7.2安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所 警示标志和告知牌管理台账 职业危害因素检测记录7.3作业许可证 承包商之间的安全生产协议 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.4承包商管理制度 承包商管理档案、监督检查记录 安全协议书 现场安全交底、施工方

12、案和应急预案等资料 8职业健康 8.1职业病危害因素识别记录 职业病危害因素申报表及批复资料8.2职业危害防治计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健康监护档案 职业危害报警设施、防范设施定期检查记录 职业危害监测制度 职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划 健康查体报告 作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账8.3个体防护用品台账 职业卫生防护设施台账 9危险化学品管理 9.1化学品普查表 危险化学品档案9.2化学品鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单9.3“一书一签” 采购的危险化学品名录 采购的危险化学品中文“一书一签”9.4“一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.5危险化学品登

13、记证及资料9.6劳动合同及宣传、培训教育记录9.7危险化学品安全管理制度 危险化学品出入库记录 危险品仓库检查记录 危险品仓库巡线记录 剧毒化学品安全管理制度 剧毒化学品收发台账 剧毒化学品备案资料 危险化学品运输、装卸安全管理制度 装车前后安全检查记录 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件 10事故与应急 10.1应急救援预案10.2应急救援器材台账 消防设施、器材台账 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录 10.3重点装置储存设施风险评价报告或评价记录 重点作业岗位应急处置方案应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录

14、应急救援预案演练评价报告应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执向周边居民的宣传材料10.4事故台账和调查报告 事故或事件后，对预案评审的报告10.5事故管理制度 10.6已发生事件的调查处理报告 11检查与自评 11.1安全检查管理制度 安全检查计划各种安全检查表 安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录11.2安全检查台账 检查考核记录 专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件专家安全检查台帐和隐患整改台帐11.4安全标准化自评管理制度 开展自评的相关文件资料 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施安全标准化实施方案 开展自评的相关文件资

15、料（自评小组发文） 第二篇：工贸行业安全生产标准化要素及内容工贸行业安全生产标准化要素与内容 要素一：目标 1、制度： 安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）； 2、文件： 1）总体和年度安全生产目标2）年度安全生产目标分解 3）安全生产目标实施计划和考核办法4）安全生产目标实施情况检查、监测记录5）安全生产目标完成效果评估与考核 要素二：组织机构与职责 1、制度： 1）安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等） 2）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情3）安全管理人员机构和人员的管理

16、制度4）安全会议管理制度 2、文件： 1）安全管理机构组织机构图 2）安委会或安全领导小组设立文件3）安全管理人员的任命文件 4）安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施） 5）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布） 6）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）7）安全生产责任书 8）安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况9）管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表10

17、）安全生产责任制评审记录 要素三：安全生产投入 1、制度： 1）安全费用提取和使用管理制度2）员工工伤保险管理制度3）安全生产责任险管理制度4）安全生产投入与保障制度 2、文件： 1）年度安全生产投入计划 2）安全生产投入科目及使用台帐3）安全生产费用使用台帐 4）安全生产费用提取与使用的财务科目5）安全生产费用使用计划 6）安全生产费用归类统计台帐7）安全生产责任险缴纳情况及凭证8）工伤保险缴纳台帐及凭证 要素四：法律法规与安全管理制度 1、制度： 1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度 2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件

18、和档案管理制度 4）安全生产法律法规、标准规范培训制度 5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程 2、文件： 1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范发布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训记录 6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录10）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件 13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作

19、规程发布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录 17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划 要素五：教育培训 1、制度： 安全生产教育培训制度 2、文件： 1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐 4）安全生产教育培训计划执行情况检查记录5）“三级”安全教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等） 6）

20、企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案 8）岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐 10）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案 11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐 12）对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐 13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐 要素六：生产设备设施 1、制度： 1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、

21、检测管理制度 3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度 5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度 6）企业安全设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度 8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度 10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度 12）设备、设施安全条件与状况检查制度 2、文件： 1）设备、设施台帐 2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等） 3）设备、设施管理人员及机构设置文件

22、4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施安全运行记录 6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施安全运行情况检查记录 8）安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案 11）设备、设施操作人员培训方案与记录 12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录 13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范 14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录

23、17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案 19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20）安全警示标识使用分布记录与档案、台帐 21）设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22）设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告 要素七：作业安全 1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度 4）警示标识和安全防护管理制度 5）承包商、分包商、供应商安全管理制度 6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程

24、及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检查制度 10）劳动和安全防护用品管理制度 2、文件： 1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制 4）劳动和安全防护用品发放标准和发放记录 5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录 7）承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要） 10）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要）

25、要素八：隐患排查与治理 1、制度： 1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度 2、文件： 1）安全检查计划2）隐患排查方案 3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级 7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案 10）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类安全检查记录 12）安全预警指数系统*（见注释） 13）安全预警系统的风险分析（每月一次）14）安全预警参数确定记录 15）安全预警监控参数记录及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法 要素九：重大危险源监控 1、制度： 1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度 3）重大

