五华区道路桥梁管理处2019年单位整体支出绩效自评报告.docx

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1、五华区道路桥梁管理处2019年单位整体支出绩效自评报告项目名称：五华区道路桥梁管理处整体支出单位名称：五华区道路桥梁管理处（单位）评价机构：单位名称或第三方机构名称2019年12月六、存在的问题填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针 对自身情况提出合理的问题及建议。七、改进措施及建议1、单位管理建议道桥处提高绩效管理认识通过设立目标有利于项目决 策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单 位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、 细化分解，与预算资金相匹配起来。道桥处客观、认真对待 绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建 议，逐步提高绩效管理认识。道桥

2、处结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算， 从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为 合理的预算，优化项目资金预算。2、财政管理建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨 付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使 用效率，避免造成财政资源浪费。五华区道路桥梁管理处2020 年 2 月 27绩效评价报告正文后附以下佐证材料.成本效益分析报告（选取部分与本单位履职密切相关的项目或专项 支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变 化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；1 .单位职能分解及2019年度工作完成

3、情况表；.绩效评价指标体系；2 .问卷调查报告；.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附 件6）；3 .单位中长期规划目标；区政府相关规划；单位“三定”方案; 单位职能文件；单位2019年度工作目标；单位2019年度工作计划；4 .五华区丰宁街道办事处2019年项目预算、决算明细表（单位：元）。评价小组成员:评价小组 机构职位姓名职务/职称所属 单位/处室签字组长副组长成员报告撰写人（签字）：年 月曰评价工作负责人（签字）：年 月曰目录一、摘要二、单位概况（一）单位机构设置、编制（二）单位职能（三）单位工作完成情况（四）单位管理制度（五）单位资金来源及使用情况（六）政府采购

4、情况（七）固定资产情况三、绩效目标四、评价思路和过程（一）评价思路（-）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及评价时段五、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析六、主要经验做法七、存在的问题八、改进措施及建议附件1成本费用分析报告附件2单位职能分解及2019年工作完成情况表附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附件5工作底稿附件6道路桥梁管理处2019年项目预算、决算明细表（单位: 元）附件7五华区道路桥梁管理处2019年度整体 支出绩效评价报告一、单位概况（一）单位机构设置、编制。纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中事业单 位1个。截止到2019年12月31日部门在职在编实

5、有人数 28人，其中：财政全供养28人；离退休人员155人，其中： 离休0人，退休155人。（二）单位职能。1.主要职能。我处的工作职责是负责五华区道路、桥梁、地下通道等 设施的维护和管理工作。对辖区内占道设置施工围栏、设置 临时亭棚、挖掘道路、开设通道口、占用道路桥梁设施设置 广告等进行审批办理和批后管理；负责辖区内道路桥梁的大 中修工程。（1）贯彻执行国家、省、市有关城市道路、桥梁维护 管理的法律、法规和政策；编制辖区城市道路网络、道路、 桥梁基础设施维护年度计划，并按批准计划组织实施。（2）负责宣传国务院城市道路管理条例及昆明 市城市道路管理条例等法律法规。（3）负责辖区内城市道路、桥梁

6、、地下通道、步行街地面设施的日常维护和管理。（4）负责辖区城市道路、桥梁设施突发事件的应急抢险工作。（5）负责辖区城市道路、桥梁的大、中修工程的组织 实施，负责新、改、扩建城市道路和桥梁工程的接管工作。（6）负责辖区内城市道路路政管理，路产路权维护， 道路巡查，依法查处各类违反城市道路管理法律、法规的行 为。（7）负责对临时占用、挖掘城市道路的行政许可事项 提出前置审批意见，并进行业务办理、收费管理及行政许可 后的监督管理（批后管理）。（8）负责全区城市道路、桥梁信息化建设，监测分析 城市道路、桥梁运行情况，负责全区城市道路、桥梁综合统 计，提供信息和咨询服务。（9）承办区委、区政府和上级有关

