审计部门工作总结精选多篇.doc

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1、免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 1 页 共 20 页审计部门工作总结精选多篇审计部门工作总结精选多篇一、全年主要工作目标完成情况xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。预计至 12 月底可以完成审计项目 xx 项，其中：财政预算执行和决算审计 x 项，财政财务收支审计 x 项，领导干部经济责任审计 x项，专项资金审计调查 x 项，固定资产投资审计 x 项。完成市审计局下达年度任务指标的 xxx%，完成区下达年度任务指标的 xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为 xxx

2、x 万元，查处违规资金 xxxx 万元，管理不规范资金 xxx 万元，损失浪费资金xx 万元，其中：应上交财政 xx 万元，应减少财政拨款 xx 万元，应归还原资金渠道 xx 万元。二、主要工作情况（一）审计监督力度进一步加大1、财政审计进一步深化在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对 xx 区、开发区 xx 年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若

3、侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 2 页 共 20 页了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，暂存款帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共

4、行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx 局长、区 xx 局局长、区府 x

5、x 主任、xx 街道原主任等 xx 名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 3 页 共 20 页不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目 x 项，分别开展了全区城乡最低生

6、活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区 xx 商业广场建设项目、xx 园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道 xx 至 xx 段及沿海中线 x

7、x 段建设项目竣工决算审计（该项目前正在审计实施中，争取年内结束）。区 xx 商业广场建设项目和 xx 国道 xx 至 xx 段及沿海中线 xx 段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 4 页 共 20 页工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在 xx 商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题

8、，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强 和 目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视 等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的呈阅件要事摘编区委专报 xx 之窗上刊载。（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了 xx 年度内审工作计划，成立了 xx 区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人

9、员进行业务后续培训和上岗培训二批 15 人次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。（三）加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的审计法，明确了新修订后的审计法目的、意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻，5 月份在xx 新区时刊和 xx 电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣传标语，在电视上作免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 5 页 共 20 页了审计法的宣传

10、，并认真开展了审计法知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷 xxx 份，审计法单行本 xxx 册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息 xx篇，其中：审计信息 93 篇（录用 59 篇，其中有 1 篇被浙江省审计厅浙江审计信息刊登，1 篇被市政府信息录用，2 篇在市审计局 xx 审计信息刊登和 5 篇被区政府列入 xx 摘编，x 篇被区委信息通报），网络媒体信息 xxx 篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。（四）审计队伍建设进一步加强。一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和

11、两个条例，加强审计人员培训工作，年度内共有 xx 人次参加上级审计机关各类培训，率先开展党员先锋岗和廉政文化进机关活动，以人为本，树立和增强了创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识。积极做好结对帮扶和慈善一日捐工作。二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了xx 区审计局 xx 年目标管理考核暂行办法、xx 年信息工作目标考核办法、xx区审计局财务管理制度、xx 市 xx 区（开发区）审计结果公告办法（试行）、审计机关审计项目质量控制办法（试行）实施意见、审计局六项制度 以及 审计局保密工作管理规定 等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。免责声

12、明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 6 页 共 20 页三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和审计八不准纪律，制订了xx 年党风廉政建设工作及责任、xx 年普法教育依法治理工作实施意见、xx 区审计局行政执法责任制实施方案等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与廉政寄语活动，有七名同志的家属寄来了廉政寄语。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行

13、政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券xxx 元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。三、存在的困难与问题一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领

14、导和有关部门予以重视与支持。免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 7 页 共 20 页一。基础建设20 xx 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。1。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向

15、法制化、制度化和规范化。2。在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。3。调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员 2 名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。二。学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。免责声明：图文来源于网

16、络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 8 页 共 20 页1。派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。2。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。3。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文 4 篇。三。参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心

17、进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。四。参与校办产业改革"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，免责声明：图文来源于网络搜集

18、，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 9 页 共 20 页明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。五。参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用

19、。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110 余项，监督签订经济合同 50 余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金 130 多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。六。具体审计工作认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。1。开展决算审计 2 项，通过对 20 xx 年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。2。开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出合理化建议免责声明

20、：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 10 页 共 20 页20 余条，查处应交未交学校资金共计 162 万元（其中家电公司 107。6 万元;机械厂 29。92 万元;印刷厂 16。21 万元;文体用品公司 8。23万元），现基本已全部追回。3。经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计 4 项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决

21、策依据。4。基建审计。随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 340 多项，审计金额 5000 多万元，审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。5。科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些

22、资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项，促进了科研工作的发展。6。全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 11 页 共 20 页行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计 25 项，纠正不合理费用支出 2 万多元，并在后勤通讯上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计 1 项，纠正违纪资金 12 余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。7。积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院

23、校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目 2 项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。七。工作体会1。领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。2。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构

24、是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 12 页 共 20 页处共有专业审计人员 6 名，其中高级会计师 1 名，高级审计师 1 名，会计师和工程师 2 名，今年又新引进应届本科毕业生 2 名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。3。内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须

25、坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国 wto 的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进

26、一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在"十六大"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 13 页 共 20 页一、坚持围绕中心、服务大局，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重

27、点转型，认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20 xx 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定（合公通20 x

28、x18 号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技农村商业银行审计检查实施办法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 14 页 共 20 页内审人员，加强

29、了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责（细则）等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审计部 20 xx 年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额 11308。72 万元，审减 406。84万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309。24 万元，审减 4

30、5。88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个，送审金额 1593。79 万元，审减额 243。66 万元，审减率 15%;合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额 64080。3 万元，部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 4690。5 万元，审减额 839。8 万元，审减率 17。9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对

31、财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 15 页 共 20 页节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至 2021 年 10 月份，全区自行采购预算 0。1082 亿元，实际支付 0。0809 亿元，节约资金 273 万元，资金节约率高达 25。23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居

32、委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 20 xx 年 1-6 月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属 11 个单位 20 xx 年财务收支进行了全面审计，审计面为 100%，通过审计，发现问题 36 个，提出审计意见 38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 20 xx 年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任

33、中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 16 页 共 20 页五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及

34、合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同 342 份，金额达 8690。90 万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20 xx 年 11 月底共审核集团、锦邦等 5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同 300 余份，较好地履行了风险控制职能。二、突出服务理念，努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会

35、会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20 xx 年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的审计质量年活动，组织了一系列活动，进一步规范审计免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将

36、及时更正删除。第 17 页 共 20 页行为，推动内部审计工作发展。20 xx 年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有 260 余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好 cia 考试的宣传、报名工

37、作。cia 是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20 xx 年共组织了 30 人参加考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的 20 xx—20 xx 年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及 20 xx 年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、

38、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 18 页 共 20 页强内部审计机构质量控制等 8 篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1 篇，三等奖 2 篇，优秀奖 5 篇。三是组织推荐参加全省 20 xx 年至 20 xx 年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知（皖审发20

39、xx74 号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了 20 xx 年至 20 xx 年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等 8 个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等 9 位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等 5 个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等 6 位同志荣获全市内部审计先进工作者。四是

40、组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有 700 多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法和省内部审计师协会 20 xx 年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 19 页 共 20 页工作，共年检 400 余人。五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、

41、摄影作品等计 40 余幅，其中荣获 2 个一等奖，3 个二等奖，2 个三等奖。六是组织内审单位参加了合肥审计系统我与审计同行主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了 20 xx 年中国内部审计150 份。三、工作计划一是在上半年召开全

42、体会员代表大会，大会将总结 20 xx 年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个 5 年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 20 页 共 20 页内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。四是继续开展理论研讨和经验交流活动。五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。