26、危险源监控管理制度 2、文件： 1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案 4）重大危险源备案资料 5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源安全检查记录 9）危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图 10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图 11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录 要素十：职业健康 1、制度： 1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度 3）职业危害和职业健康安全检查制度 4）职业危

27、害防护用品、设备、设施管理制度 2、文件： 1）职业危害因素申报资料及批复 2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检查记录 5）职业危害因素和职业健康管理台帐 6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录 9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案 12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案 13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器

28、具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐 要素十一：应急救援 1、制度： 1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等） 2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进） 3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等） 4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度 2、文件： 1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件 4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急

29、救援预案 6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练计划8）应急救援演练方案 9）重点部位与岗位应急处置方案10）应急救援演练记录与档案 11）应急救援演练效果评估及改进报告12）应急救援队伍及人员台帐与档案 13）应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案 14）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划15）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录16）应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17）应急救援队伍培训、教育、训练记录18）应急救援预案备案材料 要素十二：事故报告、调查和处理 1、制度

30、： 1）安全生产事故管理制度（包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等）2）安全生产事故责任追究与奖惩制度 2、文件： 1）安全生产事故档案2）安全生产事故台帐3）安全生产事故调查报告4）安全生产事故统计分析报告 5）安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料6）安全生产事故报告7）安全生产事故通报8）安全生产事故分析报告 9）安全生产事故分析、学习记录 10）导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录 要素十三：绩效评定和持续改进 1、制度： 1）安全生产标准化绩效评定管理制度2）安全生产标准化持续改进工作管理制度 2、文件： 1）安全生产标准化自评报告（一年一次）2）安全生产标准化绩效讨论

31、和会议记录、纪要 3）安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告 *注释： 1.安全生产预警指数概括为。将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。 2.安全生产预警指数系统是以日常隐患排查结果和仪器仪表监测检测数据为基础，辨识和提取有效信息，分析其可能产生的后果并予以量化，将有关信息录入安全生产预警指数管理系统软件，通过软件进行统计、系数修正、计算，得出安全生产预警指数，形成直观的、动态的反映企业安全生产现状的安全生产预

32、警指数图；运用预测理论，建立数学模型，对未来的安全生产趋势进行预测，形成安全生产趋势图。 3.安全生产预警的基础是数据的收集，数据来源为两个方面：隐患排查的结果及仪器仪表监测数据。在隐患排查中，不仅要发现物的不安全状态，同时对人的行为也要加以判断，对于好的安全行为要及时表扬并记录在案，仪器仪表监测过程中不正常的数据要进行整理。通过对历史数据、即时数据的整理、分析、存储，建立安全预警数据档案。 对收集到的信息、数据进行分析，判断已经发生的异常征兆及可能发生的连锁反应，评价事故征兆可能造成的损失。对分析的结果进行分类统计，录入软件系统，形成部门安全预警情况报告，上报企业安全管理部门，汇总分析后，得

33、出当前安全生产预警指数报告。 4.安全生产预警指数的计算是以规定时间段内的各部门安全预警情况报告为基础，进行报告份数、演练、培训、事故、隐患整改率等系数修正，计算得到安全生产预警指数值，并生成安全生产预警指数图；根据安全生产预警指数值，运用预测理论进行数学建模，生成安全生产趋势图。 安全生产预警指数=安全预警报告修正值+事故修正值+隐患排查率修正值+培训、演练修正值+其他修正值 具体就是建立一个数据分析软件，把各种数据，及检测（监测）结果导入系统，并预设警示值等。 长沙市芙蓉区安全生产监督管理局黄一迅编制 第三篇：危险化学品企业安全标准化工作内容（12要素）危险化学品从业单位安全标准化工作内容

34、 根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2021）、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三202193号）、危险化学品企业安全生产标准化评审补充条款等评审标准（试行）（粤安监管三202159号），以及贵单位现状，需要至少建立下述12个档案盒，并将相应资料置于相关档案盒内。 第一档案盒 （档案盒标签：“1法律、法规和标准”） 1）第一档案盒收集资料应包括以下文件、资料： 1.1.1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度、1.1.2适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单、1.1.3文件发放、回收记录、1.1.4培训记录、告知书、宣传材料、1.

35、2.1法律法规标准的符合性评价。 2）在公告栏张贴近期新更新的法律法规（如消防法、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企202116号）等）。 第二档案盒 （档案盒标签：“2机构和职责”） 1）第二档案盒收集资料应包括以下文件、资料： 2.1.1安全生产方针、2.1.2公司安全生产目标、2.1.3培训记录、2.1.4二一二年度安全目标责任书、2.1.5二一二年度班组安全目标责任书、2.1.6安全管理绩效考核表、2.1.7安全目标月度考核情况统计表、2.1.8二一二年度安全工作计划、2.1.9二一二年度生产部安全工作计划、2.2.2安全生产责任人任命书、2.2.3关于开展安全标准化活动的实施方

36、案、2.2.4安全文化建设计划之一：安全标准化工作计划、2.2.5主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录：培训记录、2.2.6主要负责人安全承诺、2.2.7安全生产领导小组会议记录、2.2.8年度企业安全生产工作总结、2.2.9领导干部现场带班管理制度、2.2.10现场带班人员安排表、现场带班巡查记录表、2.3.1安全生产责任制、2.3.2安全生产责任考核制度、2.3.3安全生产责任制考核表、2.4.1安全生产领导小组成员任命书、2.4.2安全生产组织机构图、2.5.1安全生产费用管理制度、2.5.2安全投入资金报告、2.5.3安全费用台帐、2.5.4安全风险抵押金制度。 2）将2.1.

