XX版质量体系记录表格END.docx

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1、XX版质量体系记录表格END河南省 gtX程质昼验测试中心站有限公旬质量体系记录表格实施日期：2015年9月20日文件更换通知单更换文件名称版本号文件编号号码申请更换部门更换内容：文件修改人：日期：更换页码更换条款文件更换记录通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期检验检测人员、仪器设备信息记录表检测人员序号姓名U-L-I冈位上岗证书号123456仪器设备序号仪器设备名称型号编号检定有效 期至使用前状态使用后状态12345678910其它说明:计算机/自动检验检测设备校核记录年 月 日设备名称规格型号检验/检测范 围工作环境条件辅助设备计算机/打印机/UPS/稳压器校核记录序

2、号显示值( )采集值( )误差(%)校准结果序 号显示值( )采集值( )误差(%)校核结果校核人：校核人：部门:YJJC/CXQ23-FB01-2015计算机软件评审表软件名称版本开发商内容简述：评审或者验证结论：评审人：年 月日审批意见：评审人：年 月 日计算机软件、文件、数据修改申请表名称编号需修改后的内容：修改理由：修改后内容：评价或者验证结论：编制人年月日审核人年月日批准人年月日执行日期年月日计算机数据备份检查登记表备份数据备份文件名备份形式对应标签备份时间可读性验证操作人核传人YJJC/CXQ23-FB04-2015审批（签名）:审批（签名）:电话、传真、电子信箱传送检验检测报告（

3、结果）登记表委托单位传送日期、时间接收单位接收人委托书编号报告编号传送方式电话：口电话号传真：口传真号电子信箱：口电子信箱邮寄：全面地址传送内容检验/检测报告：口检验/检测结果：其它： 口备注YJJC/CXQ24-FB01-2015保密员（签名）:偏离许可操纵申请报告编号:申请人申请时间例外同意偏离的请求事由偏离内容：偏离理由：(1)中没有规定口 规定不明确口规定不合理口(2)时间紧迫，无法履行正常程序(3) 的服务或者供应无法履约(4) 等客观原因无法克服(5)例外 同意 偏离 后果 分析是否：有法律要求口；影响完成委托单(合同)质量口；涉及质量方针口；影响中心站公正性口；有严重的社会影响口

4、；对仪器或者样品构成影响口；对人身与财产构成危害口；其它不良的连带影响口；追溯结果口。是：请在口中打“否：请在口中打“X”。检验/检测部主任：年 月日实施跟 踪与善 后补救 措施的 建议检验/检测部主任：年 月 日核 查思见业务办负责人年 月 口审 批忌见技术负责人：年 月 口仪器设备(含自校仪器)测试结果审批表仪器名称仪器编号自校）部门测试日期部门检 测/ 检 查 部忌 见（应说明测试结果、标准规范的要求、符合性，附测试结果证书复印 件）评价人：部门负责人：年 月 日年 月 日质量 管理 部门 意见技术负责人：年 月 日备注仪器设备自校记录校准（）字第 号共 页第 页仪器设备使用部门被校仪器

5、名称型号规格生产厂家出厂编号出厂编号自校日期年 月 日标准器具名称及精度检验项目技术要求检验数据结论说明：校准编号的括号里填部门代号，编号是七位数，前四位为年号，后三位为校准编号。例:校准（结1）第1998001号。YJJC/CXQ26-FB03-2015自校仪器通知单检验/检测部：你部下列仪器自校周期将到，请于一月一日前做好下列仪器设备的自校并将自校记录上交业务办。仪器编号仪器设备名称型号规格出厂号保管人有效期截止日期通知签收人：年 月日YJJC/CXQ26-FB04-2015文件借阅单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注12345678910YJJC/CXQ01-FB06-

6、2015仪器设备检定/校准通知单检验/检测部：你部下列仪器检定/校准周期将到，请于月日前做好下列仪器设备的检定/校准并将检定/校准报告交业务办。仪器设备编号仪器设备名称型号规格厂家检定/校准到期日通知签收人：年 月 日YJJC/CXQ26-FB05-2015仪器设备校准（测试）结果确认表设备名称：设备编号:生产厂家：型 号:校准单位：证书编号：校准日期：有效日期：确认根据：校准项R标准规定值校准结果校准证书不确定度或者修正值等信息：备 注：结论：口合格 口准用 口停用确认人:审核人：日期：日期：一序号一核查仪器设备名称核查计划 实施时间责任部门责任人编制人（设备员）日期：批准人（技术负责人）日

