双重预防体系建设考核制度.docx

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1、双重预防体系建设考核制度1 .目的为切实加强安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设，促进公司建立“风 险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制”，规范和加强体系建设考核工 作，创新工作绩效，促进安全管理水平不断提升，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作开展情况的监督 与考核。3 .职责与权限3.1 安全员制定管理考核制度及实施细则，负责对公司体系建设工作情况进行监 督与考核，并将结果上报体系建设工作领导小组审批和备案；3 . 2公司指定专人负责本单位体系建设工作的汇总反馈，并按时上报双体系小组。4 .管理要求5 .1考核指标(1)编制风险分级

2、管控体系报告及相关制度、标准规范。(2)根据公司实际，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤等。(3)排查风险点。根据本公司特点，全方位、全过程排查本公司可能导致事故 发生的风险点(4)明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制 措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。(5)风险评价。组织开展风险评价，确保评价结果客观、真实。(6)确定风险等级。根据风险评价结果，对风险点进行分级。(7)明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，落实 具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。(8)风险公告警示。在各有关岗位公布本公司的主要风险点、风险类别、风险 等级、管控措

3、施和应急措施。(9)编制隐患排查治理体系文件及相关制度、标准规范。(10)根据公司实际，确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方法、排查步 骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治理相关制度和标准规范及 奖惩办法等。（11）针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位、各 设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管 理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。（12）建立健全排查与治理档案，档案资料应至少包括以下内容：隐患排查治理 体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单 （包括公司级、部门级、班组级）、隐患

4、排查治理记录表、隐患排查治理公示、 隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。4. 2隐患排查整改4. 2.1公司双体系小组每季度组织一次公司级安全检查，生产车间每月组织一次 部门级安全检查，班组每日组织一次班组级安全检查。对检查中发现的问题能够 立即整改的必须立即处理。不能立即整改的要采取可靠技术措施保障安全，并建 立隐患整改台账，确保整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。4. 2.2检查次数、参加人员（签到或检查的图片）、隐患台账必须如实记录，隐 患整改尽量附前后对比照片。4. 2. 3根据单位实际，公司总经理对安全生产状况进行经常性的隐患排查，每年 至少带队两

5、次安全检查，并保留相关记录。4. 3体系建设安全培训4. 3.1制定并按照本单位安全培训计划定期组织培训活动，培训要有课件、签到、 考核和评估等相关资料。4. 3. 2建立员工安全培训档案，如实记录员工个人信息和参加安全培训情况，做 到一人一档。4. 3. 3培训活动要真实记录培训的内容、时间、人数、课时和授课人，必要时附 培训现场照片。4. 4应急预案演练4 . 4.1按照公司年度预案演练计划定期组织演练，演练要有方案、记录、评估和 改进措施。5 . 4. 2预案演练要真是记录演练的内容、时间、人数、用时和效果评估，并附现 场照片。6 .考核要求安全员每半年对各部门双体系开展情况进行考核。考

6、核内容要真实、全面、有效， 内容包括：考核指标、隐患检查与整改、安全培训、应急预案演练等工作开展情 况，并将考核结果上报公司领导审核确认。必要时，双体系小组可采取现场抽查、 验证的方式对各部门双体系建设工作的及时性、有效性进行监督检查。7 .考核说明7.1 本考核是监督和分析各部门双体系建设情况的一项工作手段，也是年终安全 考核的重要组成部分。6. 2考核结果反映出各级主要负责人和安全部门对待体系建设工作的认真态度, 安全无小事，各级务必要提高重视程度，按时上报安全生产信息。6. 3安全员对各部门双体系建设考核项目、内容详见双体系建设考核细则。体系建设考核细则岗位序号考核内容扣分标准分值负责

7、人1全面负责“双重预防体系”工作。负责本公司危险源辨识、 评价和风险控制的组织领导工作，负责组织进行双体系建 设，负责批准风险管控清单102成立“双重预防体系”工作领导小组，明确各级组织、人员 职责103负责审核和签发“双重预防体系建设”工作实施方案和工作 计戈1104审核、签发风险分级管控、隐患排查管理等双体系相关制度、 作业指导书等105对“双重预防体系”建设提供人力、资金支持106定期召开会议、组织检查“双重预防体系”创建进度107定期开会研究“双重预防体系”创建过程中存在的问题，及 时组织解决58组织相关人员对重大风险进行审核59负责监控本单位红色（一级）、橙色（二级）的风险点，掌 握

8、风险点的事故类型、工程技术措施、管理措施、培训教育、 个体防护、应急处置等方面的控制措施，评估现有控制措施 的有效性30双体 系小 组1负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、 健全两个体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖 惩工作152制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防 体系各项规章制度，督促相关人员按规定及时完成两个体系 建设，做好各部门相互协调工作10岗位序号考核内容扣分标准分值3组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部 位清单154保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入 费用的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投

9、 入的有效实施105定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全 检查106组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治 理效果进行评估107批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告58及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门 制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报109批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施15部门 负责 人1检查、部署、落实本部门“双重预防体系”开展工作102负责培训本部门风险管控人员，掌握有关要求、方法53负责考核本部门“双重预防体系”进度及质量要求104负责本部门“双重预防体系”有关资料:设备设施清单、作 业活动清单、风险评级

10、和分级等表格、台账、清单的汇总、 审核、反馈105负责本部门风险类型、管控措施、管控分级的审核56定期向双体系小组汇报本部门创建情况57负责汇总本部门较大以上风险，在较大以上危险点张贴风险 告知牌58负责本部门存在的重大风险管控措施的完善、管控209参与本部门重大隐患治理方案的制定1010具体指导本部门各班组风险管控的开展1511及时完成“双重预防体系”领导小组部署的其他工作5安全 员1负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险 评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整 改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督202协助总经理检查、部署、落实“双重预防体系”开展工作53负

11、责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度54负责制定“双重预防体系”建设实施方案55负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定56负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法107负责考核“双重预防体系”进度及质量要求108负责“双重预防体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、 审核、反馈59负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、 反馈510定期向“双重预防体系”领导小组汇报创建情况511汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌5岗位序号考核内容扣分标准分值12负责重大风险管控措施的完善1013负责重大隐患治理方案的制定514及时完成“双重预防体系”

12、领导小组部署的其他工作5班组 长1检查、部署、落实本班组“双重预防体系”开展工作202负责确定本班组“双重预防体系”创建人员名单53负责培训本班组风险管控人员，掌握有关要求、方法104负责考核本班组“双重预防体系”进度及质量要求105负责本班组“双重预防体系”有关资料:设备设施清单、作 业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的识别、 汇总、审核、反馈106负责本班组风险点各危险源的分解，确定各作业活动的作业 步骤、设备设施的检查内容和标准以及风险类型、后果、管 控措施、管控分级的具体编制157定期向本分公司汇报本班组“双重预防体系”创建情况58负责汇总本班组较大以上风险109对本班组、岗位存在的重大风险提出管控措施的完善建议510参与本班组、岗位重大隐患治理方案的制定511及时完成车间部署的其他工作5冈位 员工1认真贯彻落实公司双体系建设的制度和相关要求，并严格执 行302认真排查本岗位的风险点、落实风险管控措施，明确应急处 置措施，并参与制定相应的整改措施，提出合理化改进建议203按公司要求进行隐患排查，发现隐患及时消除或上报，遵章 守纪，严禁违规作业204定期接受公司的双体系培训，并培训合格；规范佩戴劳防用 品，做好防护255及时完成公司和部门主管交代的其他工作5