安全质量标准化检查方案范文大全.doc
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1、第 1 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全质量标准化检查方案范文大全安全质量标准化检查方案范文大全第一篇：安全质量标准化检查方案安全质量标准化检查方案为进一步加强我矿安全质量标准化建设，贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。加大管理力度，强化职工安全意识，杜绝“三违”行为，有效遏制重大、特大事故，打造一流企业，构建和谐矿井，根据山西省安全质量标准化标准及考核评级办法推进安全质量标准化稳步快速发展，特制定此方案。一、组织机构组长：王元平副组长：高开红王桂峰穆峰云刘月飞薛之恒毛振文成员：采煤组：段珍平马文生掘进组：宋彦军赵兔清机电组：张艳云运输组：王国平一通三防组：张三
2、儿第 2 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。地测防治水组：刘旭峰安全管理组：刘亚平信息调度组：段珍平地面设施组：刘国兴职业健康组：史耀军应急救援组：王元龙二、组长职责1、负责安全质量标准化的方案制定与修改；负责月度、季度、年度安全质量标准化长远规划、存在问题及整改措施的落实；负责安全质量标准化管理动态检查、联合检查的组织、协调和安排部署。2、对各单位安全质量标准化工作进行总结、考核、奖评。3、督促落实安全质量事故隐患的排查与整改。4、对安全质量标准化工作绩效进行考核、奖罚。5、负责组织安全质量标准化现场督促、指导工作。三、副组长职责1、在组长的领导下，积极开展采煤、掘进、机电、运
3、输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康各专业检查、督促、复查工作。2、负责质量标准化存在问题登记表汇总并下发各科队限期督查、落实，按规定写出奖罚方案，请有关领导审查批复。3、收集各种关于质量标准化相关资料，督查各队组评估表、初撑力测试表按时填报，检查锚杆、锚索拉拔试验的执行情况。第 3 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。四、成员职责1、对分管区域全面负责，出现质量问题和存在现场隐患必须逐项落实并追究责任人限期整改。2、重点是现场过程控制、隐患控制、质量控制，如出现不合格工程责令其停工纠正，确保达标。3、负责分区范围内资料、填绘、收集，并做好台账
4、存档备查。五、质标办职责划分根据我矿实际情况分区管理，将采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康等十一个专业统一督查，具体分工如下：刘学军。全面督促对各项专业的检查、资料收集、汇总和机电、运输、信息调度专业检查资料的收集、整理、汇总，牌板管理、零星工程质量监督以及各煤层的拉拔试验。高国华、贾海鹏。负责掘进、应急救援、采煤专业资料整理、收集、汇总和存在的问题督促整改。张子涛、王阳阳。负责一通三防、地面设施、职业健康专业检查资料整理、收集、汇总和存在的问题督促整改。两组人员配合按时做 8#层锚杆、锚索拉拔试验与台帐；督促检查 8#层各队组“手指
5、口述”、牌板管理及零星工程质量管理。常文峰。负责地测防治水、安全管理专业检查资料收集、整理、汇总和存在的问题督促整改。六、督查目标第 4 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1、杜绝瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板、运输等重大事故；消除人身死亡事故和二级以上非伤亡事故。2、所有基建工程，井巷工程、机电、提升运输、各种设施设备合格品率达到 100%、优良品率达到 60%、消灭不合格工程。3、进一步加强我矿安全质量标准化建设，强化安全管理，提高安全保障能力。七、检查形式质标办根据安全质量标准化标准及考核评分办法对各施工单位的隐患排查治理、作业现场及安全管理情况，进行动态检查，以现场督促检查
6、为主，能现场整改的必须现场整改，现场整改不了的，下达整改通知单限期整改，出现重大隐患、不合格工程视情节轻重给予责任人半个月、一个月和两个月工资的处罚，实行谁检查、谁督促、谁验收、谁负责。积极开展各专业检查、督促、复查工作。每月 1 日起质标办组织对十一个专业依次进行全面详细的自查自检，（每三天检查一个专业，第一天现场检查写出存在问题，第二天查软件资料、打分并在调度会上宣布检查结果以及存在问题并作出整改意见，第三天组织复查上一个专业存在问题的整改情况，（采煤、掘进，机电、运输，一通三防、地测防治水，信息调度、应急救援，地面设施、安全管理、职业健康），如遇特殊情况，另行通知，各专业由对应科室至少一
7、名主任或科级领导牵头，科员除值班外全部参加，5#、8#采区全覆盖。及时填写质量标准化评分表 质量标准化存在问题登记表。第 5 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质标办当天将所查问题、考核结果在调度会上进行通报。存在问题作出整改措施。将存在问题汇总，并下发各科队限期整改、落实。八、检查内容采煤：包括监测预报、规程措施、支护材料、持证上岗、规范作业、专业技能、隐患排查、顶板管理、安全出口与端头支护、安全管理、设备选型、设备管理、管理制度、现场管理、预控措施、综合防尘、工业卫生、文明生产等。掘进：生产接续、劳动组织、运输系统、运输配置、掘进机械、其他设备、管理体系、监测预报、现场图版、
8、规程措施、持证上岗、规范作业、专业技能、隐患排查、管理制度、现场管理、技术管理、灯光照明、通风综合防尘、作业环境、规程质量、文明生产等。机电。设备证标、设备完好、固定设备、电器防爆、小型电器、电缆、矿灯、待修设备、机电事故、主要提升设备、主要运输设备、通风系统、压风系统、主排水系统、采煤设备、掘进设备、刮板输送机、带式输送机、液压系统、地面供电系统、井下供电系统、管理制度、设备综合管理、设备技术性能测试、专业化培训、文明生产等。运输。车场、轨道系统、无轨胶轮车、道岔、设备完好、安全装置、无极绳绞车、挡车装置、调度控制、安全信号、捆绑、连接装置、作业环境、管理制度、监测检验、开口闭锁、文明生产等
9、。一通三防。通风系统、风量配置、装备和措施、风筒敷设、永久密闭、永久风门、永久风桥、测风站、临时密闭、临时风门、瓦斯管理、装备齐全、数据准确、检测检验、监测装置、资料台帐、防灭第 6 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。火措施、设施设备、防尘措施、设施设备、爆破管理、三人连锁、作业环境等。地测防治水。规章制度、人员装备、地质报告、地质说明书、采后总结、原始记录、地质图纸、地质预报、测量重点、贯通精度、中腰线标定、测量矿图比例、矿图要求、资料台帐、水文地质基础资料、原始记录、水文图纸、水害预报、系统完善、技术要求、工程质量、疏干带压开采、辅助工程、水害预警等。信息调度。组织机构、调度