7、期：根据仪器设备期间核查年度计划，制定此方案，相应编号为设备进行期间核查核查人员的构成组长：组员：核查时间核查地点执行文件仪器设备期间核查程序期间核查作业指导书该仪器的检定周期时间编制人（设备员）：日期：批准人（技术负责人）：日期：作业指导书一总则1.1 核查目的：为保持有良好置信度的检定/校准状态，按程序文件对期间核查的要求。1.2 核查次数：在检定/校准后一周内，与在两次检定/校准周期中间。二核查内容三核查用的要紧器具四核查方法五、结果判定:六、有关记录见附表YJJC/CXQ26-FB09-201520 年能力验证活动计划安排表序号比对方法产品类别项目、参数计划时间部门YJJC/CXQ27

8、-FBO1-2O15编制：批准：年 月 日20年验证活动实施情况一览表共页第页YJJC/CXQ27-FB02-2015序号样品名称样品来源分配测试项目(i-KW)t：困幡结果(1)结果(2)规定同意误差范围懒结果差(1) - (2)参！南构 (人员)的古结论123456现场目击检查记录表工程/项目名称委托单位现场检查员目击检查人员检查项目/领域要紧检查内容合同（委托单）完整口内容欠缺口无口检查方案完善口欠完善口无口人 员数量 人满足口不满足口资格有上岗证口无上岗证口HTL e计划监督项目计划监督时间实际监督项目实际监督时间监督结果评价批准人员:评价人员:批准人员:评价人员:日期：年 月日日期：

9、年 月日计划制定人员：记录人员：YJJC/CXQ28-FB02-2015日期时间温度 C湿度 %操纵措施记录人备注会议签到表年 月 日会议名称：序号姓名职称/职务部 门123456789101112131415会议记录现场检验检测环境条件记录表日期时间温度 湿度 %控制措施记录人地点备注现场检验检测全过程监督记录表项目名称检验/检测目的委托单位工程名称检验/检测地点检验/检测日期检验/检测人员名单监 督 内 容合同（委托单）完整口内容欠缺口无口检验/检测方案完善口欠完善口无口仪器设备种类种数量台检定状态合格口准用口停用口人员数量人满足口不满足口资格有上岗证口无上岗证口样品数量件（个）外观质量不

10、合格口合格口唯一性标志有口无口样品处置记录有口无口检验/检测方法操作文件正确口欠完善口有问题口标准（规程）有口无口环境温度湿度%条件符合口不符合口记录原始记录符合要求口不符合要求口无口设备使用记录有口无口结果报告内容符合要求口不符合要求口结论正确口有问题口备注监督员：日期：年 月 日YJJC/CXQ28-FB05-2015客户意见反馈表请您对我们的服务提出宝贵意见，我们将按您的意见尽可能改进，以便提高我们的 服务质量，在此我们非常感谢。项目满意基本满意不满意极不满意对检验/检测工作的公正性对检验/检测工作的科学性服务客户情况人员的工作情况对检验/检测结果的可信度您建议我们的改进措施：单位：签名

11、：年 月H年度业务办接待登记表日期单位名称单位地址来访人电话接待内容经办人处理情况YJJC/CXQ29-FB02-2015检验检测方法确认表方法名称标准目的确认过程确认结果结论负责人：年 月日备注YJJC/CXQ32-FB01-2015事故分析及处理报告发生日期发生地点事故名称事 故 情 况报告人：年 月 日原 因 分 析 及 措 施签名：年 月 日处理忌、见质量负责人签名：年 月 日备注抽样检验检测委托单委托单位名称电话地 址邮编产品名称型号规格检测项目及 检测根据委托原因及要求完成日期备注委托单位（盖章）：负责人：委托日期：年月日样品同意单位（盖章）：经办人：负责人：日期：年 月日注：本单

