北京市海淀区房屋管理局2020年度趸租社会房源作为公租房使用专项经费项目支出绩效自评报告.docx

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1、北京市海淀区房屋管理局2020年度延租社会房源作为公租房使用专项经费项目支出绩效自评报告一、项目情况（一）项目概况1 .项目背景为贯彻落实全国保障性安居工程工作会议精神，大力发 展公共租赁住房，优化住房供应结构，加快解决群众住房问 题，实现住有所居目标，满足核心区各类高科技人才，以及 区内中低收入家庭的刚性需求，完成公租房筹集任务，2010 年底将北坞村近300套农民除自住外的富余定向安置房屋 租后作为公租房使用，率先试点建租模式，实现了增加农民 收入和扩宽公租房筹集渠道双赢。自此之后，是租模式正式 列为海淀区公租房筹集的主要方式之一，每年通过是租模式 筹集部分公租房房源。2 .主要内容该项目

2、的主要内容为根据已签订的建租安置房、市场化 筹集社会存量房源和长租集体土地租赁房合同，支付屋租房 源的租金及税金。该项目由海淀区房屋管理局负责预算申报，海淀区保障 性住房发展有限公司具体实施，即按照建租租赁合同约定和 实际工作进度，向出租人支付租金并代扣代缴相关税费。海淀区通过是租农民富余回迂安置住房、集体土地建设 租赁住房和散租市场筹集存量房源等三种是租模式筹集公 租房源超过1.7万套，占到海淀区持有公租房总量的44. 30%。 其中，具备分配入住条件、持有运营的是租房源1.4万余套, 已分配13059套，分配率达90. 7%。3 .资金投入和使用情况2020年区财政局批复是租专项经费675

3、13. 89万元，拨 付海保发公司67513. 89万元，用于支付是租安置房项目14 个项目房源10814套，市场化筹集社会存量房源190套，长 租集体土地租赁住房3个项目房源7091套，包括安河家园、 八家嘉园等10个项目的房屋租金及税金。（二）项目绩效目标为确保既有是租房源稳定持有，保障分配对象住有所 居,通过编制2020年是租专项经费预算是租北坞嘉园、八 家嘉园、安河家园等安置房项目、散租社会存量房源以及长 租集体土地租赁住房，筹集社会房源作为公租房使用，既扩 大海淀区公租房房源筹集渠道、及时解决海淀区保障家庭及 企业人才的住房需求，又通过整合社会闲散住房资源集中统 一管理达到维护租赁市

4、场稳定和健康发展的目标。（三）项目决策情况“2020年是租房源作为公租房使用专项经费”于2019 年底通过预算申报相关流程、经区财政局审批通过，被正式 列入海淀区房屋管理局2020年专项经费预算。因此，该项 目立项依据充分，立项程序规范。在项目立项前，海淀区房屋管理局结合项目内容，制定 了年度绩效目标，明确了总体绩效目标并细化了各项具体指 标，包括产出数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、 效益指标和服务对象满意度指标。充分考量财政支出的绩效 管理，进一步强化支出责任，力争提高财政资金使用效益。（四）项目实施管理过程情况海淀区房屋管理局根据已签是租合同关于租赁存续期、 房源数量、租金标准等相

5、关约定，编制2020年需支付的相 应租金及相关税费金额的资金预算。同时，在项目执行过程 中不断加强资金使用管理，严格按照租赁合同有节奏、有计 划的根据项目实际支付时序使用是租、长租和散租房源租金 及相关税费资金。2020年实际到位资金67513. 9万元，包括年初批复预算 资金50000万元、上年结转2510. 52万元、年中追加15003. 38 万元，资金到位率100%,实际支出67155. 36万元，预算执 行率99. 47%。根据北京市海淀区人民政府关于印发北京 市海淀区保障性住房发展有限公司组建方案的通知（海政 发（2018） 6号）的有关规定由区政府补贴建租租金，项目资 金严格按照

6、预算批复以及海淀区房屋管理局内部的财务管 理制度和专项资金管理办法，按照持有房源数量、租赁合同 约定租金标准等，计算需支付的相应租金及相关税费金额， 提请海淀区房屋管理局局长办公会审议通过后，将相应资金 拨付海淀区保障性住房发展有限公司，确保专项经费的专款 专用。（五）项目绩效情况通过实施该项目，实现建设资金回笼和产业增收，有效 防止村经济合作社变相出售集体土地租赁房，切实防止“小 产权房”问题，维护租赁市场稳定和健康发展，在预防群租 房反弹、巩固治理成果等方面起到重要作用。篁租模式拓宽了我区公租房房源筹集渠道，相对于建 设、收购方式来说，既灵活、又更有效，还能压缩建设周期 和投入成本，对破解

7、“土地资源有限、住房需求旺盛”的实 际区情带来的住房保障发展难题提供了有力支撑，有效促进 了我区的职住平衡，并保障农民及时取得租赁收入。通过多渠道筹集房源，增强公租房房源供给可持续性， 同时也为集体经济组织和农民带来稳定收入。二、评价结论该项目立项目标明确，具有北京市政策背景支持，拓宽 了我区公租房房源筹集渠道。项目管理规范，会计核算正确。该项目绩效目标基本完成，社会效益明显。但该项目绩效目 标细化不足，经单位自评，该项目综合评价得分97分，其 中项目决策10分，项目管理20分，项目绩效67分，绩效 级别评定为“优秀，三、主要经验或存在问题继续探索优化建租专项经费使用情况的管理，包括进一 步提高预算编制的精细化水平、经费使用情况动态了解的及 时性，强化对建租专项经费申请使用的过程监管，以高效发 挥财政资金的使用效率和效果。U!下一步，海淀区房屋管理局将继续高效、安全、精细使 用建租专项经费，充分发挥建租模式在控房屋、防群租、优 化提升首都中心城区功能方面的重要作用，力争在稳定持有 既有是租房源基础上，进一步夯实我区住房保障工作的房源 基础。注：绩效级别分别是：优秀（90 （含）分-100分I良好（75 （含）分-90分I 一般（60（含）分-75分、较差（60 （不含）分以下工