10、装备、机房建设、协调指挥生产、业务保安、深入现场、图表、台帐、记录薄、信息公示、达标建设、班汇报、日汇报、旬汇报、月汇报、专题汇报、季节汇报、事故汇报、突发事件汇报、通信联络系统、视频系统、监测监控系统、安全生产调度管理系统、生产过程动态监测、工作环境、文明办公等。应急救援。指挥机构和管理机构、管理职责、管理制度、应急救援队伍、应急救援预案管理、应急救援培训演练、应急救援保障、资料档案管理紧急避险系统等。地面设施。作业环境、装备、供用电管理、设备管理作业要求、消防管理、办公楼、职工食堂、职工公寓、职工浴室、厂区绿化、设备材料库、煤炭储存设施、环保与节能等。安全管理。基本制度、制度保障、专款专用
11、、项目管理、落实工作、隐患排查与治理、安全生产技术管理、安全生产教育与培训、区队班组建设、安全事故及信息档案管理、安全文化建设、劳动用工与劳动保护等。第 7 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。职业健康。组织机构和管理制度建设、基本卫生设施、工作场所管理、工作场所职业危害因素监测、履行告知义务、职业卫生培训、防护设施、个体防护用品、职业健康监护、职业病诊断与保障、危害事故应急救援、群众监督等。九、相关要求1、每次检查前，部门领导安排检查事宜，规范检查行为。2、检查人员必须保证检查结果科学、公正、合理。3、各部门必须密切配合每次的安全质量标准化检查验收工作。4、日常动态检查必须使用隐
12、患排查治理登记表，并将查出的问题以及整改措施及时下发到相关责任人。5、检查覆盖率必须达到 100%，所有检查人员必须统一根据安全质量标准化检查标准进行现场检查，并按照“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，提高检查质量。十、奖惩根据公司质量标准化验收与自查自检评分结果进行汇总，按十一大项得分排名：排为第一名的给予科长、副科长或队长、副队长半个月工资的奖励。排为最后一名的给予科长、副科长或队长、副队长半个月工资的处罚。由于本部门的问题影响其他部门失分最高的直接对相关部门负责人半个月工资的处罚。能整改而不整改的问题，出现重复三条以上的单位给予相关负责人一个月工资的处分。质标办2021 年 1 月 1 日
13、第 8 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全质量标准化检查方案山西柳林凌志王家焉煤业有限公司质标办第二篇：安全质量标准化检查安全质量标准化检查通报4 月 2 日矿领导带队，组织职能科室相关人员对井下进行了一次安全质量标准化大检查，共查处问题 107 条，其中采掘专业 50 条，通防专业 7 条提出建议 3 条，机运专业 48 条，地测防治水专业 2 条提出建议 2 条；累计罚款 7300 元，其中采煤部 1300 元，掘进部 3250元，开拓部 1850 元，通防部 400 元，机运部 500 元，具体如下：一、3213 工作面采煤部标准化得分：95检查人：刘建华、韩飞、邵明建
14、、蔡露采掘专业存在问题：1、工作面有一处支架前梁接顶不实。扣 1 分100 元2、工作面有 2 处支架顶梁侧护板错茬超过 2/3。扣 2 分200元3、风巷内有淤泥、积水面积超过 1。扣 1 分50 元机运专业存在问题：1、3213 机联巷车场两端挡车柱未正常使用。扣 1 分50 元2、3213 工作面风巷第二道喷雾接头连接不实，未使用专用销子。扣通防专业 2 分100 元二、3211 工作面采煤部标准化得分：93.5检查人：汪英明、颜冯、史永亮、王凯、田斌第 9 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。存在问题：1、工作面 126、127 架端面距超标。扣 2 分200 元2、工作面
15、 90、73 架支架顶梁侧护板错茬超过 2/3。3、工作面矿压动态监测无记录资料。扣 0.5 分机运专业存在问题：1、3211 风巷斜巷下口有一个四通无标志牌。50 元2、3211 风巷风水管路侧不用的灯及电线太乱，及时回收。50 元3、3211 机巷 2021m 和 1950m 处防打滑装置毛绳太多，缠托辊。4、3211 机巷 2#皮带机机头卸煤点滚筒上刮煤器缠的皮带丝太多，垂直至 1#皮带机机尾滚筒轴上，需及时清理。扣 1 分50 元5、3211 机巷液压站硐室在用电机上盖有两颗螺丝不露丝。50 元6、3211 机巷 980m 处备用打压泵电机上盖淋水严重。7、3211 机巷 150m 处
16、硐室内张紧绞车开关一个进线喇叭口未露丝。第三篇：质量标准化检查整改方案关于上报太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案的报告沁源县煤炭工业局：2021 年 10 月 30 日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救第 10 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。援、地面设施、安全管理、职业健康 11 个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题 163 条，现将太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案予以呈报，请审阅。附件：太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案山西汾西太岳煤业股份有限公司2021 年 10 月 31
17、日太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案一、综采工作面安全质量标准化。1、工作面地质及水文地质预报无 10 月份预报责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11 月 3 日整改措施。对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出 10 月份工作面地质及水文地质预报。2、作业规程未及时组织复审。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11 月 3日整改措施。组织对所涉及的作业规程进行复审工作。3、工作面无支护分析处理记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11 月 3 日整改措施。对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。4、无现场安全确认记录。第 11 页