12、一式二份，委托、同意方各执一份。样品检验检测特殊要求（情况）说明任务单（样品）编号:样品名称型号规格样品检测特殊要求（情况）说明：填写人（签名）日期备注检验/检测报告更换申请登记表（附录）编号:原委托单位原委托编号原委托日期原报告编号原报告日期原试样（工程）名称更换内容（填写清晰）更换原因报告编写人：日期：原审核人意见审核人：日期：技术负责人意见技术负责人：日期：业务办意见业务办负责人：日期：备注YJJC/CXQ36-FB01-2015检验/检测报告增补登记表原报告编号原试样名称原委托单位原报告日期增补份数（大写）申请单位证明口有（见附件）口没有增 补 原 因申请单位名称：申请人（签名）：（是

13、否原送样人：口是 口否）年月 日批准人（签名）年 月曰承办人（签字）年 月 日备注注：1、本登记表批准人原则上为原检验/检测报告批准人。2、按程序文件规定，增补报告份数通常不超过贰份。YJJC/CXQ36-FB02-2015新开检验/检测项目审批表编号:会议名称内容记录:记录人（签名）:复核人（签名）：年 月 日项目名称检验/检测部检验/检测部主任检验/检测人员检验/检测实施细 则编制人检验依据环境条件 及落实情况要紧仪器设备添置、安装调试情况：附件口检验/检测项目及仪器设备配置表口要紧仪器设备（标准物质）表口检验/检测能力分析表口标准目录口检验/检测人员一览表口检验/检测实施细则（含原始记录

14、格式）口仪器设备操作规程技术评审小组年 月 日技术负责人审批意见年 月日备注填表人：填表日期： 年 月 日YJJC/CXQ38-FB01-2015标准溶液使用登记表标准溶液名 称及批号浓度用量使用日期使用人员备注重大技术问题请示审批表请示部门请示人员部门负责人请示要紧内容简述：请示人员签字：检测责任师意见：签字部门负责人意见：签字：技术负责人（或者技术负责人代理人）批准意见：签字：YJJC/CXQ41-FB01-2015标准规范跟踪登记表日期标准规范名称标准规范 编号更新根据跟踪结果业务办负责人 签名记录人YJJC/CXQ01-FB09-2015标准规范定期评审表序号标准名称评审日期评审部门作

15、废标准号现行标准号记录人YJJC/CXQ0I-FB10-2015新增受控文件记录表序 号日期使用部门新增文件名称及编号受控数量使用人12345678YJJC/CXQ01-FB11-2015取消受控文件记录表YJJC/CXQ01-FB12-2015序 号日期使用部门取消文件名称及编号受控数量备注12345678受控文件换新记录表序 号换新 日期部门新文件旧文件编号文件名称份数编号文件名称份数12345678YJJC/CXQ01-FB13-2015年受控文件销毁记录表序 号销毁文 件/记 录名称数量（本）备注1234567891011121314151617制表人：销毁时间：信息中心负责人:审批人

16、签名：编号原始记录表格目录表格名称序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435YJJC/CXQ01-FB01-2015YJJC/CXQ01-FB02-2015YJJC/CXQ01-FB03-2015YJJC/CXQ01-FB04-2015YJJC/CXQ01-FB05-2015YJJC/CXQ01-FB06-2015YJJC/CXQ01-FB07-2015YJJC/CXQ01-FB08-2015YJJC/CXQ01-FB09-2015YJJC/CXQ01-FB10-2015YJJC/CXQ01-FB11-2015

17、YJJC/CXQ01-FB12-2015YJJC/CXQ01-FB13-2015YJJC/CXQ01-FB14-2015YJJC/CXQ03-FB01-2015YJJC/CXQ04-FB01-2015YJJC/CXQ04-FB02-2015YJJC/CXQ04-FB03-2015YJJC/CXQ04-FB04-2015YJJC/CXQ04-FB05-2015YJJC/CXQ04-FB06-2015YJJC/CXQ04-FB07-2015YJJC/CXQ04-FB08-2015YJJC/CXQ04-FB09-2015YJJC/CXQ05-FB01-2015YJJC/CXQ05-FB02-2015