37、1安全生产方针、2.1.2公司安全生产目标、2.2.6主要负责人安全承诺公告在公司门口、生产区门口、公告栏、会议室等场所。 3）由财务人员将当年的安全费用使用情况报专职安全管理人员，填写安全费用台帐。 4）重新审定以上资料、文件是否过期，并在相应的位置上签字、盖章。 第三档案盒 （档案盒标签：“3风险管理”） 1）第三档案盒收集资料应包括以下文件、资料： 3.1.1风险评价管理制度、3.1.2风险评价、3.2.1设备、设施清单、3.2.2作业活动清单、3.3.1重大风险清单、3.3.2重大风险控制措施及其实施的优先顺序、3.3.3风险管理培训教育计划、3.3.4风险管理培训教育记录、3.4.1

38、隐患治理管理制度、3.4.2隐患整改通知书、3.4.3隐患治理台帐、3.4.4重大隐患治理台帐、3.6.1变更管理制度、3.6.2变更申请表、3.6.3变更验收表、3.8.1供应商管理制度、3.8.2供应商的评价与选择、3.8.3供应商过去三年安全业绩及表现、重大危险源安全评价报告。 2）以主要负责人、安全生产管理人员及各部门、车间负责人成立评价组织，将各种风险分析进行培训，依样进行分析、评价，并填写签名。 3）将风险评价工作作为安全培训内容，并记录。 4）应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价：涂料企业常用的危险化学品主要有如下危险特性： 易燃、易爆性；易挥发性；易积聚静电

39、性；流动扩散性；受热膨胀性；毒害性、刺激性。 涂料企业作业场所主要有如下危险、有害因素： 可能存在的危险、有害因素。火灾、爆炸；容器爆炸；中毒和窒息；物体打击；高处坠落；机械伤害；车辆伤害；起重伤害；触电；灼烫；坍塌；淹溺等。 可能存在的职业危害有。高温危害；噪声危害；粉尘危害；振动危害；其他伤害等。 5）重大危险源档案，包括。辨识记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告。 第四档案盒 （档案盒标签：“4管理制度”） 1）第四档案盒收集资料应包括以下文件、资料：

40、4.1.1适用的法律法规和技术标准清单、4.1.2文件发放、回收记录、4.1.3安全生产规章制度、安全生产规章制度签发文件、岗位操作规程、操作规程签发文件、4.3.1管理制度评审和修订制度、4.3.2管理制度评审、修订申请表、4.3.3管理制度评审、修订验收表。 2）主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 3）主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程，并将操作规程发放到有关的工作岗位。 4）除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、电气管理、公用工程管理、文件档案管理、易制毒管理、门卫管理、厂区交通安全、车

41、辆管理、废弃物管理、外来施工单位及人员的安全管理等。 5）生产岗位操作规程，包括： 原油处理岗位；树脂合成岗位；基料热炼岗位；固（粉）体树脂和纤维素类溶解岗位；树脂、基料、成漆压滤岗位；色漆、清漆配料岗位；研磨分散岗位；调漆、调色岗位；辅助材料配制岗位；包装岗位；仓储与装卸岗位。 6）通用设备操作规程，包括： 输送系统（包括气动式隔膜泵、齿轮泵、真空泵、转子泵、离心泵、空气压缩机等）；起重设备（包括电梯、电动葫芦、吊车、升降机、液压升降平台等）；加热系统（包括有机热载体炉、锅炉、电加热系统等）。 第五档案盒 （档案盒标签：“5培训教育”） 1）第五档案盒收集资料应包括以下文件、资料： 5.1.

42、1安全培训、教育制度、5.1.2安全培训教育需求记录、5.1.3安全培训教育计划、5.4.1三级安全教育台帐、5.4.2安全教育台帐、5.4.3参观人员安全须知、5.4.4外来施工人员安全须知、5.4.5承包商从业人员安全教育考试题、5.6.1班组安全活动计划、5.6.2管理部门安全活动计划、5.6.3班组安全活动记录、5.6.4班组安全活动形式、内容、要求、5.6.5管理部门安全活动记录、5.6.6管理部门安全活动形式、内容、要求、主要负责人、安全生产管理人员、安全主任、注册安全工程师、特种作业人员及特种设备作业人员安全资格证书、从业人员内部培训上岗资格证书。 第六档案盒 （档案盒标签：“6生产设施及工艺安全”）