中共辰溪县委政法委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

《中共辰溪县委政法委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中共辰溪县委政法委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中共辰溪县委政法委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告一、决算支出概况（一）单位基本情况中共辰溪县委政法委员会基本职能：1 .贯彻执行党的路线、方针。政策以及党委的有关决策和部署， 统一政法各部门的思想行动。组织政法工作中有关法律及重大政策的 调查研究。指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见建议。2 .研究处理政法工作的重大问题及时向同级党委提出建议，对一 定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。维护政法各部门依法 独立行使职权，依法组织开展执法监督。3 .组织调查、协助处理抗法的重大文件，确保政法各部门正常开 展工作，组织、协调、指导本级维护社会稳定工作，社会治安综合治 理工作。禁毒

2、工作，防范和处理邪教工作。人员情况：中共辰溪县委政法委员会2020年在编人数32人，其 中：行政编制20人，工勤编制4人，事业编制8人：退休老干16人， 其中1人提前退休。在职党员29人，退休党员16人。机构设置及资产情况：中共辰溪县委政法委员会是县委工作机关, 为正科级，是县委领导政法工作的职能部门。县委政法委下设办公室、 综治办、维稳办、反邪教协调室、政工室、执法监督室6个内设机构， 网格办1个事业单位。，年末资产总额为136.51万元，其中：固定资 产为9. 8万元。（二）决算资金基本情况2020年度共取得部门决算收入1310.61万元，其中：一般公共 预算拨款收入1310.61万元，占

3、100%。包含：一般公共服务支出 1041. 48万元，社会保障和就业支出259. 14万元，农林水类支出10. 73 万元，住房保障支出13. 89万元。2020年度部门决算支出1325.24万元，其中：一般公共预算财 政拨款基本支出1325.24万元，其中人员经费支出624.75万元，占 总支出的47. 14%；公用经费支出493.38万元,占总支出的37. 23%； 项目支出207. 11万元，占总支出的15. 63%。（三）决算资金绩效目标总体绩效目标：目标1：提高工作效率，控制行政成本目标2：计划完成三公经费支出预算金额的100%目标3：严格把控财政资金的用途目标4：计划完成基本支出

4、预算金额的100%年度绩效目标：目标1：保障本单位在职人员的正常办公、生活秩序；目标2：提高工作效率，控制行政成本，为全县政法工作协调发展提供环境支撑。二、决算资金使用及管理情况（-）决算资金的安排落实、总投入等情况。2020年度共取得收入合计1310.61万元，其中：财政拨款收入 1310. 61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；其他收入0万元，占0虬2020年度共发生支出1325. 24万元，其中：基本支出1H8. 13 万元，占84. 37%；项目支出207. H万元，占15. 63%；经营支出0 万元，占0%。（二）决算资金实际使用情况。2020年度共

5、发生财政拨款支出1325.24万元，其中基本支出1118. 13万元，占84. 37%；项目支出207. H万元，占15. 63虬 主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041. 48万元，占78. 59%；社会保障和就业（类）支出259. 14万元，占19.55%；农林水（类） 支出10. 73万元，占0.元；住房保障（类）支出13. 89万元,占1.05%。（三）决算资金管理情况分析1、预决算编制情况。我单位及时组织财务人员进行预决算的编制, 对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、 账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩 效目标进行季度梳理

6、和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提 前细化，分科目上报，做到收支平衡。2、执行管理情况。我单位按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待 县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2020年按月进行申报，其中日常公用经费按月进行申 报并支付，截止6月执行进度50%, 9月执行进度75%, 12月执行进 度 100%o2020年一般公共服务支出1041.48万元，主要用于机关干部基 本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费等支出， 以及保证机关日常正常运转产生的办公费、其他人员工资、公务用车 运行维护、维修费、设备购置赛、水电费、邮电费、差旅费、

7、会议费、 培训费、接待费、其他商品服务支出等；社会保障和就业支出259. 14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业 年金缴费抚恤金补助支出；农林水类支出10. 73万元，主要用于其他 扶贫开支；住房保障支出13.89万元，主要用于住房公积金缴费。三、决算支出组织实施情况（一）资金使用管理情况1 .本部门预算管理情况：我单位财务管理严格依法依规，做到 公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制 度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。2 .严格按省财政及县财政相关规定发放津补贴及奖金，不存在乱 发钱物的情况。3 .我单位加强健全内部控制机制，按规定

8、定期清查资产负债，未 入账的资产负债及时确认入账。不断充实政府财务报告编制人才队伍, 建立“传帮带”机制。对出纳，会计，资产管理，政府采购等关键岗 位进行轮岗和监督，加大宣传培训力度，创新培训方式，提高相关工 作人员的业务水平和工作能力。四、决算支出绩效情况(-)决算支出决策情况。项目与部门中长期规划目标相匹配，立项依据充分，与部门职责 匹配，项目立项规范。绩效目标设定与事业发展规划相关，与年度预 算相匹配，但绩效目标未细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。(二)决算支出过程情况。1、部门支出绩效。(1)行政运转保障。中共辰溪县委政法委员会财政拨款支出主要用于保障部门机构 正常运转、完成日常工作任

9、务以及承担部门事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。项目支出，是用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和 就业，农林水，住房保障等支出。(2)机关厉行节约。我办认真执行中央“八项”规定，秉承“开源节流，量入为出” 的宗旨，严格控制“三公”经费等支出。2020年度“三公”经费财 政拨款支出22. 64万元，完成年初预算的27. 27%,较上年同期减少 8. 43

10、万元，减少27. 13%；其中：公务接待支出9.6万元，完成年初 预算的20. 44%,较上年同期减少5. 95万元，减少38. 23%；公务用车 运行和维护费支出13. 03万元，完成年初预算的36. 2%,较上年同期 减少2. 48万元，减少15. 99%；本年度未发生和因公出国（境）费支 出。三公经费减少主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，减少或从 简公务接待。（3）机关节能降耗。我部门严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导工作人 员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关 建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯， 离开办公室要随手关灯，杜绝

11、“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉 关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办 公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在 电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。（三）决算支出产出情况。项目预算编制合理，充分的预计项目支出并完整反应，预算执行 率达100%,未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为保障项 目顺利实施定期对项目实施单位进行考核，并统计相关台账记录数据。 项目采购方式合规、采购流程规范，资金拨付具有完整的审批程序和 手续，符合相关制度规定。但项目资金监管不到位，项目资金无具体 使用明细，存在需要完善的风险控制环节。（四）决算支出效益

12、情况。提高了工作效率，有效控制了行政成本，为全县经济社会全面协 调发展提供环境支撑和作风保障。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析1、主要经验及做法：在资金使用上，严格按照相关文件要求，按照财政资金使用用途 和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财 政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范, 保障了机关正常运转，较好地完成了年度工作目标任务。2、存在的问题：各股室预算不够细化，资产管理不够严谨。六、有关建议对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用 经费的使用基础，提高资金使用效率。各单位公用经赛预算应细化, 做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行 清理，减少资金占用。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标 准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力同时及时了解预 算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支 管理水平。七、其他需要说明的问题无。中共辰溪县委政法委员会