第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表.docx

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1、第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2021年度金额单位：元收入支出项 目行次年初预算 数调整预算 数决算数项目（按 功能分 类）行次年初预算 数调整预算 数决算数栏 次123栏 次456、般公共 预算财 政拨款 收入113,484,047. 0043, 653, 658.9643, 653 ,658. 9 6一、一般 公共服 务支出320. 0020, 000. 0020, 000. 0 0二、政 府性基 金预算 财政拨 款收入20. 006, 514, 003. 736, 514, 003. 73二、外交 支出33

2、0. 000. 000. 00三、国 有资本 经营预 算财政 拨款收 入30. 000. 000. 00三、国防支出340. 000. 000. 00四、上 级补助 收入40. 000. 000. 00四、公共 安全支 出350. 000. 000. 00五、事 业收入50. 000. 000. 00五、教育 支出360. 000. 000. 00六、经 营收入60. 000. 000. 00六、科学 技术支 出370. 000. 000. 00七、附 属单位70. 000. 000. 00七、文化旅游体380. 000. 000. 00游体育与传媒支出八、社A保110110011011011

3、0110084,28,280.0,28,280.00.0,28,280.0*障和 就09.09.0008.98.9008.98.90000055550业支出九、卫00生491,91,0.091,91,0.00.091,91,0.09健1907907009079070090790700康.00.000.46.46.46.460支出十、-Hr 下001台匕 Sts40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00环2000000000000保00支出十、城039,32,6,539,32,6,50017503017503140.00.00.0*14,0.014,*乡,84,84,84,

4、841社30000003000307.43.67.43.6区007.7307.730支出12十、 农 林 水 支 出4413, 190 ,651.0 013, 190 ,65 1.000.0000010,836 ,41 9.3610, 836 ,41 9.360.000.0010, 836 ,41 9. 3610, 836 ,419.360.00000十*、00交1通40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03500000000000000运输支出十四、资源勘001探40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0*4工6000000000000业00信息等支

5、出十 五、商 业00140.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0服*5700000000000000务业等支出1十40. 00.00.000.00. 00.00. 00.00.00. 006六8000*0000000、 金 融 支 出000017十 七、援 助 其 他 地 区 支 出490.000. 000. 000000.000. 000.000. 000. 000. 000. 000*0018十 八、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出500.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.0000019十 九住 房 保 障 支 出

6、5191, 200 .0091, 200 .000.0000091, 199 .5291, 199 .520.000.0091, 199 .5291, 199 .520.0000020十、粮 油520.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.00000物 资 储 备 支 出21十、 国 有 资 本 经 营 预 算 支出530.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.0000022十、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出540.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.0000

7、023十其 他 支 出550.000. 000.000000.000. 000.000.000. 000. 000. 000*00250.00.00.000.00.00.00.00.00.00.004十 四债 务 还 本支 出6000000000000*00十五002债50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05务7000000000000付00息支出十 六抗 疫00特2别50.00.00.0*0.00.00.00.00.00.00.0*6800000000000000国债安排的支出135050本,4,1,1年13,13,050,43,6, 550,43,6, 508467

8、67支4844841676531676532,0,6,65,04,040.0,66,6514,0.0,66,6514,出7900003000304762627.07.002.68.9.732.68.9.730.00.69.69计009696年年00初20.0.0.末60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0800000000000000000*财财00政 拨 款 结 转 和结 余政 拨 款 结 转 和 结 余00、般 公 共 预 算 财 政 拨 款290.000.000.0061、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款300.000.000.0062、 国 有 资 本

9、 经 营 预 算 财310.000.000.0063注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政政 拨 款135050总 计32,4 84,0 47.0,167 ,662 .6,167 ,662 .6总 计6413, 484 ,04 7.0013, 484 ,04 7.000.0000050, 167 ,66 2.6943, 653 ,65 8.966,514, 003 .730.0050, 167 ,66 2.698964,653695326,514, 003 .73000099拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05

