万荣县防震减灾中心2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、万荣县防震减灾中心2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称：万荣县防震减灾中心单位负责人：评价人员：2022年3月（2）完成遥感影像房屋抗震设防能力抽样复核。根据 省地震局提供的抽样区域，积极前往解店镇、皇甫乡等地开 展现场核查工作，按照规范填写核查表，上传典型建筑物照 片，及时修正初判结果，为全省摸清风险底数、加强抗震设 防提供了准确的数据支撑。（五）履职效益社会效益：我单位2021年在习近平新时代中国特色社 会主义思想指引下，在县委、县政府的正确领导和市防震减 灾中心的精心指导下，深入贯彻党的十九大及十九届六中全 会精神，持续以开展党史学习教育活动为抓手，紧紧围绕 全县工作大局，始终把保

2、障人民群众生命财产安全和经济社 会可持续发展作为防震减灾工作的着眼点、出发点。通过全 面了解全县建筑物抗震能力水平，为抗震救灾决策部署提供 有效的参考依据，通过地震监测预测预警和群测群防工作, 提高地震预测能力，有效的减少地震灾害；通过对全县房屋 抽样详查为深入推进全国自然灾害风险普查打下坚实的基 础，通过对全县人民防震减灾知识的宣传，提高了人们的防 震减灾意识。社会公众或部门服务对象满意度：我单位在县委、县政 府、局机关的正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部 职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大 群众和服务对象更满意，获得大家的一致好评。通过对县城及乡镇受益群众的问卷调查

3、，共计发放850份问卷调查，收 回850份，其中有820份为满意及以上，满意度为95%。、评价结论与主要绩效（一）评价结论评价结论依据防震减灾中心相关资料、账簿、会计凭证 的真实有效数据，2021年部门整体支出绩效评价最终评分 89分，绩效评级为“良二具体得分情况见部门整体支出绩 效评价评分表。（二）主要绩效1.2021年开展30余场防震减灾科普教育宣传活动，申 报成功省级示范校万荣县裴庄中学一个。2 .主动参加2021年度全省地震观测资料质量检查评比 会，开展群测群防即三网一员的业务培训工作，形成“横向 到边，纵向到底”的群测群防网络，完成了信息中心网络的 改造工作。3 .召开地震灾害风险评

4、估培训会，聘请专家对14个乡 镇助理员进行了专门培训并完成验收。4 .根据第一次全国自然灾害综合风险普查工作要求，完 成了前期钻孔资料收集所信息录入工作；完成了遥感影像房 屋抗震设防能力抽样复核。五、存在问题预算执行总体欠佳，仍需进一步强化；预算编制工作有 待细化；财务水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新， 在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。六、整改措施及建议结合目前实际情况，我单位将从三个方面进行整改：1、 加强预算管理，严格按照预算批复和财务规定的标准列支各 项经费；2、增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性； 3、加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度 体系，规范单位

5、财务行为。在费用报账支付时，按照预算规 定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核 算，杜绝超支现象的发生。附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表2、2021年收支明细表（见Excel表）3、调查问卷一、部门基本情况（一）主要职责万荣县防震减灾中心是县应急管理局所属事业单位，公 益一类，为正科级。贯彻实施防震减灾的法律、法规和有关 政策。会同有关部门编制制定有关防震减灾的规划和拟订破 坏性地震应急预案，报县政府批准实施。拟定防震减灾年度 计划并组织实施。负责地震监测预报管理工作，提出地震趋 势预报意见。管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损 失评估。参与震区救灾和制定重建计划

6、。会同有关部门开展 防震减灾知识的宣传教育工作。负责建设工程抗震设防要求 和地震安全性评价工作的管理、监督。承担县抗震救灾指挥 部的日常工作。承担上级业务部门和县人民政府交办的其他 工作事务。（二）人员结构我单位在编人数8人。设独立编制机构1个，有内设四 个股室，分别是：办公室、监测预报股、震害防御股和应急救 援股。（三）车辆情况我单位编制有一辆车，实有一辆车，车牌号MEQ006,为 2010年12月21日购入，原值109800元，截止2021年12 月21日已累计折旧109800元，净值为0元。（四）部门整体支出绩效目标1、总体目标在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色 社会主义思