7、部门交办的其他工 作。（三）单位工作完成情况。（1）2019年，我处在做好日常维护工作的基础上， 加紧对网格化案件的处置，对照创文明城市测评要求，对标 对表开展道路维护工作，对龙泉路、学府路、普吉路、霖雨 路、滇缅大道、金色大道、西昌路、东风西路、人民中路等 二百余条道路车行道坑塘、破损进行了维护，维护面积约 24912平方米；对南强街、龙翔街、顺城街、篆塘路、建设 路、学府路、近华浦路、虹山片区160条道路人行道进行维 护，维护面积约1605平方米，更换雨水篦子及盖板89块。（2）以“12345”热线、网格化管理工作的日常承办为 基础，抓实各类督办件，提高服务意识，加强协调配合，解 决群众反

8、映的难点、热点问题。（四）单位管理制度。为加强资金的管理，五华区道路桥梁管理处制定了五 华区道路桥梁管理处财务管理制度、五华区道路桥梁管理 处资金管理制度五华区道路桥梁管理处专项资金管理制 度、五华区道路桥梁管理处国有资产管理制度、五华区 道路桥梁管理处预算管理制度、五华区道路桥梁管理处内 控管理制度。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金 有效的使用。（五）单位资金来源及使用情况。五华区道路桥梁管理处资金来源主要为财政拨款资金， 对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目 资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列 套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算 情

9、况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。使用情况：2019年道桥处总收入27,125,785. 00元,其 中：财政拨款收入27,125,785. 00元，占总收入的100%；财 政拨款支出27,125,785.00元。（六）政府采购情况。五华区道路桥梁管理处在2019年政府采购工程支出 元；服务支出858000元；各部门呈报设备采购方案经会议 研究讨论通过后，由办公室负责按照采购预算实施采购活 动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采 购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入 库，并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的 审批。财务人员负责审核确定采购方式、发

10、票真伪、支付款 项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使 用。（七）固定资产情况。为进一步加强行政事业性国有资产管理，道桥处对本 单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配 置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产 信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管 理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码” 管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态 管理。二、绩效目标（一）单位总目标。规范城市道路、桥梁日常养护管理，提高城市道路、 桥梁养护质量，发挥城市道路、桥梁使用功能，确保城市道 路、桥梁的完好率不降低，提高道路、桥梁的通行率，提

11、升 城市综合服务功能和城市整体品位。（二）单位项目具体计划目标。维护五华行政辖区内的城市道路20000平方米，其中 车行道15000平方米；人行道5000平方米；检测21座桥梁， 保持路面基本平整无明显坑塘，通行正常。桥梁设施完好保 障道路、桥梁的安全运行。三、评价思路和过程（一）评价思路：道桥处确认当年度单位整体支出的绩 效目标一梳理单位内部管理制度及存量资源f分析确定当 年度单位整体支出的评价重点一构建绩效评价指标体系。（二）评价目的。通过收集道桥处基本情况、预算制定 与明细、道桥处中长期规划目标及组织架构等信息，分析道 桥处资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况， 总结经验做法，

12、找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进 建议，提高财政资金的使用效益。（三）评价依据。评价依据：五华区道桥处2019年的工作计划以及 2019年预算管理和绩效跟踪。（四）评价对象及评价时段。评价对象及评价时段：整体绩效评价的对象为五华区 道桥处，评价的时间段为2019年1月-12月。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1 .评价结果。五华区道桥处2019年度绩效评价结果良好，能准确反 映出整体绩效支出的情况.主要绩效。维护五华行政辖区内的城市道路20000平方米，其中 车行道15000平方米；人行道5000平方米；检测21座桥梁,保持路面基本平整无明显坑塘，通行正常。桥梁设施完好保 障道路、

13、桥梁的安全运行。（二）具体绩效分析。（1）成本指标：2019年1-12月政府绩效目标实现的情况为：道路桥 梁设施检测及劳保用品物管费完成702. 19万元，完成的进度 为 100%o（2）数量指标定额完成维护五华行政辖区内的城市道路20000平方 米，其中车行道15000平方米；人行道5000平方米；检测 21座桥梁。（3）可持续发展的影响经济社会资源良好，促进了可持续的发展、维护了社会 治安，促进经济的发展，创建文明卫生绿化的生态城市，解 决人们出行需求构建了和谐社会，带动了经济发展。构建了 和谐社会形成了良好的社会风气。（4）社会公众或服务对象满意度出行人员对项目实施效果的满意程度高，符合人民群众 利益，获得人民群众的一致好评。五、主要经验做法道桥处制定了预算管理的制度，严格执行预算管理， 加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理使用。