10、表编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2021年度金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能 分类科S 编码科目名称类款项栏次123合计43, 653, 658. 961,906, 042. 9341,747,616. 03201一般公共服务支出20, 000. 000. 0020, 000. 0020103政府办公厅（室）及相关机构 事务20, 000. 000. 0020, 000. 00其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出20, 000. 000. 0020, 000. 00208社会保障和就业支出1

11、10, 288. 95110, 288. 950. 0020805行政事业单位养老支出108, 927. 36108, 927. 360. 00机关事业单位基本养老保险 缴费支出108, 927. 36108, 927. 360. 0020899其他社会保障和就业支出1,361.591,361.590. 00其他社会保障和就业支出1,361.591,361.590. 00210卫生健康支出91,907. 4691,907.460. 0021011行政事业单位医疗91,907. 4691,907. 460. 00行政单位医疗91,907.4691,907.460. 00212城乡社区支出32,

12、503, 843. 670. 0032, 503, 843. 6721203城乡社区公共设施32, 503, 843. 670. 0032, 503, 843. 67小城镇基础设施建设32, 503, 843. 670. 0032, 503, 843. 67213农林水支出10,836,419. 361,612,647.009, 223, 772. 3621301农业农村10, 836,419. 361,612,647. 009, 223, 772. 36事业运行9, 628, 409. 87639, 125. 448, 989, 284. 43其他农业农村支出1,208, 009. 4997

13、3, 521.56234, 487. 93221住房保障支出91, 199. 5291, 199. 520. 0022102住房改革支出91, 199. 5291, 199. 520. 00住房公积金91, 199. 5291, 199. 520. 00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2021年度金额单位：元人员经费公用经费经济 分类 科目 编码科目名 称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额经济分 类科目 编码科目名称金额301工资 福利 支出1,695, 991.93302商品和服 务支出210, 051.00307债务利

14、息 及费用支 出0. 0030101基本 工资392, 371.2430201办公费24, 000. 0030701国内债 务付息0. 0030102津贴 补贴296, 572. 7630202印刷费0.0030702国外债 务付息0. 0030103奖金293, 652. 0030203咨询费0. 0030703国内债 务发行费 用0. 0030106伙食 补助费0. 0030204手续费0. 0030704国外债 务发行费 用0. 0030107绩效 工资0. 0030205水费0.00310资本性支 出0. 0030108机关 事业单 位基本 养老保 险缴费108, 927. 36302

15、06电费0.0031001房屋建 筑物购建0. 0030109职业 年金缴 费0. 0030207邮电费0.0031002办公设 备购置0. 0030110职工 基本医 疗保险 缴费44, 251.7430208取暖费2, 880. 0031003专用设 备购置0. 0030111公务 员医疗 补助缴 款47, 655. 7230209物业管 理费0.0031005基础设 施建设0. 0030112其他 社会保1,361.5930211差旅费10.0031006大型修 缮0. 00障缴费30113住房 公积金91, 199. 5230212因公出 国（境）费 用0.0031007信息网 络及软

16、件 购置更新0. 0030114医疗 费0. 0030213维修（护）费0.0031008物资储 备0. 0030199其他 工资福 利支出420, 000. 0030214租赁费10.0031009土地补偿0. 00303对个 人和 家庭 的补 助0. 0030215会议费0.0031010安置补 助0. 0030301离休 费0. 0030216培训费0. 00310111地上附 着物和青 苗补偿0. 0030302退休 费0. 0030217公务接 待费81,996. 0031012拆迁补偿0. 0030303退职 （役）费0. 0030218专用材 料费0.0031013公务用 车购置