18、 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全科综采队整改期限：11 月 3 日整改措施。设计现场安全确认记录，并认真填写。5、工作面采空区悬顶超过规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综采队整改期限：11 月 3 日整改措施。严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。6、工作面支架有两处偏差超规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综采队整改期限：11 月 3 日整改措施。严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。7、未建立健全变化管理工作制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11 月 3日整改措施。按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。
19、8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科监控中心整改期限：11 月 3 日整改措施。在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。二、煤矿掘进安全质量标准化1、工作面地质及水文地质预报无 10 月份。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11 月 3 日整改措施。对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，第 12 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。作出 10 月份工作面地质及水文地质预报。2、作业场所无监测监控系统图。责任人及责任单位：总工程师崔保青监控中心整改期限：11 月 3 日整改措施。在掘进工作面悬挂监测监控
20、系统示意图。3、作业规程无复审记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11 月 3日整改措施。组织对所涉及的作业规程进行复审工作。4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综掘队整改期限：11 月 3 日整改措施。对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。5、掘进作业点未设置水沟。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综掘队整改期限：11 月 3 日整改措施。在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。6、未建立变化管理制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11 月 3 日整改措施。按照有关要求，
21、建立健全工作面的变化管理工作制第 13 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。度。7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科劳资科整改期限：11 月 3 日整改措施。对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。三、机电安全质量标准化1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。2、中央水泵房水泵防护罩不标准。责任人及
22、责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。3、中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。第 14 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。4、井下所有高压开关无保护整定。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。责任人及责任单位：机电矿长陈
23、海龙机电科整改期限：11 月 10 日整改措施。加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 4 日整改措施。补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位。机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。第 15 页 共 42 页书山
24、有路勤为径，学海无涯苦作舟。四、运输安全质量标准化1、运输系统图不规范责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队整改期限：11 月 3 日整改措施。重新规范绘制运输系统图。2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 10 日整改措施。安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。3、无极绳绞车尾轮无安全罩。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。安装无极绳绞车尾轮安全罩。4、斜巷双钩提升未装备错码信号。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改措施。及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。5、关键部位道岔
25、未装备道岔位置指示器。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。6、运输管理机构设置不明确。责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队第 16 页 共 42 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。整改期限：11 月 3 日整改措施。重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。7、运输设备选型和能力计算资料不完整。责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改期限：11 月 3 日整改措施。补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。8、无运输年度安全装备投入计划。责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队整改期限：11 月 5 日整改措
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