CCC认证记录表格-审核查检表7.docx
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审核查检表家电有限公司受审核军位人事部填表日期次规定内容作业状况检查描述符合不符合1有无制定年度培训计划,如何实施有制定年度培训计划详细见人力 资源控制程序2有无建立人员培训档案,如何记录有建立人员培训档案如培训记录 表3培训课程是否经过评估,如何评估培训课程已经过评估详细见人力 资源控制程序4培训成绩有无归档保存培训成绩有归档保存5如何确保文件的发放,回收之实用性, 有效性文件的发放,回收之实用性,有效 性见文件控制程序4. 46外来文件如何保存和管理1外来文件保存和管理见文件控制 程序5. 97文件和资料发生变更时如何进行更改文件和资料发生变更时进行更改 见文件控制程序5. 78受控文件总目录是否有1有受控文件总目录9公司人员档案是否归档公司人员档案已归档10与产品一致性有关的工位和人员有无培 训记录与产品一致性有关的工位和人员 有培训记录A-MG-03审核人:编号:审核:制定:日期:
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