18、YJJC/CXQ05-FB03-2015YJJC/CXQ05-FB04-2015YJJC/CXQ05-FB05-2015YJJC/CXQ05-FB06-2015YJJC/CXQ05-FB07-2015YJJC/CXQ05-FB08-2015YJJC/CXQ05-FB09-2015YJJC/CXQ05-FB10-2015YJJC/CXQ05-FB11-2015收文登记表受控文件申请表受控文件发放记录表文件更换申请单 文件更换通知单 文件借阅单 会议签到表会议记录标准规范跟踪登记表标准规范定期评审表新增受控文件记录表 取消受控文件记录表 受控文件换新记录表年受控文件销毁记录表管理体系审核记录表人员

19、培训计划实施记录表 检验检测人员上岗审批表 检验检测人员上岗培训操作记录表 检验检测人员业务扩项/变更审批表 人员学习记录表人员继续教育登记表实验室人员工作状态描述个人简历 卷内目录 购置仪器设备申请表 仪器设备购置登记表 新仪器设备启用登记表 自制仪器设备验收审批表 自编软件验收审批表 仪器设备保护计划 仪器设备保护记录年度仪器设备维修记录 仪器设备安装调试记录 新增仪器设备验收单 新仪器开箱验收单管理体系审核记录表共页 第页审核日期被审核部门审核根据文件:审核要素:审核记录:审核中发现不合格项：（发现不合格项时应请当事人签字）被审核部门参加人员:审核组长：审核员:此页不够填写时，可另加附页

20、人员培训计划实施记录表序号培训内容培训方式培训时间参加人员实施部门YJJC/CXQ04-FB01-2015检验检测人员上岗审批表姓名性别年龄学历所学专业工作部门往常工作岗位本岗位时间上岗培训考核情况：1检验检测人员计量基础知识书面考试成绩:：考核时间：L2检验检测人员专业技能知识书面考试成绩:：考核时间：；3检验检测人员专业技能知识操作考核结果:：考核时间：；45审批意见：该检验检测人员经书面考试与操作考核合格，同意从年一月.日起，从事的检验检测工作。业务办负责人（签字）：日期：技术负责人（签字）：日期：上岗证编号：备 注检验检测人员上岗培训操作考核记录表被考核人员工作部门操作考核项目及内容：

21、操作考核情况考核结果符合基本符合不符合熟悉有关产品标准及检验检测实 施细则，并按其要求进行操作。检验检测前后对被检样品状态进 行检查并记录。检验检测前后对检验/检测仪器设 备进行检查（调整），并作记录。检验检测环境条件（温度、湿度等） 能保证检验/检测要求，并作记录。原始记录清洁整齐、填写规范。检验检测数据处理结果（有效位 数、误差的表达方式）符合要求综合评价备 注主考核人考核地点考核日期检验检测人员业务扩项/变更审批表年 月 日姓 名技术职称工作部门上岗证编号目前 业务 范围扩项 变更 业务 范围技术 技能 考核考核人：年 月 日工作 能力 考核考核人：年 月 日部门 意见负责人：年 月 日

22、技术 负责 人意 见负责人：年 月 日人员学习记录表部 门学习时间学习 方式讲座口讨论口自学参加培训班口其它讲课人组织者学习 内容学习 小结学习效果 评价或者 考试成绩评价人：年 月 日参加 学习 人员人员继续教育登记表姓名性别出生年月t-1-i冈位序号时间学习内容学习地点培训机构学习形式及费用学习形式：自学、外培、座谈、讲座、继续教育等YJJC/CXQ04-FB06-2015实验室人员工作状态描述姓名性别工作岗位学历专业职称或者职务岗位职责：工作简历：资格培训：论文（著）成果：荣誉：YJJC/CXQ04-FB07-2015个人简历姓名，性另U出生年月籍贯民族身份证号职务职称所在部门 及岗位毕