17、0. 0030304抚恤 金0. 0030224被装购 置费0.0031019其他交 通工具购 置0. 0030305生活 补贴0. 0030225专用燃 料费0.0031021文物和 陈列品购 置0. 0030306救济 费0. 0030226劳务费10.0031022无形资 产购置0. 0030307医疗 费补助0. 0030227委托业 务费0.0031099其他资 本性支出0. 0030308助学 金0. 0030228工会经 费7,813. 73312对企业补助0. 0030309奖励 金0. 0030229福利费11, 152.0031201资本金 注入0. 0030310个人 农

18、业生 产补贴0. 0030231公务用 车运行维 护费0.0031203政府投 资基金股 权投资0. 0030311代缴社 会保险 费0. 0030239其他交1 通费用77, 400. 0031204费用补 贴0. 00上缴收 入育与传 媒支出八、其 他收入80. 000. 000. 00八、社会 保障和 就业支 出39110, 289.0 0110, 288.95110,288.959九、卫生 健康支 出4091,907. 0091,907.4691,907.4610十、节能 环保支 出410. 000. 000. 00113、城社区出420. 0039,017,847. 4039,017

19、,847.4012十二、农 林水支 出4313, 190, 651.0010,836,419. 3610, 836, 419.3613十三、交 通运输 支出440. 000. 000. 0014十四、资 源勘探 工业信 息等支 出450. 000. 000. 0015十五、商 业服务 业等支 出460. 000. 000. 0016十六、金 融支出470. 000. 000. 0017十七、援 助其他 地区支 出480. 000. 000. 0018十八、自 然资源 海洋气 象等支 出490. 000. 000. 0019十九、住 房保障 支出5091,200. 0091, 199. 5291

20、, 199.5230399其他 对个人 和家庭 的补助 支出0. 0030240税金及 附加费用0.0031205利息补 贴0. 0030299其他商 品和服务 支出14, 809. 2731299其他对 企业补助0. 00399其他支出0. 0039906赠与0. 0039907国家赔 偿费用支 出0. 0039908对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴0. 0039999其他支 出0. 00人员经费合计1,695, 991.93公用支出合计210, 051.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：

21、南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2021年度金额单位：元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1300, 000. 0081,996. 001 .因公出国（境）费20. 000. 002.公务用车购置及运行维护费30. 000. 00（1）公务用车购置费40. 000. 00（2）公务用车运行维护费50. 000. 003.公务接待费6300, 000. 0081,996. 00（1）国内接待费781,996

22、. 00其中：外事接待费80. 00（2）国（境）外接待费90. 00二、相关统计数101.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（辆）1304.公务用车保有量（辆）1405.国内公务接待批次（个）1589其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）17890其中：外事接待人次（人）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）200政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2021年度金额单位：元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入

23、、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。项 目年 初 结 转 和 结 余本年收入本年支出年末 结转 和结 余支出功能 分类科目 编码科目名称小计基本 支出项目支出类款项栏次123456合计0.006,514, 003. 736,514, 003. 730. 006,514, 003. 730. 00212城乡社区支出0.006,514, 003. 736,514, 003. 730. 006,514, 003. 730. 0021208国有土地使用权 出让收入安排的 支出0.006,514, 003. 736,514, 003. 730.

24、006,514, 003. 730. 00农村基础设施 建设支出0.003,514, 003. 733,514, 003. 730. 003,514, 003. 730. 00其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出0.003, 000, 000. 003, 000, 000. 000. 003, 000, 000. 000. 00国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2021年度金额单位：元注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。项 目合计基本 支出项目支 出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计说明：

25、当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表公开10表编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2021年度 单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44 .应急保障用车55 .执法执勤用车66 ,特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。20二十、粮 油物资 储备支 出510. 000. 000. 0021二 H一、 国有资 本经营 预算支 出520. 000. 000. 0022二十二、 灾害防 治及应 急管理 支出530. 000. 000. 0023二十三、 其他支 出540. 000. 000. 0024二十四、债务还 本支出550. 000. 000. 0025二十五、 债务付 息支出560. 000. 000. 0026二十六、 抗疫特 别国债 安排的 支出570. 000. 000. 00本年收入合计27