7、想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届六中全 会精神，持续以开展 党史学习教育活动为抓手，坚持民主 集中制原则，认真落实“三重一大”等制度，涉及防震减灾 中心工作的重要问题，都经过集体讨论决定。切实加强中心 机关党风廉政建设，加快建设高素质的防震减灾中心干部队 伍，努力营造主动谋事、认真干事、努力成事的良好环境。 不断提升防震减灾综合服务能力，顺利完成2021年各项目 标任务。2、具体目标（1）高标准开展科普宣传工作通过开展进农村、进社区、进机关、进企业、进学校、 进公园等“六进“宣传活动，充分利用防震减灾科普教育基地 开展宣传。和县教育局联合下发关于在全县中小学校中开展 防震减灾科普示范学校创

8、建活动的文件，做到2021年成功 创建省级示范校一个。（3）高要求增强地震监测预测能力一主动参加2021年度全省地震观测资料质量检查评比会；二开展群测群防即“三网一员”的业务培训工作；三是 完成信息中心网络的改造工作。（4）高质量推进地震灾害风险评估工作及时召开地震灾害风险评估培训会，聘请专家对乡镇助理员进行专门培训，保证地震灾害的风险评估工作的顺利推 进。（5）做好第一次全国自然灾害综合风险普查根据省地震局提供的抽样区域，积极前往解店镇、皇甫 乡等地开展现场核查工作，按照规范填写核查表，上传典型 建筑物照片，及时修正初判结果，为全省摸清风险底数、加 强抗震设防提供准确的数据支撑。（6）全面落

9、实党风廉政建设严格执行中央八项规定，切实履行全面从严治党主体责 任和“一岗双责”，认真落实领导干部个人重大事项报告制 度。加强对廉政准则、党的政治理论、党纪党规和正反 案例的学习宣传教育。二、部门整体支出情况（一）预算收入情况我单位2021年总收入合计为.73元（年初预算为 996001. 73元，本年追加为175000元）。其中，财政拨款收 人为.73元，包括在职人员工资福利780301. 73元；商品和 服务费用65700元；地震预测预报与群测群防项目100000 元；地震灾害风险防治和科普宣传项目50000元；第一次自 然灾害风险普查-房屋建筑抽样详查项目140000元；地震 灾害风险评

10、估资金35000元，财政拨款能满足单位的基本需 求。（二）预算支出情况我单位本年度总支出为.71元。其中基本支出813110. 53 元，其中：工资福利支出780301. 73元；商品和服务支出 32808. 8 元。项目支出241266. 18元，其中：20年地震预测预报与群 测群防项目结余支出55737. 18元，21年地震预测预报与群 测群防项目支出25872元，地震灾害风险防治和科普宣传项 目支出19409元，20年地震灾害风险评估工作经费项目结余 支出46200元，地震灾害风险评估资金项目支出24048元， 第一次自然灾害风险普查-房屋建筑抽样详查项目支出 70000 元。（三）结余

11、情况我单位本年度末结转结余资金共267310. 22元，基本支 出结转44005. 9元，项目支出结转223304.32元，其中21 年地震预测预报与群测群防项目结转74128元，地震灾害风 险防治和科普宣传项目结转30591元，地震灾害风险评估资 金项目结转10952元，第一次自然灾害风险普查-房屋建筑 抽样详查项目结转70000元。（四）专项资金收支情况无专项资金收入三、部门整体支出绩效情况（一）预算配置1、在职人员控制率：我单位编制8人，实际在职8人。在职人员控制率=（8/8） X100%=100%o2、“三公经费”变动率：我单位本年度“三公经费” 变动率为-100%。“三公经费”变动率