23、业学校学历毕业时间工作经历培训经历获奖荣誉证书YJJC/CXQ04-FB08-2015卷内目录序号名称件数页数3637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273YJJC/CXQ05-FB12-2015 YJJC/CXQ05-FB13-2015 YJJC/CXQ05-FB14-2015 YJJC/CXQ05-FB15-2015 YJJC/CXQ05-FB16-2015 YJJC/CXQ06-FB01-2015 YJJC/CXQ06-FB02-2015 YJJC/CXQ06-FB03-2015 Y

24、JJC/CXQ06-FB04-2015 YJJC/CXQ06-FB05-2015 YJJC/CXQ07-FB01-2015 YJJC/CXQ07-FB02-2015 YJJC/CXQ08-FB01-2015 YJJC/CXQ08-FB02-2015 YJJC/CXQ09-FB01 -2015 YJJC/CXQ09-FB02-2015 YJJC/CXQ09-FB03-2015 YJJC/CXQ09-FB04-2015 YJJC/CXQ09-FB05-2015 YJJC/CXQ09-FB06-2015 YJJC/CXQ10-FB01-2015 YJJC/CXQ10-FB02-2015 YJJC/C

25、XQ10-FB03-2015 YJJC/CXQ10-FB04-2015 YJJC/CXQ10-FB05-2015 YJJC/CXQ10-FB06-2015 YJJC/CXQ10-FB07-2015 YJJC/CXQ10-FB08-2015 YJJC/CXQ11-FB01-2015 YJJC/CXQ12-FB01-2015 YJJC/CXQ13-FB01-2015 YJJC/CXQ13-FB02-2015 YJJC/CXQ13-FB03-2015 YJJC/CXQ13-FB04-2015 YJJC/CXQ13-FB05-2015 YJJC/CXQ13-FB06-2015 YJJC/CXQ13-F

26、B07-2015 YJJC/CXQ14-FB01-2015仪器设备期间核查记录表 仪器设备停用/报废申请表 外携设备使用登记表外携仪器设备出入库登记表仪器设备使用登记表安装监督检验申请受理表特种设备监督检验工作联络单 特种设备监督检验工作意见通知书 特种设备检验意见通知书（1）特种设备检验意见通知书（2） 检验检测合同评审表重大（特殊）合同会议评审表新标准实施审批表新标准与旧标准参照表服务与供应品采购计划申请及验收单 供应商业绩评价表材料计划物资验证记录物资验证不合格处理记录合格供应商花名册样品检测特殊要求（情况）说明 仲裁检验检测委托书样品入库登记表宓口 广口口厂口口*口）m-L1 口）m宓

27、口 广口口厂口口*口）m-L1 口）m（材料）（材料）（材料）（材料）检测委托合同书第一联检测委托合同书第二联检测任务通知单第三联 样品出入库登记表第四联样品储存条件评价表劳动防护用品发放记录检验检测工作全过程监督记录内部管理体系审核计划表内部审核实施计划表内部管理体系审核要素检查表不符合检验检测工作及评估记录表内部审核不符合项报告20_年第一季度管理体系内审不合格项汇总表内部审核总结报告纠正措施实施记录表1个人简历（技术工作经历）2身份证复印件3毕业证复印件4职称证复印件5工作状态描述6继续教育登记表7计量知识试卷8检测专业试卷9操作考核记录表10上岗审批表11上岗证备注：YJJC/CXQ0

28、4-FB09-2015河南省建筑科学研究院有限公司河南省建筑工程质量检验测试中心站购置仪器设备申请表申请部门:仪器设备名 称规格型号仪器设备类 另计量仪器设备口非计量仪器设备口办公仪器设备口生产数厂家量单总价价仪器设备 安装地点用电功率千瓦全面购置理由及预期效益检测仪器设备 执行的标准号检测仪器的 检定单位仪器设备 操作员仪器设备 管理员要求完成采购的日期：年 月 日院（站）主管领导意见：签字：年 月 日院（站）领导意见：签字：年 月 日部门负责人签字：年 月 日YJJC/CXQ05-FB01-2015仪器设备购置登记表编号:部门名称型号数量日期价格元经办人厂家计划情况出厂编号部门负责人签字：年月日领用人签字：年月日仪器设备管 理员签字：年月日总经理/主管 副总经理签字：年月日财务