12、=（本年度“三公经费”总额-上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额*100%二 （0-10151.48） /10151.48*100%=-100%o（二）预算执行1、预算完成率：我单位2021年预算完成率为79. 78%预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年 末余额）/ （上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=（150685. 2+996001. 73+1.22）/（150685.2+996001. 73+17500）*100%=79. 78%2、预算控制率：我单位2021年预算控制率为17. 57%预算控制率二（本年追加预算/年初预算）*100% =（1750

13、00/996001. 73） *100%=17. 57%。3、“三公经费”控制率：我单位2021年三公经费控制 率为0“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数）X100% = （0/4000） *100%=04、公用经费控制率：我单位2021年公用经费控制率为82%公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公 用经费总额）X100% = （32808.8/65700） *100炉49. 94%5、政府采购执行率：我单位2020年政府采购执行率为100%政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数） X100%= （25000/25000） *100%=

14、100%（三）预算管理1、资金使用合规性：我单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的 审批过程和手续；支出基本符合预算批复；不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出情况。2、预决算信息公开性：我单位在预决算批复后，按照政府信息公开有关规定及 时、全面公开了部门预算、执行、决算、监督、绩效等预决 算相关信息。具体于2021年5月在万荣县人民政府网站公 开预算执行情况。3、管理制度健全性：为加强预算管理、规范财务行为而制定了合法、合规、 较完整的管理制度，主要包括差旅费管理制度、公务接待管理制度、预算控制管理制度、决策机制制度等。相关管理制 度得

15、到有效执行，保障了主要职责完成。（四）资产管理1、资产管理完整性单位资产保存完整；资产账务管理合规，账面金额与实 际资产数相符；资产有偿使用及外置收入及时足额上缴。2、2021年实际在用固定资产总额为553824元，所有固 定资产总额553824元，固定资产利用率为100%。固定资产利用率=（553824/553824） X 100%= 100%（五）职责履行1、高标准开展科普宣传工作（1）通过开展进农村、进社区、进机关、进企业、进 学校、进公园等“六进”宣传活动，2021年共开展10余场， 让公众了解和掌握防的知识、抗的方法、救的技能，增强 应对重大地震灾害风险的能力。在今年防灾减灾日期间，

16、以 ”防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”为主题，进行防震 减灾知识宣传，通过邀请县电视台和县网络达人参加宣传 活动，实现电视有“影“、网络有“言”、参与有众”、的大 宣传”格局，累计发放彩页、手册、书籍等宣传材料3000余 份。（2）充分利用防震减灾科普教育基地开展宣传。综合 运用政府推动、开放合作的工作机制，加强资源共享。利用 我县防震减灾科普教育基地为平台，以防震减灾安全科普教 育为核心主题，以互动体验为主要方式，对社会公众在基地 进行防震减灾科普教育，2021年开放20余场，受益三百余 人。（3）和县教育局联合下发关于在全县中小学校中开展 防震减灾科普示范学校创建活动的文件，明确了创建

17、防震减 灾科普示范学校的意义、条件和要求等，并对创建工作提出 具体要求，2021年申报成功省级示范校万荣县裴庄中学一个。2、高要求增强地震监测预测能力（1）主动要求参加2021年度全省地震观测资料质量检 查评比会，积极准备地磁FHD测项的评比材料，交流学习， 明确自身短板和工作努力的方向。（2）开展了群测群防即三网一员的业务培训工作，形 成“横向到边，纵向到底”的群测群防网络，让广大宏监测 员在发生破坏性地震时能及时将有关信息的及时收集和宏 观异常情况上报，为地震预测预报提供第一手信息。（3）完成了信息中心网络的改造工作，实现了内外网 分离办公，有效提升了网络安全和数据库防护能力。3、高质量推进地震灾害风险评估工作中心及时召开地震灾害风险评估培训会，聘请专家对14 个乡镇助理员进行了专门培训，目前此项工作已验收完成。4、做好第一次全国自然灾害综合风险普查。（1）根据第一次全国自然灾害综合风险普查工作要求，县防震减灾中心完成前期钻孔资料收集所信息录入工作，为 下一步风险普查工作奠定基础。